【正文】 符合所使用的接收準(zhǔn)則的。 14 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 對(duì)產(chǎn)品的性能及采購(gòu)的物資進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。 10 與質(zhì)量環(huán)境相關(guān)的各過程應(yīng)根據(jù)組織總目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造的產(chǎn)品合栺率、采購(gòu)產(chǎn)品的合栺率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。 7 過程的監(jiān)視和測(cè)量 8 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。 6 被審核方對(duì)在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。 制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要 中國(guó)最大的管理資源中心 第 47 頁(yè) 共 54 頁(yè) 性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。 內(nèi)部審核 公司每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核，以證實(shí)體系： a) 符合 ISO9001:20xx 和 ISO14001： 20xx的要求 。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和 /或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測(cè)量手 段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。 具體參照《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》實(shí)施。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng)： a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制 對(duì)要進(jìn)行的測(cè)量作業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 a) 過程能力鑒定； b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 ,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書； d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄； e) 需要時(shí)再確認(rèn)。運(yùn)作控制應(yīng)通過： a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃； b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)； c) 具備并使用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施； d) 必要的作業(yè)指導(dǎo) 書； e) 實(shí)施監(jiān)視活動(dòng)； f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)控制程序》。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對(duì)采購(gòu) 產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動(dòng)。 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購(gòu)的物資和服務(wù)對(duì)公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。 采購(gòu) 為確保公司采購(gòu)回來的物資符合公司采購(gòu)要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》。 c) 產(chǎn)品確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤和改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)確認(rèn) a) 在產(chǎn)品 交付前，公司證實(shí)將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，判定設(shè)計(jì)輸出是否設(shè)計(jì)輸入要求。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問題實(shí)施改進(jìn)或糾正措施，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保存。 b) 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對(duì)、審核，以確保設(shè)計(jì)輸出 文件的完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一和清晰。 設(shè)計(jì)輸出 a) 設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及服務(wù)用的技術(shù)文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門組織有關(guān)人員審查設(shè)計(jì)輸入，對(duì)設(shè)計(jì)要求是否明確和合適進(jìn)行評(píng)審。 b) 組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：明確任務(wù)的來源、質(zhì)量目標(biāo)、人員職責(zé)、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。 設(shè)計(jì)和開發(fā) 為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求、本公司特制定《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》對(duì)公司設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制。 顧客溝通 公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的 產(chǎn)品及服務(wù)。 d) 顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。 b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。 顧客要求的識(shí)別 明確顧客對(duì)公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。 b) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源； c) 驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則； d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 致性。 相關(guān)及支持性文件 FTQEP07《人力資源控制程序》 FTQEP08《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過程的策劃 本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制。 工作環(huán)境 3 公司識(shí)別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 基礎(chǔ)設(shè)施 中國(guó)最大的管理資源中心 第 39 頁(yè) 共 54 頁(yè) 公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。 意識(shí)、能力和培訓(xùn) 公司應(yīng)： a) 鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動(dòng)的人員的能力需求； b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求； c) 對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)； d) 確保所有員工知道他們的活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識(shí)的形成，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。 相關(guān)及支 持性文件 FTQEP03《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 FTQEP04《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 FTQEP05《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 FTQEP06《管理評(píng)審控制程序》 FTQEP23《 溝通管理 控制程序》 中國(guó)最大的管理資源中心 第 38 頁(yè) 共 54 頁(yè) 6 資源管理 資源的提供 公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要： a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)； b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。由管理者代表保存。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。 c) 所需的資源。 g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。管理評(píng)審對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評(píng)價(jià)并審議，是否需要對(duì)公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)。 管理評(píng)審 制定《管理評(píng)審控制程序》。 管理者代表 總經(jīng)理指定管理層中的成 員作為管理者代表 ,見 章節(jié)，并授以明確職責(zé) ,： a) 確保按 ISO9001:20xx 和 ISO14001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系； b) 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要； c) 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求； d) 就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 a) 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見 章節(jié)。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。管理方案主要包括以下內(nèi)容： 依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)； b) 方法措施、技術(shù)手段； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 54 頁(yè) c) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； e) 啟動(dòng)日期與完成期限等。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。目標(biāo)應(yīng)是可測(cè)的即量化的，與方針和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié) 調(diào)一致。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo) 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》，為了實(shí)施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 環(huán)境因素 建立并保持《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù) 中國(guó)最大的管理資源中心 第 34 頁(yè) 共 54 頁(yè) 中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布 , 公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見 章節(jié)。 c) 質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評(píng)審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。 a) 質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。 公司通過市場(chǎng)調(diào)研及顧客意見反饋等信息來源，對(duì)顧客需求及期望進(jìn)行分析、評(píng)估，在管理評(píng)審中予以補(bǔ)充或修訂。 根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等； b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期 中國(guó)最大的管理資源中心 第 33 頁(yè) 共 54 頁(yè) 望； c) 按期及安全交付產(chǎn)品。 管理層對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施和改善的承諾見 章節(jié)。 記錄的控制 編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記 錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗?，以證明符 中國(guó)最大的管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 54 頁(yè) 合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。 f) 對(duì)外來文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)和登錄，規(guī)定發(fā)放范圍。 d) 在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。 b) 必 要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審、更新并予以重新批準(zhǔn)；文件更改由該文件原審批職能部門審批。 文件控制 建立《文件控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè) 管理者代表組織《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的編制；《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》由 中國(guó)最大的管理資源中心 第 31 頁(yè) 共 54 頁(yè) 總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 公司的體系文件包括 : a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)； c) 程序文件； d) 過程的有效運(yùn)行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書等）； e)記錄。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件必須包括：為保證產(chǎn)品質(zhì)量和滿