【正文】 詳見《改進(jìn)控制程序》。詳見《改進(jìn)控制程序》 預(yù)防措施采取預(yù)防措施以消除不合格的潛在原因，防止不合格發(fā)生；預(yù)防措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。 糾正措施采取糾正措施以消除不合格的原因，防止不合格再次發(fā)生；糾正措施與所發(fā)現(xiàn)問題的影響性相適應(yīng)。 持續(xù)改進(jìn)的策劃策劃和確定用于質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)所必須的過程。包括通過監(jiān)視和測量活動以及其他相關(guān)來源所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)。 建立并保持《運(yùn)行控制程序》，以監(jiān)測和規(guī)范管理生產(chǎn)和服務(wù)過程產(chǎn)生的廢水、廢氣、噪聲和固體廢棄物，監(jiān)控化學(xué)品的使用，防止對環(huán)境的影響。、糾正和預(yù)防措施控制建立并保持《改進(jìn)控制程序》，以調(diào)查和處理不符合，并通過實(shí)施糾正和預(yù)防措施，避免或減少類似不符合的發(fā)生。c) 當(dāng)不合格產(chǎn)品在交付或投入使用后發(fā)現(xiàn)，公司應(yīng)針對不合格的后果采取適當(dāng)措施。包括:a) 不合格生產(chǎn)過程應(yīng)及時(shí)糾正。針對體系中潛在的環(huán)境問題、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響，以確保環(huán)境的改善、符合法律法規(guī)。建立并保持《環(huán)境監(jiān)測和測量控制程序》，對與重要環(huán)境因素有關(guān)活動的關(guān)鍵特性、參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測和測量，通過監(jiān)測和測量結(jié)果對有關(guān)法律、法規(guī)的符合性程度及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)，促進(jìn)環(huán)境管理活動的正確實(shí)施。除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn),適用時(shí)得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。符合所使用的接收準(zhǔn)則的證據(jù)均予以文件化。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量對產(chǎn)品的性能及采購的物資進(jìn)行監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品是否滿足要求。，轉(zhuǎn)化為本過程具體的質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，如制造的產(chǎn)品合格率、采購產(chǎn)品的合格率、銷售指標(biāo)及顧客服務(wù)滿意率等。 過程的監(jiān)視和測量，它包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，也包括公司根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)策劃的各過程和子過程，特別是生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過程。 被審核方對在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)應(yīng)及時(shí)采取糾正措施、跟蹤措施，將糾正措施的實(shí)施情況、驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果向?qū)徍斯芾碚邎?bào)告。，考慮到被審核的活動和區(qū)域的狀態(tài)和重要性，以及以前審核的結(jié)果，個(gè)別部門或過程可相應(yīng)增加審核頻次；明確審核的范圍、頻次和方法；及審核員的獨(dú)立性。 內(nèi)部審核，以證實(shí)體系：a) 符合ISO9001:2000和ISO14001：2004的要求。 顧客滿意度收集有關(guān)顧客對公司工作滿意和/或不滿意的信息，作為質(zhì)量環(huán)境管理體系成效的一種測量手段；規(guī)定收集并分析這些信息的方法。詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 與相關(guān)方有關(guān)的活動公司制定并執(zhí)行《相關(guān)方施加影響控制程序》。具體參照《監(jiān)視和測量裝置控制程序》實(shí)施。對監(jiān)視和測量設(shè)施應(yīng)：a) 進(jìn)行周期檢定或在使用前進(jìn)行調(diào)校。 監(jiān)視和測量裝置的控制對要進(jìn)行的測量作業(yè)做出規(guī)定，同時(shí)要規(guī)定用于證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測量設(shè)備。如發(fā)現(xiàn)顧客的財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，記錄并報(bào)告顧客。當(dāng)有可追溯性要求時(shí)公司控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。a) 過程能力鑒定；b) 操作人員的資格并開展繼續(xù)教育；c) 規(guī)定適當(dāng)?shù)脑O(shè)備,并定期維護(hù)和鑒定，設(shè)定合理工藝參數(shù)，編制必要的作業(yè)指導(dǎo)書；d) 充分的標(biāo)識和記錄；e) 需要時(shí)再確認(rèn)。