【正文】 8 各部門負責識別需要進行監(jiān)視和測量的實現(xiàn)過程，它包括產(chǎn)品實現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務提供的全過程。 制定審核計劃時，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要 中國最大的管理資源中心 第 47 頁 共 54 頁 性，以及以前審核的結果，個別部門或過程可相應增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨立性。 監(jiān)視和測量 顧客滿意度 收集有關顧客對公司工作滿意和 /或不滿意的信息，作為質量環(huán)境管理體系成效的一種測量手 段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。 與相關方有關的活動公司制定并執(zhí)行《相關方施加影響控制程序》。對監(jiān)視和測量設施應： a) 進行周期檢定或在使用前進行調校。如發(fā)現(xiàn)顧客的財產(chǎn)丟失、損壞或不適用時，記錄并報告顧客。 a) 過程能力鑒定； b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育； c) 規(guī)定適當?shù)脑O備 ,并定期維護和鑒定，設定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導書； d) 充分的標識和記錄； e) 需要時再確認。 生產(chǎn)和服務提供 為確保生產(chǎn)順利進行，控制生產(chǎn)進度和質量，以滿足顧客及相關方要求，公司制訂并實施《生產(chǎn)控制程序》。 b) 質量環(huán)境管理體系要求。 采購 為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關方要求，公司制訂并實施《采購控制程序》。 設計確認 a) 在產(chǎn)品 交付前，公司證實將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預期的使用要求，應對新產(chǎn)品在使用條件下進行檢驗和試驗。根據(jù)設計存在問題實施改進或糾正措施，評審的結果應于文件化，并妥善保存。 設計輸出 a) 設計輸出是提供采購、生產(chǎn)、檢驗和試驗以及服務用的技術文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗收標準等。 b) 組建項目設計組，制訂項目實施計劃：明確任務的來源、質量目標、人員職責、技術要求、進度安排、經(jīng)費預算和必要的資源保障等。 顧客溝通 公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的 產(chǎn)品及服務。 b) 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。 b) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源； c) 驗證和確認的各項活動的結果，并制定接受準則； d) 為過程和產(chǎn)品的結果的符合性提供需要的相關記錄。 相關及支持性文件 FTQEP07《人力資源控制程序》 FTQEP08《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》 7 產(chǎn)品的實現(xiàn) 實現(xiàn)過程的策劃 本章編制的質量環(huán)境程序文件、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關系和環(huán)境因素的識別、評價控制。 基礎設施 中國最大的管理資源中心 第 39 頁 共 54 頁 公司設施主要包括生產(chǎn)、檢驗及搬運設施。 相關及支 持性文件 FTQEP03《環(huán)境因素的識別與評價程序》 FTQEP04《法律法規(guī)和其他要求控制程序》 FTQEP05《目標、指標和方案控制程序》 FTQEP06《管理評審控制程序》 FTQEP23《 溝通管理 控制程序》 中國最大的管理資源中心 第 38 頁 共 54 頁 6 資源管理 資源的提供 公司及時地確定并提供必要的資源，以滿足需要： a) 質量環(huán)境管理體系過程的實施與改進； b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護環(huán)境、員工環(huán)保意識的形成。對環(huán)境因素進行識別、評價和控制總結報告。 g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識別、評價和控制結果。 管理評審 制定《管理評審控制程序》。 職責、權限和溝通 職責和權限 a) 公司質量環(huán)境管理體系組織機構見 章節(jié)。管理方案主要包括以下內容： 依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標與指標； b) 方法措施、技術手段； 中國最大的管理資源中心 第 35 頁 共 54 頁 c) 執(zhí)行部門與負責人； d) 預算經(jīng)費； e) 啟動日期與完成期限等。目標應于每年的管理評審會議上評審，以確保質量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進。 質量、環(huán)境管理體系管理目標和指標 依據(jù)質量、環(huán)境方針，建立并保持《目標、指標和方案控制程序》，為了實施有效的質量、環(huán)境管理，確定本公司的質量、環(huán)境目標、指標，這些目標和指標的制定，確保質量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。 策劃 質量環(huán)境目標 質量環(huán)境目標由總經(jīng)理確定并頒布 , 公司質量環(huán)境目標見 章節(jié)。 a) 質量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。 