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正文內(nèi)容

qm-001質(zhì)量手冊(cè)(參考版)

2025-06-28 23:33本頁面
  

【正文】 總經(jīng)理:徐長友日期:附件一、過程關(guān)系定位圖總經(jīng)理管理評(píng)審過程經(jīng)營計(jì)劃過程管理者代表內(nèi)部審核過程持續(xù)改進(jìn)過程數(shù)據(jù)分析過程企管部內(nèi)部溝通過程人力資源管理過程生產(chǎn)部工裝模具管理過程產(chǎn)品防護(hù)與倉庫過程設(shè)備與設(shè)施管理過程生產(chǎn)過程質(zhì)管部記錄控制過程文件控制過程標(biāo)識(shí)與可追溯性過程產(chǎn)品監(jiān)視與測(cè)量過程監(jiān)測(cè)與測(cè)量設(shè)備控制過程不合格品控制過程開發(fā)部過程開發(fā)過程供銷部訂單接收過程采購過程供方管理過程交付過程服務(wù)反饋過程投標(biāo)階段開發(fā)階段生產(chǎn)階段交付階段服務(wù)階段說明: 過程為顧客導(dǎo)向過程COP 過程為管理過程MP 過程為支持過程SP附件二、過程關(guān)聯(lián)圖(COP與MP/SP之間的關(guān)系) COPMP/SPC1C2C3C4C5訂單接收過程開發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)品交付服務(wù)反饋M01經(jīng)營計(jì)劃過程◆◆◆◆◆M02管理評(píng)審過程◆◆◆◆◆M03內(nèi)部審核過程◆◆◆◆。 質(zhì)量體系程序清單1訂單和生產(chǎn)計(jì)劃程序NYC/QPC01012新產(chǎn)品合同評(píng)審程序NYC/QPC02013新產(chǎn)品開發(fā)程序NYC/QPC02024更改控制程序NYC/QPC02035制造程序NYC/QPC03016交付程序NYC/QPC04017服務(wù)程序NYC/QPC05018人力資源配置程序NYC/QPS01019培訓(xùn)程序NYC/QPS010210員工激勵(lì)程序NYC/QP S010311設(shè)備管理程序NYC/QPS020112設(shè)施管理程序NYC/QPS020213應(yīng)急計(jì)劃程序NYC/QPS020314安全和環(huán)境管理程序NYC/QPS020415工裝模具管理程序NYC/QPS030116測(cè)量設(shè)備管理程序NYC/QPS040117實(shí)驗(yàn)室管理程序NYC/QPS040218采購管理程序NYC/QPS050119供應(yīng)商初選程序NYC/QPS060120供應(yīng)商管理程序NYC/QPS060221不合格品控制程序NYC/QPS070122檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序NYC/QPS080123產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與可追溯性控制程序NYC/QPS090124倉庫管理程序NYC/QPS100125業(yè)務(wù)計(jì)劃程序NYC/QPM010126管理評(píng)審程序NYC/QPM020127質(zhì)量體系內(nèi)審程序NYC/QPM030128過程審核程序NYC/QPM030229產(chǎn)品審核程序NYC/QPM030330數(shù)據(jù)分析管理程序NYC/QPM040131內(nèi)部溝通程序NYC/QPM050132持續(xù)改進(jìn)程序NYC/QPM060133文件控制程序NYC/QPM070134記錄控制程序NYC/QPM0801質(zhì)量體系過程定位圖 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程顧客新產(chǎn)品合同評(píng)審新產(chǎn)品開發(fā)更改控制生產(chǎn)需求計(jì) 劃訂單評(píng)審訂單和生產(chǎn)計(jì)劃制 造交 付服 務(wù)顧客 管 理 過 程顧客業(yè)務(wù)計(jì)劃檢驗(yàn)和試驗(yàn)數(shù)據(jù)分析內(nèi)部審核管理評(píng)審內(nèi)部溝通糾正預(yù)防措施管理文件控制技術(shù)文件控制記錄控制支 持 性 過 程供應(yīng)商初選設(shè)施管理采購供應(yīng)商管理設(shè)備管理不合格品控制工裝模具管理倉庫管理標(biāo)識(shí)和可追溯性測(cè)量設(shè)備管理 人 力 資 源 過 程人力資源配置培訓(xùn)員工激勵(lì)員工滿意度衡量質(zhì)量體系要求具體條款要求公司體系ISO/TS 16949:2009ISO 9001:2008QS 9000ISO/TS 16949:1999Doc.質(zhì)量管理體系44–––總要求,QM文件要求QM總則,QM質(zhì)量手冊(cè)QM文件的控制,M0701工程規(guī)范C0203記錄控制M0801記錄保存M0801管理職責(zé)55QM管理承諾QM過程效率M0201以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)QM質(zhì)量方針QM策劃QM質(zhì)量目標(biāo),M0101質(zhì)量管理體系策劃M0201職責(zé)、權(quán)限和溝通QM職責(zé)和權(quán)限S0101質(zhì)量職責(zé)QM管理者代表QM顧客代表QM內(nèi)部溝通M0501管理評(píng)審M0201總則M0201質(zhì)量管理體系的績效,M0201評(píng)審輸入,M0201評(píng)審輸出M0201資源管理66QM資源提供QM人力資源QM總則QM能力、培訓(xùn)和意識(shí)S0102產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能S0102培訓(xùn)S0102在職培訓(xùn)S0102員工激勵(lì)和授權(quán)S0103基礎(chǔ)設(shè)施S0302工廠、設(shè)施及設(shè)備策劃S0301S0302應(yīng)急計(jì)劃S0303工作環(huán)境S0304為達(dá)成產(chǎn)品要求符合性的人員安全S0304生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的清潔S0804產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)77QM產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃, ,C0202產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃—補(bǔ)充C0202接收準(zhǔn)則C0202保密C0202更改的控制C0203與顧客有關(guān)的過程QM與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定Section