運(yùn)作控制應(yīng)通過：a) 制定產(chǎn)品生產(chǎn)的過程計(jì)劃；b) 使用和維護(hù)適合的生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施，保持預(yù)防性維修，確保設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)；c) 具備并使用監(jiān)視和測量設(shè)施；d) 必要的作業(yè)指導(dǎo)書；e) 實(shí)施監(jiān)視活動；f) 嚴(yán)格實(shí)施規(guī)定的放行和交付程序。 生產(chǎn)和服務(wù)提供為確保生產(chǎn)順利進(jìn)行，控制生產(chǎn)進(jìn)度和質(zhì)量，以滿足顧客及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《生產(chǎn)控制程序》。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證 公司確定并實(shí)施對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證所必需的活動。b) 質(zhì)量環(huán)境管理體系要求?？刂频姆绞胶统潭雀鶕?jù)采購的物資和服務(wù)對公司提供產(chǎn)品的實(shí)際影響而定。 采購為確保公司采購回來的物資符合公司采購要求及相關(guān)方要求，公司制訂并實(shí)施《采購控制程序》。c) 產(chǎn)品確認(rèn)的結(jié)果及跟蹤和改進(jìn)措施應(yīng)予以記錄。 設(shè)計(jì)確認(rèn)a) 在產(chǎn)品交付前，公司證實(shí)將要提交的產(chǎn)品能夠滿足預(yù)期的使用要求，應(yīng)對新產(chǎn)品在使用條件下進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。綜合所有驗(yàn)證結(jié)果，判定設(shè)計(jì)輸出是否設(shè)計(jì)輸入要求。根據(jù)設(shè)計(jì)存在問題實(shí)施改進(jìn)或糾正措施，評審的結(jié)果應(yīng)于文件化，并妥善保存。b) 設(shè)計(jì)輸出文件發(fā)放前，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織校對、審核，以確保設(shè)計(jì)輸出文件的完整、準(zhǔn)確、統(tǒng)一和清晰。 設(shè)計(jì)輸出a) 設(shè)計(jì)輸出是提供采購、生產(chǎn)、檢驗(yàn)和試驗(yàn)以及服務(wù)用的技術(shù)文件，通常包括：圖紙、工藝文件、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。b) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)的部門組織有關(guān)人員審查設(shè)計(jì)輸入，對設(shè)計(jì)要求是否明確和合適進(jìn)行評審。b) 組建項(xiàng)目設(shè)計(jì)組，制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃：明確任務(wù)的來源、質(zhì)量目標(biāo)、人員職責(zé)、技術(shù)要求、進(jìn)度安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和必要的資源保障等。 設(shè)計(jì)和開發(fā)為確保設(shè)計(jì)質(zhì)量、環(huán)境滿足規(guī)定要求，如：合同要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)要求、本公司特制定《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》對公司設(shè)計(jì)全過程進(jìn)行控制。 顧客溝通公司保持與顧客的聯(lián)系，以保證公司了解顧客的需求，顧客了解公司提供的產(chǎn)品及服務(wù)。d) 顧客沒有規(guī)定，但國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)有規(guī)定的要求。b) 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途必須的產(chǎn)品要求。 顧客要求的識別 明確顧客對公司提供產(chǎn)品的各項(xiàng)要求。b) 建立所需的過程文件，并提供特定的資源；c) 驗(yàn)證和確認(rèn)的各項(xiàng)活動的結(jié)果，并制定接受準(zhǔn)則；d) 為過程和產(chǎn)品的結(jié)果的符合性提供需要的相關(guān)記錄。相關(guān)及支持性文件FTQEP07《人力資源控制程序》FTQEP08《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》7 產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)、操作規(guī)程規(guī)定了公司提供產(chǎn)品所需的過程順序及其接口關(guān)系和環(huán)境因素的識別、評價(jià)控制。 工作環(huán)境公司識別和管理所需工作環(huán)境中人和物的因素，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性。 基礎(chǔ)設(shè)施公司設(shè)施主要包括生產(chǎn)、檢驗(yàn)及搬運(yùn)設(shè)施。 