【正文】 8 各部門負(fù)責(zé)識(shí)別需要進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過(guò)程和子過(guò)程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程。 制定審核計(jì)劃時(shí)，考慮到被審核的活動(dòng)和區(qū)域的狀態(tài)和重要 中國(guó)最大的管理資源中心 第 47 頁(yè) 共 54 頁(yè) 性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過(guò)程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意度 收集有關(guān)顧客對(duì)公司工作滿意和 /或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測(cè)量手 段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。 與相關(guān)方有關(guān)的活動(dòng)公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)施應(yīng)： a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。 a) 過(guò)程能力鑒定； b) 操作人員的資格并開(kāi)展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備 ,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； d) 充分的標(biāo)識(shí)和記錄； e) 需要時(shí)再確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)控制程序》。 b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求。 采購(gòu) 為確保公司采購(gòu)回來(lái)的物資符合公司采購(gòu)要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《采購(gòu)控制程序》。 設(shè)計(jì)確認(rèn) a) 在產(chǎn)品 交付前，公司證實(shí)將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問(wèn)題實(shí)施改進(jìn)或糾正措施，評(píng)審的結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保存。 設(shè)計(jì)輸出 a) 設(shè)計(jì)輸出是提供采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及服務(wù)用的技術(shù)文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 b) 組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：明確任務(wù)的來(lái)源、質(zhì)量目標(biāo)、人員職責(zé)、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。 顧客溝通 公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的 產(chǎn)品及服務(wù)。 b) 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。 b) 建立所需的過(guò)程文件，并提供特定的資源； c) 驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動(dòng)的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則； d) 為過(guò)程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。 相關(guān)及支持性文件 FTQEP07《人力資源控制程序》 FTQEP08《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃 本章編制的質(zhì)量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過(guò)程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制。 基礎(chǔ)設(shè)施 中國(guó)最大的管理資源中心 第 39 頁(yè) 共 54 頁(yè) 公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。 相關(guān)及支 持性文件 FTQEP03《環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》 FTQEP04《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 FTQEP05《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》 FTQEP06《管理評(píng)審控制程序》 FTQEP23《 溝通管理 控制程序》 中國(guó)最大的管理資源中心 第 38 頁(yè) 共 54 頁(yè) 6 資源管理 資源的提供 公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要： a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過(guò)程的實(shí)施與改進(jìn)； b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識(shí)的形成。對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。 g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制結(jié)果。 管理評(píng)審 制定《管理評(píng)審控制程序》。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 a) 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)見(jiàn) 章節(jié)。管理方案主要包括以下內(nèi)容： 依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)； b) 方法措施、技術(shù)手段； 中國(guó)最大的管理資源中心 第 35 頁(yè) 共 54 頁(yè) c) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人； d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)； e) 啟動(dòng)日期與完成期限等。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評(píng)審會(huì)議上評(píng)審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。 質(zhì)量、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo) 依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》，為了實(shí)施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布 , 公司質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)見(jiàn) 章節(jié)。 a) 質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營(yíng)方針相一致。 根據(jù)公司產(chǎn)品的市場(chǎng)定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等； b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期 中國(guó)最大的管理資源中心 第 33 頁(yè) 共 54 頁(yè) 望； c) 按期及安全交付產(chǎn)品。 