根據(jù)公司產(chǎn)品的市場定位及顧客的普遍需求與期望，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下： a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等； b) 持續(xù)改進產(chǎn)品和服務的質量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期 中國最大的管理資源中心 第 33 頁 共 54 頁 望； c) 按期及安全交付產(chǎn)品。 記錄的控制 編制《記錄控制程序》，控制質量環(huán)境管理體系所需的記 錄，并維護記錄的標識、收集、保管、處理；保存適當?shù)挠涗洠宰C明符 中國最大的管理資源中心 第 32 頁 共 54 頁 合要求及有效的實施質量環(huán)境管理體系；編制記錄清單以方便使用。 d) 在對質量環(huán)境管理體系有效運行起重要作用的場所，都能得到相應的有效文件。 文件控制 建立《文件控制程序》，以控制質量環(huán)境管理體系運行所要求的書面及電腦文件，包括：適用法律、法規(guī)、體系文件、技術文件。 公司的體系文件包括 : a) 形成文件的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標； b) 質量環(huán)境手冊； c) 程序文件； d) 過程的有效運行和控制所需的文件（包括各種管理制度、崗位職責和任職要求，技術標準、法律法規(guī)、作業(yè)指導書等）； e)記錄。為此做到下述要求： a) 公司對質量環(huán)境管理體系所需要的過程進行識別，并編制相應的程序文件；這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質量環(huán)境活動的子過程； b) 明確了過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系；通過識別、確定、監(jiān)控、測量分析等對過程進行管理；同時對過程涉及的環(huán)境因素進行識別、評價和控制； c) 對過程進行管理的目的是實施質量環(huán)境管理體系，實現(xiàn)組織 中國最大的管理資源中心 第 30 頁 共 54 頁 的質量環(huán)境方針和目標； d) 對過程進行測量、監(jiān)控和分析及采用改進措施，是為了所策劃的結果，并進行持續(xù)的改進； e) 對提供外加工等制作的外協(xié)供方實施質量環(huán)境控制，確保公司的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 廢棄物 特指在本公司范圍內生產(chǎn)現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的廢氣、廢水、廢料、垃圾等。 供方：向公司提供原輔材料的供應方。 適用技術標準 與顧客商定的產(chǎn)品要求為準。 本手冊適用于本公司的 乳膠漆、金屬漆和塑料漆的生產(chǎn)和銷售的質量和環(huán)境管理體系要求，是對公司質量和環(huán)境管理體系的概略性描述。 《質量環(huán)境手冊》的管理參照《文件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 《質量環(huán)境手冊》經(jīng)總經(jīng)理批準后，可以提供給外部顧客及認證機構，由顧客及認證機構自行管理，不受公司管制。 f) 嚴格遵守公司制訂的有關的環(huán)境質量方面的政策和制度。 e) 協(xié)助綜合管理部及管理者代表向相關方展示公司的環(huán)境政策和立場。 b) 以必要的檢 驗和試驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c) 保證檢測設備經(jīng)過檢定，并處于適當?shù)氖芸刂茽顟B(tài)； d) 清楚標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。 b) 以必要的檢驗和試驗證產(chǎn)品符合規(guī)定要求； c) 保證檢測設備經(jīng)過檢定，并處于適當?shù)氖芸刂茽顟B(tài)； d) 清楚標識產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。 中國最大的管理資源中心 第 20 頁 共 54 頁 k) 負責消防安全的預防、實施和培訓。 g) 負責管理體系記錄的管理和控制。 c) 負責行政及后勤制度的制定和落實。 e) 負責公司同其它單位有關往來業(yè)務稽查、計算及工資的發(fā)放。 財務部 a) 負責財務工作，認真貫徹實施本公司的質量方針和質量目標。 公司組織架構 總經(jīng)理 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 54 頁 管理職責描述 總經(jīng)理負責： 管理者代表 生產(chǎn) 一部 技術 一部 行政部 財務部 綜合管理部 生產(chǎn) 二部 銷售 二部 中國最大的管理資源中心 第 17 頁 共 54 頁 a) 負責貫徹國家的法律法規(guī)及相關政策，主持制定和宣貫本企業(yè)的質量環(huán)境方針、質量環(huán)境目標和規(guī)劃； b) 組織建立并保持符合要求的質量環(huán)境管理體系，批準發(fā)布質量環(huán)境手冊，建立健全環(huán)境質量責任制，明確各職能部門的質量環(huán)境職責； c) 確保獲得必要的資源，激勵員工、協(xié)調活動，營造一個良好的內部環(huán)境； d) 主持管理評審，決定有關質量環(huán)境方針的實施或改進措施，決定改進管理體系和產(chǎn)品改進的措施 ； e) 負責制定長遠發(fā)展目標（五年以上）、戰(zhàn)略的戰(zhàn)術方針、中期發(fā)展目標（ 25 年）和短期發(fā)展目標（ 1 年以內）的策劃； f) 對企業(yè)的質量環(huán)境方針和質量環(huán)境目標、指標進行分解，將其分解到責任到各部門，并對其執(zhí)行情況進行指導、監(jiān)督和驗證； g) 確定企業(yè)的組織結構和管理職責及任命管理代表；并監(jiān)督各部門工作目標的執(zhí)行情況