意識、能力和培訓(xùn)公司應(yīng)：a) 鑒別從事影響質(zhì)量環(huán)境的活動的人員的能力需求；b) 提供培訓(xùn)，以滿足所確定的需求；c) 對所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評價(jià)；d) 確保所有員工知道他們的活動的關(guān)聯(lián)性、重要性和保護(hù)環(huán)境和員工環(huán)保意識的形成，以及如何通過自己的努力來達(dá)到質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)。 相關(guān)及支持性文件FTQEP03《環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序》FTQEP04《法律法規(guī)和其他要求控制程序》FTQEP05《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》FTQEP06《管理評審控制程序》FTQEP23《溝通管理控制程序》6 資源管理 資源的提供公司及時(shí)地確定并提供必要的資源，以滿足需要：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系過程的實(shí)施與改進(jìn)；b) 法律、法規(guī)及顧客滿意和保護(hù)環(huán)境、員工環(huán)保意識的形成。由管理者代表保存。對環(huán)境因素進(jìn)行識別、評價(jià)和控制總結(jié)報(bào)告。c) 所需的資源。g) 法規(guī)及其它要求符合性、環(huán)境因素的識別、評價(jià)和控制結(jié)果。管理評審對質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度進(jìn)行評價(jià)并審議，是否需要對公司質(zhì)量環(huán)境管理體系進(jìn)行修訂或改進(jìn)?！豆芾碓u審控制程序》。 管理者代表總經(jīng)理指定管理層中的成員作為管理者代表,，并授以明確職責(zé),：a) 確保按ISO9001:2000和ISO14001：2004標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、保持質(zhì)量環(huán)境管理體系；b) 向總經(jīng)理報(bào)告有關(guān)質(zhì)量環(huán)境管理體系的實(shí)施情況，包括改進(jìn)需要；c) 確保公司及時(shí)獲得并理解相關(guān)法律、法規(guī)的實(shí)施要求，并了解顧客的要求；d) 就公司質(zhì)量環(huán)境管理體系有關(guān)事宜與外部各方的聯(lián)絡(luò)工作。、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限a) 。質(zhì)量環(huán)境管理體系的總體策劃體現(xiàn)在質(zhì)量環(huán)境及相應(yīng)的質(zhì)量環(huán)境程序中。管理方案主要包括以下內(nèi)容：依據(jù)的環(huán)境或職業(yè)安全健康目標(biāo)與指標(biāo)；b) 方法措施、技術(shù)手段；c) 執(zhí)行部門與負(fù)責(zé)人；d) 預(yù)算經(jīng)費(fèi)；e) 啟動日期與完成期限等。環(huán)境管理方案由管理者代表組織編制，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。目標(biāo)應(yīng)于每年的管理評審會議上評審，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)。目標(biāo)應(yīng)是可測的即量化的，與方針和對持續(xù)改進(jìn)的承諾保持協(xié)調(diào)一致。、環(huán)境管理體系管理目標(biāo)和指標(biāo)依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，建立并保持《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》，為了實(shí)施有效的質(zhì)量、環(huán)境管理，確定本公司的質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)，這些目標(biāo)和指標(biāo)的制定，確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)改進(jìn)。建立并保持《環(huán)境因素的識別與評價(jià)程序》，對活動、產(chǎn)品服務(wù)中的環(huán)境因素進(jìn)行識別評價(jià)，確定出公司的重大環(huán)境因素，并就此制定相應(yīng)的控制措施。 策劃 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)由總經(jīng)理確定并頒布, 。c) 質(zhì)量環(huán)境方針提供了制定和評審質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)框架。a) 質(zhì)量環(huán)境方針與公司總體經(jīng)營方針相一致。，對顧客需求及期望進(jìn)行分析、評估，在管理評審中予以補(bǔ)充或修訂。，規(guī)定公司提供產(chǎn)品的基本要求如下：a) 公司生產(chǎn)建筑涂料、工業(yè)涂料及木器涂料等；b) 持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量環(huán)境、更好滿足顧客的需要和期望；c) 按期及安全交付產(chǎn)品。 。編制《記錄控制程序》，控制質(zhì)量環(huán)境管理體系所需的記錄，并維護(hù)記錄的標(biāo)識、收集、保管、處理；保存適當(dāng)?shù)挠涗?，以證明符合