【正文】 45 / 45。 十二、為了加強(qiáng)治安防控網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，云南XXXX典當(dāng)有限責(zé)任公司要統(tǒng)一在電腦中安裝社會(huì)信息采集系統(tǒng)，并使從業(yè)人員能夠正確地操作。典當(dāng)物品保管庫房和保險(xiǎn)箱等部位的出入口要安裝防盜安全門、庫區(qū)內(nèi)要安裝報(bào)警裝置，確保庫區(qū)內(nèi)各部位受到入侵時(shí)自動(dòng)報(bào)警。 九、要選擇較為堅(jiān)固和隱蔽的房間作為監(jiān)控錄像裝置的監(jiān)控室。監(jiān)控錄像裝置還應(yīng)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)控經(jīng)營場所內(nèi)人員的活動(dòng)情況，回放圖像應(yīng)能清晰辨別出人員的休貌特征。八、經(jīng)營場所要安裝監(jiān)控錄像裝置。緊急報(bào)警線路上不掛接電話機(jī)、傳真機(jī)或其它通訊設(shè)備。緊急報(bào)警裝置要與公安機(jī)關(guān)相連接，同時(shí)能啟動(dòng)現(xiàn)場聲、光報(bào)警裝置。 六、業(yè)務(wù)區(qū)的出入要安裝金屬防護(hù)門，門鎖開關(guān)必須設(shè) 在業(yè)務(wù)區(qū)的內(nèi)側(cè)，門外不得設(shè)開關(guān)，門體上的鎖具要符合國家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求。柜臺高度不小于800MM,寬度不小于450MM。金屬防護(hù)門的鎖具要符合國家相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)要求 三、典當(dāng)行營業(yè)場所外墻的窗戶要安裝金屬防護(hù)欄等防護(hù)設(shè)施。一、嚴(yán)格執(zhí)行《典當(dāng)經(jīng)營場所安全防范標(biāo)準(zhǔn)》和《云南XXXX典當(dāng)有限責(zé)任公司安全管理制度》有效防范各種事故的發(fā)生。 十三、發(fā)生重大突發(fā)性事件時(shí)，應(yīng)采取必要的應(yīng)急措施，維護(hù)好秩序，保護(hù)好現(xiàn)場，配合有關(guān)部門做好工作，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)及公安局報(bào)告。 十一、執(zhí)行交接班制度，做好交接班記錄。預(yù)防責(zé)任區(qū)內(nèi)發(fā)生治安案件。 八、根據(jù)有關(guān)規(guī)章制度，做好防盜、防爆等工作，保障責(zé)任區(qū)的安全。 六、在執(zhí)勤期間，隊(duì)員不得接打私人電話，特殊情況除外，禁止隊(duì)員外出打電話。 四、保安隊(duì)員在執(zhí)勤期間，注意警容警貌，衣帽必須整齊。 二、保安隊(duì)員在執(zhí)勤期間，做好本職工作，重點(diǎn)做好“三防，(防火、防盜、防破壞)工作，未經(jīng)組長命令不得從事其他部門的工作。保安人員在當(dāng)?shù)乇０补酒刚?，接受過正規(guī)思想和業(yè)務(wù)訓(xùn)練，具有較高素質(zhì)和處置突發(fā)事件的能力，實(shí)施晝夜24小時(shí)不間斷，全天候的安全保衛(wèi)工作，確保經(jīng)營場所和當(dāng)戶財(cái)物安全。典當(dāng)有限責(zé)任公司配備保安人員制度本制度等批準(zhǔn)設(shè)立后，在公安部門指導(dǎo)下按規(guī)定和要求予以修訂完善。對于遇到的各種緊急情況，如涉及急救，搶險(xiǎn)以及對某些重要痕跡的保護(hù)，均應(yīng)沉著、機(jī)警、迅速果斷采取措施。 六、對管制刀具、槍支、彈藥，軍、警標(biāo)志、制式服裝和器械、國家機(jī)關(guān)公文、印章及其管理的財(cái)物，法律及國家有關(guān)規(guī)定禁止流通的物品等作為當(dāng)物典當(dāng)，均應(yīng)及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)和相關(guān)部門。 