【正文】 附表五 質(zhì)量職能分配表 部門要素總經(jīng)理管理者代表倉庫行政部生產(chǎn)部質(zhì)量部采購部營銷部研發(fā)4．1●○○○○○○○○4．2．1●○○○○○○○○4．2．2○●○4．2．3○○●○○○4．2．4○○●●●●○●5．1●○○○5．2●○○○5．3●○5．4．1●○○○○○○○5．4．2●○○5．5．1●○○5．5．2●○5．5．3●○○○○○5．6●●○○○○○○6．1●○○○6．2．1○○●6．2．2○○●○○○6．3○○●●○○6．4○○●●○○7．1○○○○○●7．2．1○○○○○●○7．2．2○○○○○●○7．2．3○○○○○●○○○○○○○●7．4○○○○○●○○7．5．1○○●○○7．5．2○○●○○7．5．3○○●●●●7．5．4○○●○●●○○○7．5．5○○●●○○○7．6○○○●○○8．1●○○●○○8．2．1○○○○●○8．2．2○●○○○○8．2．3○○○○●○8．2．4○○○●○8．3○○○●○8．4○○○●○●○○8．5．1○●○○●●○○8．5．2○○○○●●○○○8．5．3○○○○○●○○○ “●”表示主要職能部 “○”表示相關(guān)協(xié)作部門 。 為了提高產(chǎn)品的質(zhì)量和產(chǎn)品實現(xiàn)過程的效率以及質(zhì)量管理體系的有效性，公司制定《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》對持續(xù)改進的過程與活動進行策劃和管理：a) 建立與實施質(zhì)量方針和質(zhì)量管理體系，提供一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b) 質(zhì)量目標(biāo)明確了改進的方向；c) 通過資料分析、內(nèi)部審核尋找改進的機會，并做出適當(dāng)?shù)母倪M活動安排； d) 通過實施糾正和預(yù)防措施及其它適用的措施實現(xiàn)改進；e) 在管理評審中評價改進效果，確定新的改進方向. 針對產(chǎn)品、過程和體系存在的不合格，公司采取糾正措施來消除不合格原因，以防止再發(fā)生，所采取的糾正措施要與不合格的影響程度相適應(yīng).為能保證糾正措施的有效，公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》來規(guī)定以下要求：a) 評審不合格（包括客戶投訴）；b) 確定不合格原因并評價確保不合格不再發(fā)生的措施需求； c) 確定和實施所需的措施并記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評審所采取的糾正措施. 公司編制《糾正和預(yù)防措施控制程序》以規(guī)范管理針對識別的潛在不合格所采取的預(yù)防措施，消除潛在不合格原因防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施要與潛在問題的影響程度相適應(yīng)并規(guī)定以下要求：a) 確定潛在不合格及其原因；b) 評價防止不合格發(fā)生的措施的需求；c) 確定并實施所需的措施和記錄其結(jié)果；d) 評審所采取的預(yù)防措施. 附表一質(zhì)量管理體系用語定義1. 持續(xù)改進： ，目的是根據(jù)組織的質(zhì)量方針，改進整體質(zhì)量績效.2. 質(zhì)量管理體系：在質(zhì)量方面指揮和控制組織的管理體系，是全部管理體系的一個組成部分，包括為制定、實施、實現(xiàn)、評審質(zhì)量方針?biāo)璧慕M織構(gòu)架、規(guī)劃活動、職責(zé)、慣例、程序、過程和資源.3. 審核： 為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的獨立的并形成文件的過程.4. 質(zhì)量目標(biāo)： ，如可行應(yīng)予以量化.5. 組織：職責(zé)、集團公司、商行、企業(yè)、政府機構(gòu)、事業(yè)單位或是上述單位的部分或結(jié)合體.6. 產(chǎn)品：過程的結(jié)果.7. 質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織的總的質(zhì)量宗旨和方向.8. IQC：（Inming Quality Control）進料質(zhì)量控制9. IPQC：（Inprocess Quality Control）制程質(zhì)量控制10. QA：（Quality Assurance/ Audit）質(zhì)量保證/稽核11. LQC：（Line Quality Control）固定點質(zhì)量控制12. QE：（Quality Engineering）質(zhì)量工程13. OQC：（Outgoing Quality Engineering）出貨檢驗14. QM：（Quality Manual）質(zhì)量手冊15. QP：（Quality Procedure）質(zhì)量程序16. WI：（Work Instruction）工作指導(dǎo)書17. QR/FM：（Quality Record / Form ）質(zhì)量記錄/表格附表二： 要素與程序文件對照表ISO9001：2008要素程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書（編號/名稱） QP01《文件和記錄控制程序》QP18《記錄控制程序》 QP02《管理評審程序》 QP03《人力資源管理程序》 QP04《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》QP021《5S管理程序》 QP05《產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃程序》 QP06《顧客要求評審程序》 QP022 《供應(yīng)商管理程序》QP07《采購控制程序》 QP08《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》QP19 生產(chǎn)計劃控制程序QP09《產(chǎn)品防護及管理程序》QP20《監(jiān)視與測量裝置控制程序》QP10《產(chǎn)品監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》 QP11《顧客滿意度調(diào)查程序》QP12《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核程序》QP13《不合格品控制程序》QP17《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》 QP14《數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進程序》 QP15《糾正和預(yù)防措施控制程序》（或）開發(fā)QP16《設(shè)計開發(fā)控制程序》附表三:質(zhì)量管理體系過程模式圖:質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進5管理職責(zé)策劃責(zé)權(quán)限()管理評審資源確定資源提供/管理(人力資源/基礎(chǔ)設(shè)施/工作環(huán)境)內(nèi)部審核糾正預(yù)防數(shù)據(jù)分析品控制產(chǎn)品監(jiān)視測量..3 過程監(jiān)視滿意度監(jiān)控 持續(xù)改進顧客要求識別顧客要求確認評審/物料準(zhǔn)備/檢驗貨倉管理生產(chǎn)實現(xiàn)交付產(chǎn)品顧客要求顧客