IIC0201顧客指定的特殊特性C0201與產(chǎn)品有關(guān)有求的評(píng)審,C0201組織制造可行性C0201顧客溝通,.C0501顧客溝通—補(bǔ)充C0501設(shè)計(jì)和開發(fā)QM設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃,C0202多方論證方法C0202設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入,——產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入——制造過程設(shè)計(jì)輸入C0202特殊特性C0202設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出,——產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸出—補(bǔ)充——制造過程設(shè)計(jì)輸出C0202設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審C0202監(jiān)視C0202設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證,C0202設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)C0202設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)—補(bǔ)充C0202原型樣件方案C0202產(chǎn)品批準(zhǔn)過程C0202設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制,C0203采購S0501采購過程S0501法律法規(guī)的符合性QM供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)S0601顧客批準(zhǔn)的貨源S0501采購信息S0501采購產(chǎn)品的驗(yàn)證,S0501進(jìn)貨產(chǎn)品對(duì)要求的符合性S0801供應(yīng)商監(jiān)控S0602生產(chǎn)和服務(wù)提供C0401生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制C0401控制計(jì)劃Annex AC0202工作指導(dǎo)書C0202作業(yè)準(zhǔn)備的驗(yàn)證S0801預(yù)防性和預(yù)測(cè)性維護(hù)S0301生產(chǎn)工裝的管理S0201生產(chǎn)排程C0101服務(wù)信息的反饋C0501與顧客的服務(wù)協(xié)議C0501生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn),C0202S0601標(biāo)識(shí)和可追溯性,S0901顧客財(cái)產(chǎn)C0501顧客所擁有的生產(chǎn)工裝C0501產(chǎn)品防護(hù)C0401存儲(chǔ)和庫存S1001監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備的控制S0401測(cè)量系統(tǒng)分析S0401校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄S0401實(shí)驗(yàn)室要求, S0402測(cè)量、分析和改進(jìn)88QM總則,QM統(tǒng)計(jì)工具的確定QM基本統(tǒng)計(jì)概念知識(shí)QM監(jiān)測(cè)和測(cè)量QM顧客滿意,C0501內(nèi)部審核QM質(zhì)量管理體系審核M0301制造過程審核M0302產(chǎn)品審核M0303內(nèi)部審核計(jì)劃M0301內(nèi)部審核員資格M0301過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量,M0401制造過程的監(jiān)測(cè)和測(cè)量C0301產(chǎn)品的監(jiān)測(cè)和測(cè)量,S0801全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)S0801外觀項(xiàng)目S0801不合格品控制,S0701不合格品控制—補(bǔ)充S0701返工產(chǎn)品的控制S0701顧客通知QM顧客棄權(quán)QM數(shù)據(jù)分析,M0401數(shù)據(jù)的分析和使用M0401改進(jìn)M0601持續(xù)改進(jìn),M0601組織的持續(xù)改進(jìn)M0601制造過程改進(jìn)M0601糾正措施M0601問題解決M0601防錯(cuò)M0601糾正措施的影響M0601退貨產(chǎn)品試驗(yàn)/分析M0601預(yù)防措施M0601顧客代表任命書為了貫徹執(zhí)行TS16949:2009標(biāo)準(zhǔn)的要求,加強(qiáng)對(duì)管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命郭建達(dá)為我公司的顧客代表。預(yù)防措施的制定應(yīng)規(guī)定以下要求:—確定潛在不合格及原因;—評(píng)價(jià)防止不合格發(fā)生的措施的需求;—確定并實(shí)施所需的措施;—記錄所采取措施的結(jié)果;—評(píng)審所采取的預(yù)防措施的有效性。質(zhì)管部應(yīng)在15天內(nèi)并以最短的時(shí)間完成分析和驗(yàn)證工作并制定預(yù)防措施。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)根據(jù)已制定的糾正措施,舉一反三,對(duì)類似的產(chǎn)品、過程和問題組織調(diào)查,并制定措施以消除不合格的原因和影響。應(yīng)當(dāng)根據(jù)問題的大小和可能遭遇的風(fēng)險(xiǎn)的程度采用防錯(cuò)技術(shù),并把糾正措施及其實(shí)施的控制用于消除類似過程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 本公司原則上運(yùn)用8D的方法作為解決問題的方法。 問題解決糾正措施結(jié)果應(yīng)該提交管理評(píng)審。糾正措施應(yīng)與所遇到的不合格的影響程度相適應(yīng)。生產(chǎn)部根據(jù)控制計(jì)劃以及質(zhì)管部下達(dá)的整改對(duì)策,完善作業(yè)指導(dǎo)書,對(duì)制造過程進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。應(yīng)使計(jì)量類特性接近目標(biāo)值,減小變差;對(duì)于計(jì)數(shù)類特性盡量采用防錯(cuò)技術(shù)。本公司依據(jù)《持續(xù)改進(jìn)程序》(QPM0601)組織和落實(shí)相關(guān)工作,持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。圍繞主要指標(biāo)和目標(biāo),制訂具體的改進(jìn)項(xiàng)目。生產(chǎn)部依據(jù)
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