【正文】 附件：產(chǎn)生文件SJ/QP21 接受監(jiān)察及執(zhí)行特種設(shè)備許可管理控制程序20 / 20。 附件：產(chǎn)生程序SJ/QP04 培訓控制程序 17 其他過程控制 （無此基本要素） 18 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度公司應結(jié)合許可項目特征和本單位的實際情況，制定執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的管 理制度，內(nèi)容如下：a） 遵守國家的法規(guī)、規(guī)章，執(zhí)行特種設(shè)備許可制度；b） 接受各級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的監(jiān)督；c） 接受檢驗機構(gòu)的監(jiān)督檢驗；d） 向用戶提供的產(chǎn)品（設(shè)備）質(zhì)量證明文件符合相關(guān)規(guī)定；e） 做好特種設(shè)備許可證的管理；f） 嚴格按照有關(guān)規(guī)定使用特種設(shè)備許可標志；g） 按照規(guī)定向檢驗機構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修的相關(guān)信息。為確保工作人員滿足崗位要求，公司應：a)確定從事特種設(shè)備許可所要求的人所必要的能力；b)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人所必要的能力c)提供培訓或采取公開招聘等其它措施以滿足這些要求；d)通過必要面試或?qū)嶋H操作等方法來評價所采取措施的有效性；e)確保員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻；f)保存教育、培訓、技能訓練和考核的相關(guān)記錄，建立特種設(shè)備許可所要求的相關(guān)人員的檔案。質(zhì)量改進與服務(wù)的范圍、程序、內(nèi)容如下： a）質(zhì)量信息控制，包括內(nèi)、外部質(zhì)量信息、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門和監(jiān)督檢驗機構(gòu)提出的質(zhì)量問題，質(zhì)量信息收集、匯總、分析、反饋、處理等；b）規(guī)定每年至少按《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》進行一次完整的內(nèi)部審核，對審核發(fā)現(xiàn)的問題分析原因采取糾正措施并跟蹤驗證其有效性；c) 對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體預防措施等；d) 用戶服務(wù)，包括服務(wù)計劃、實施、驗證和報告，以及相關(guān)人員職責等；本條款控制方法詳見《糾正和預防措施控制程序》。當在交付或開始后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，公司應采取與不合格的影響或潛在影響程度相適應的糾正與預防措施。由公司質(zhì)量技術(shù)部保持與不合格品（項）有關(guān)的記錄，包括不合格的性質(zhì)（如不合格的類型、不合格的原因等），隨后采取的措施、對讓步的批準等。在隨后發(fā)現(xiàn)偏離校準狀態(tài)時，質(zhì)量技術(shù)部應對其以往檢驗監(jiān)控結(jié)果的有效性進行評價，并采取糾正措施；f）當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，初次使用時應確認其能力，必要時重新確認附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP05 施工設(shè)備控制程序SJ/QP13 監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)量保證手冊標題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號115生效日期 20110201手冊編號SJ/QM2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 19頁 共20頁14 不合格品（項）控制公司制定并實施《不合格品（項）控制程序》，對不合格品（項）做好記錄、標識，進行隔離和控制，防止不合格品非預期使用。檢驗與試驗裝置的使用應確保其測量準確度已知，并與要求的測量與試驗能力一致，對其控制包括以下內(nèi)容：a）公司制定并實施《監(jiān)視和測量裝置控制程序》，包括采購、驗收、操作、維護、使用環(huán)境、檢修、報廢等過程控制；b）對能溯源到國家基準的裝置，定期或在使用前進行校準和調(diào)整。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP15 過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制公司結(jié)合受理的許可項目特性，編制設(shè)備和檢驗與試驗設(shè)備控制程序文件，確保施工設(shè)備符合加工精度，測量數(shù)據(jù)準確，檢驗與試驗設(shè)備符合規(guī)定要求。c)檢驗與試驗狀態(tài)應有明確的規(guī)定，現(xiàn)場產(chǎn)品的合格、不合格、待檢的標志清晰。產(chǎn)品應在規(guī)定的檢測要求圓滿地完成后才能放行；否則，應得到授權(quán)人批準。b)檢測的準則和檢驗與試驗條件的控制應在《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》及相關(guān)檢驗作業(yè)指導書中予以表述。附件：產(chǎn)生程序 SJ/QP22 焊接控制程序9 熱處理控制 （本公司無此基本要素）10 無損檢測控制 （本公司無此基本要素）11 理化檢驗控制 （本公司無此基本要素）12 檢驗與試驗控制檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a)公司應結(jié)合特種設(shè)備許可項目，制定并實施《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》，對特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修過程進行監(jiān)視、測量、檢驗和試驗。控制的內(nèi)容包括：a) 對相關(guān)人員進行必要的培訓并取得資格后上崗；b) 對有關(guān)設(shè)施（焊材、焊機、安全環(huán)境）進行控制；c) 在相關(guān)文件中明確操作工藝、控制辦法；d) 保存確認所需的記錄。具體執(zhí)行《安裝過程控制程序》、《改造過程控制程序》和《維修過程控制程序》。如依據(jù)《生產(chǎn)通知單》和《總體設(shè)計方案》及相關(guān)技術(shù)施工用圖要求組織生產(chǎn)、安裝；b） 結(jié)合許可項目特征和本單位的實際情況，編制《作業(yè)（工藝）文件》；c）使用適宜的設(shè)備。具體執(zhí)行《采購控制程序》。e) 公司應對材料、零部件的入庫手續(xù)、存放與保管、領(lǐng)用與使用、標識要求等做出規(guī)定，建立臺帳。d) 對采購的材料、零部件、設(shè)備等物質(zhì)制定相應的驗收標準，由質(zhì)量技術(shù)部組織驗收，具體按《檢驗與試驗控制程序》進行。公司制定選擇、評價和重新評價供應商的準則，具體執(zhí)行《供應商選擇及評定程序》、《采購與材料控制程序》，定期對供應商進行質(zhì)量評審和評估。當產(chǎn)品或服務(wù)要求發(fā)生變更時，公司確保有關(guān)文件記錄都得到修改，并傳遞到相關(guān)部門公司實施以下措施以確保與顧客的溝通：a 由電梯工程部與顧客建立長期聯(lián)絡(luò)，并及時向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息；b記錄相關(guān)的問詢、合同或訂單要求，包括相應的更改，并按《合同評審控制程序》進行處理；c由電梯工程部主動與客戶溝通，及時掌握有關(guān)信息，按《客戶服務(wù)控制程序》接受并處理客戶抱怨或投訴，并跟進處理效果。公司對顧客所提出的，以及公司自身確定的要求實施評審，評審安排在與顧客簽訂合同或接受訂單之前，并確保：質(zhì)量保證手冊標題: 質(zhì)量保證手冊章 節(jié) 號6生效日期 20110201手冊編號SJ/QM2011版本/修訂號 第B版，0頁 次第 15頁 共20頁a 顧客要求已得到確認；b 在顧客沒有以文件形式提供要求（如口頭訂單）的情況下，顧客的要求應在接受前已得到確認；c 與前面要求不一致的合同或訂單的要求都已予以解決；d 公司有能力滿足合同或訂單規(guī)定的要求；e 合同執(zhí)行法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件等。附件：產(chǎn)生程序SJ/QP01 文件和資料控制程序SJ/QP02 質(zhì)