記錄的控制 編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記 錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識(shí)、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗洠宰C明符 中國(guó)最大的管理資源中心 第 32 頁(yè) 共 54 頁(yè) 合要求及有效的實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。 d) 在對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運(yùn)行起重要作用的場(chǎng)所，都能得到相應(yīng)的有效文件。 文件控制 建立《文件控制程序》，以控制質(zhì)量環(huán)境管理體系運(yùn)行所要求的書(shū)面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術(shù)文件。 公司的體系文件包括 : a) 形成文件的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)； b) 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)； c) 程序文件； d) 過(guò)程的有效運(yùn)行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責(zé)和任職要求，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等）； e)記錄。為此做到下述要求： a) 公司對(duì)質(zhì)量環(huán)境管理體系所需要的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別，并編制相應(yīng)的程序文件；這些過(guò)程可以是從識(shí)別顧客需求到顧客評(píng)價(jià)的大過(guò)程，也可以是具體的質(zhì)量環(huán)境活動(dòng)的子過(guò)程； b) 明確了過(guò)程控制的方法及過(guò)程之間相互順序和接口關(guān)系；通過(guò)識(shí)別、確定、監(jiān)控、測(cè)量分析等對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理；同時(shí)對(duì)過(guò)程涉及的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制； c) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量環(huán)境管理體系，實(shí)現(xiàn)組織 中國(guó)最大的管理資源中心 第 30 頁(yè) 共 54 頁(yè) 的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)； d) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析及采用改進(jìn)措施，是為了所策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)的改進(jìn)； e) 對(duì)提供外加工等制作的外協(xié)供方實(shí)施質(zhì)量環(huán)境控制，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 廢棄物 特指在本公司范圍內(nèi)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。 供方：向公司提供原輔材料的供應(yīng)方。 適用技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 與顧客商定的產(chǎn)品要求為準(zhǔn)。 本手冊(cè)適用于本公司的 乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產(chǎn)和銷售的質(zhì)量和環(huán)境管理體系要求，是對(duì)公司質(zhì)量和環(huán)境管理體系的概略性描述。 《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 《質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可以提供給外部顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)，由顧客及認(rèn)證機(jī)構(gòu)自行管理，不受公司管制。 f) 嚴(yán)格遵守公司制訂的有關(guān)的環(huán)境質(zhì)量方面的政策和制度。 e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關(guān)方展示公司的環(huán)境政策和立場(chǎng)。 b) 以必要的檢 驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c) 保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定，并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)； d) 清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 b) 以必要的檢驗(yàn)和試驗(yàn)證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c) 保證檢測(cè)設(shè)備經(jīng)過(guò)檢定，并處于適當(dāng)?shù)氖芸刂茽顟B(tài)； d) 清楚標(biāo)識(shí)產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)。 中國(guó)最大的管理資源中心 第 20 頁(yè) 共 54 頁(yè) k) 負(fù)責(zé)消防安全的預(yù)防、實(shí)施和培訓(xùn)。 g) 負(fù)責(zé)管理體系記錄的管理和控制。 c) 負(fù)責(zé)行政及后勤制度的制定和落實(shí)。 e) 負(fù)責(zé)公司同其它單位有關(guān)往來(lái)業(yè)務(wù)稽查、計(jì)算及工資的發(fā)放。 財(cái)務(wù)部 a) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)工作，認(rèn)真貫徹實(shí)施本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司組織架構(gòu) 總經(jīng)理 中國(guó)最大的管理資源中心 第 16 頁(yè) 共 54 頁(yè) 管理職責(zé)描述 總經(jīng)理負(fù)責(zé)： 管理者代表 生產(chǎn) 一部 技術(shù) 一部 行政部 財(cái)務(wù)部 綜合管理部 生產(chǎn) 二部 銷售 二部 中國(guó)最大的管理資源中心 第 17 頁(yè) 共 54 頁(yè) a) 負(fù)責(zé)貫徹國(guó)家的法律法規(guī)及相關(guān)政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)和規(guī)劃； b) 組織建立并保持符合要求的質(zhì)量環(huán)境管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)，建立健全環(huán)境質(zhì)量責(zé)任制，明確各職能部門的質(zhì)量環(huán)境職責(zé)； c) 確保獲得必要的資源，激勵(lì)員工、協(xié)調(diào)活動(dòng)，營(yíng)造一個(gè)良好的內(nèi)部環(huán)境； d) 主持管理評(píng)審，決定有關(guān)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施或改進(jìn)措施，決定改進(jìn)管理體系和產(chǎn)品改進(jìn)的措施 ； e) 負(fù)責(zé)制定長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術(shù)方針、中期發(fā)展目標(biāo)（ 25 年）和短期發(fā)展目標(biāo)（ 1 年以內(nèi)）的策劃； f) 對(duì)企業(yè)的質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行分解，將其分解到責(zé)任到各部門，并對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和驗(yàn)證； g) 確定企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)和管理職責(zé)及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標(biāo)的執(zhí)行情況