四、對來源不明的物品或懷疑是贓物的物品，要及時(shí)報(bào)告公安機(jī)關(guān)。二、對車輛質(zhì)押典當(dāng)，如發(fā)現(xiàn)車輛與行駛證資料不符，車架號碼、發(fā)動(dòng)機(jī)號碼、車體顏色、車輛廠牌、型號不符，以及車主不符者，應(yīng)立即向公安機(jī)關(guān)報(bào)告。典當(dāng)有限責(zé)任公司可疑情況報(bào)告制度本制度待批準(zhǔn)設(shè)立后，在公安部門指導(dǎo)下按規(guī)定和要求予以修訂完善。國家機(jī)關(guān)核發(fā)的除物權(quán)證書以外的證明及有效身份證件。嚴(yán)格檢查是否依法被查封、扣押或者己經(jīng)被采取其他保全措施的財(cái)產(chǎn)。 四、提高緊急情況下的處置能力，對于遇到的各種緊急情況，如發(fā)現(xiàn)通緝協(xié)查人員，涉及急救、搶險(xiǎn)及對某些重要痕跡的保護(hù)，均應(yīng)沉著、機(jī)警迅速采取果斷措施，即要達(dá)到挽救之目的，又要切實(shí)起到保護(hù)現(xiàn)場的作用，同時(shí)也不放過追捕嫌疑人的機(jī)會(huì)。保障客戶生命財(cái)產(chǎn)安全，如有異常及時(shí)處理或者報(bào)告上級。 二、遵紀(jì)守法、堅(jiān)守崗位，認(rèn)真做好上崗執(zhí)勤守夜、護(hù)衛(wèi)、巡邏、檢查等工作。 一、在開展業(yè)務(wù)時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行通緝協(xié)查核對驗(yàn)證制度，防止未經(jīng)許可的外來人員進(jìn)入經(jīng)營辦公區(qū)。庫房要做到清潔衛(wèi)生、防盜、防潮、防火、防霉?fàn)€變質(zhì)、防蟲、防鼠等。 (三)典當(dāng)行在占有當(dāng)戶交付的當(dāng)物期間，必須對典當(dāng)物品由專人負(fù)責(zé)、妥善保管。因此，要執(zhí)行好以下保管制度： (一)對典當(dāng)物品在當(dāng)期內(nèi)不得出租、質(zhì)押、抵押和使用當(dāng)物。 (七)法律、法規(guī)及國家有關(guān)規(guī)定禁止流通的自然資源或者他財(cái)物。 (五)國家機(jī)關(guān)核發(fā)的除物權(quán)證書以外的證明及有效身份證件。 (三)管制刀具，槍支、彈藥，軍、警用標(biāo)志、制式服裝和器械。 (二)贓物和來源不明的物品。 典當(dāng)有限責(zé)任公司當(dāng)物查驗(yàn)、保管制度 本制度待批準(zhǔn)設(shè)立后，在公安部門指導(dǎo)下按規(guī)定和要求予以修訂完善。 七、單位房屋典當(dāng)?shù)盅盒枰獛Хㄈ舜砩矸葑C、企業(yè)法人證、營業(yè)執(zhí)照、房產(chǎn)使用證、委托代理的受委托人身份證。如離異，應(yīng)提供離婚證明及法院判決書，如未婚，由戶口所在街道辦事處或單位出具未婚證明。 五、贖當(dāng)時(shí)，當(dāng)戶應(yīng)當(dāng)出示當(dāng)票。 三、委托典當(dāng)中，被委托人應(yīng)當(dāng)出具典當(dāng)委托書、本人和委托人的有效身份證件、法人委托書等。 二、當(dāng)戶是單位的，經(jīng)辦人員應(yīng)當(dāng)出具單位證明和經(jīng)辦人的有效證件。 一、辦理收當(dāng)、續(xù)當(dāng)與贖當(dāng)，當(dāng)戶均應(yīng)當(dāng)出具本人的有效證件。(五)每年度要請有專業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行全面的審計(jì)。(三)嚴(yán)格審查每筆典當(dāng)資金利息和綜合費(fèi)用的計(jì)算準(zhǔn)確程度。 三、典當(dāng)業(yè)務(wù)審計(jì)(一)嚴(yán)格審查典當(dāng)業(yè)務(wù)的程序，權(quán)限的執(zhí)行，各項(xiàng)手續(xù)的完整程度。(三)審計(jì)收支的計(jì)劃執(zhí)行情況是否真實(shí)，收支是否合理。 二、收支審計(jì)(一)嚴(yán)格審查收支兩條線的執(zhí)行情況，收支手續(xù)是否齊全。(二)審計(jì)人員要一絲不茍的對財(cái)務(wù)的帳表、帳帳、帳證、帳實(shí)進(jìn)行逐步、逐筆審計(jì)，審計(jì)憑證的要素是否齊全，往 來帳目是否清楚，資金流程、簽字手續(xù)是否完備。云南XXXX典當(dāng)有限責(zé)任公司內(nèi)部審計(jì)制度一、基本原則 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)的督查審計(jì)力度，進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)工作，制定內(nèi)部審計(jì)制度。各業(yè)務(wù)柜組內(nèi)部使用的重要空白憑證控制到份數(shù)，定期進(jìn)行帳實(shí)核對。(七)重要空門憑證一律納入表外科目核算。(六)經(jīng)辦人負(fù)簽發(fā)重要空門憑證時(shí)，應(yīng)進(jìn)行銷號控制。(五)領(lǐng)用重要空白憑證時(shí)，應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，及時(shí)登記，并記載起訖號碼。(三)重要空白憑證憑印刷廠印制清單或上級調(diào)撥單清點(diǎn)驗(yàn)收，并及時(shí)登記入庫保管。 七、典當(dāng)行重要空白憑證管理制度(一)典當(dāng)行重要空白憑證主要有當(dāng)票、銀行支票(轉(zhuǎn)帳支票、現(xiàn)金支票)以及抵押、質(zhì)押物的憑證。(六)辦公室定斯或不定期對全體財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理、檢查，每年年終結(jié)合會(huì)計(jì)決算，對財(cái)產(chǎn)進(jìn)行一次全面清理，如發(fā)現(xiàn)無故丟失或故意損壞者，除照價(jià)賠償外，還將上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)給予處分。(四)各部辦公使用所有財(cái)產(chǎn)及低值易耗品，辦公室要分別建立登記簿，由各部辦理領(lǐng)用手續(xù)負(fù)責(zé)保管，公用物品由辦公室負(fù)責(zé)管理。(三)建立購物、領(lǐng)用登記制度，各部需要添置固定資產(chǎn)或低值易耗品，必須先填報(bào)認(rèn)購單，交辦公室，辦公室根據(jù)行內(nèi)情況進(jìn)行統(tǒng)一安排，可采用先調(diào)劑，如無法調(diào)劑，確需購買，由辦公室簽署意見，經(jīng)總經(jīng)理審批后方可購買。 六、財(cái)產(chǎn)管理制度(一)全行干部員工要樹立愛護(hù)公物，人人有責(zé)的思想，不準(zhǔn)隨意損壞公物，更不得劃公為私，如有損壞，照價(jià)賠償。(四)所有費(fèi)用審批，實(shí)行總經(jīng)理一支筆制度，無總經(jīng)理簽字的費(fèi)用單據(jù)，財(cái)務(wù)部不得報(bào)銷。(二)辦公用品采購：辦公用品的購買，先由各部門提出書面計(jì)劃表，包括數(shù)量、預(yù)計(jì)金額，交辦公室匯總，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，送財(cái)務(wù)部作為辦理借支或報(bào)銷的依據(jù)，原則上一般不得超出預(yù)計(jì)金額，超過的應(yīng)陳述正當(dāng)理由。(十)為加強(qiáng)對出納工作的監(jiān)督，財(cái)務(wù)主管應(yīng)對出納人員經(jīng)管的現(xiàn)金進(jìn)行定期、不定期的清查，發(fā)現(xiàn)帳款不符或有其他不軌行為，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)