【正文】 對于預(yù)防措施的文件化程序的規(guī)定：a) 識別潛在的不合格及其原因；b) 確定并確保所需要的預(yù)防措施的實現(xiàn)；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評審所采取的預(yù)防措施的成效。通過貫徹質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，體系審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施和管理評審來促進質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進。公司應(yīng)收集和分析適用數(shù)據(jù)，以確定質(zhì)量環(huán)境管理體系的適用性和有效性，并規(guī)定采取的改進的措施。詳見《不合格品控制程序》。為確保不符合要求的產(chǎn)品得到識別并處于受控狀態(tài)，以防止非預(yù)期使用或交付。詳見《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》。制定檢驗計劃，在實現(xiàn)產(chǎn)品的過程的規(guī)定階段中實施。，是指過程實現(xiàn)產(chǎn)品并使其滿足要求的本領(lǐng)。 審核程序包括實施審核的職責(zé)和要求，確保審核的獨立性，記錄審核結(jié)果，并向被審核方的管理者報告。詳見《顧客滿意度控制程序》。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)建立并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》，管理體系運行中潛在的環(huán)境、事故或緊急情況制定應(yīng)急措施并迅速做出反應(yīng)，最大限度地減少可能伴隨的環(huán)境影響。送外檢定時，應(yīng)選擇計量所或被政府認(rèn)可的計量單位；自己檢定的，規(guī)定并記錄校準(zhǔn)的基準(zhǔn)，其基礎(chǔ)應(yīng)可溯源至國際或國家標(biāo)準(zhǔn)；b) 在搬運、維修和儲存時，應(yīng)妥善保護、防止損壞失準(zhǔn)；c) 給予合適的狀態(tài)標(biāo)識并保留檢定記錄；d) 當(dāng)失準(zhǔn)時，應(yīng)重新評估先前測量結(jié)果的有效性，并采取糾正措施；對用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量軟件，在使用前應(yīng)予以確認(rèn)。為保證公司的產(chǎn)品自生產(chǎn)直至交付到合同規(guī)定的交付地，對采購物資和公司產(chǎn)品進行有效的防護，對采購物資和產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和保護（對危險物品的特別管理）進行控制。 標(biāo)識和可追溯性公司規(guī)定并實施產(chǎn)品標(biāo)識的方法及標(biāo)識內(nèi)容，包括檢測前后的狀態(tài)標(biāo)識。 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司對產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程的提供進行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境。采購訂單在發(fā)放前，對訂單中所列要求的充分性進行審批。 采購過程控制公司對物資和服務(wù)的采購進行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合要求。b) 需要時，采取相應(yīng)的跟蹤和改進措施，通知有關(guān)部門執(zhí)行，確保產(chǎn)品滿足顧客要求。 設(shè)計驗證在設(shè)計的適當(dāng)階段，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門根據(jù)質(zhì)量管理部門出具的檢測報告，組織有關(guān)人員對設(shè)計進行驗證。文件發(fā)放前由負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的部門組織相關(guān)人員評審，確保設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入要求及有關(guān)法律法規(guī)要求。 設(shè)計輸入a) 設(shè)計輸入包括顧客/合同要求、技術(shù)/性能/功能說明、獲得的市場信息、有關(guān)法律法規(guī)要求以及合同評審的有關(guān)結(jié)果。與顧客的交流涉及：a) 產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境信息；b) 聽取和接受顧客對公司工作的意見,包括顧客投訴；c) 合同定單處理。c) 可用性、交付、支持服務(wù)、價格等要求。為確保公司生產(chǎn)的產(chǎn)品符合顧客及相關(guān)方的要求，公司制訂并保持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》。，對其實現(xiàn)過程進行策劃，并形成質(zhì)量計劃（包括產(chǎn)品實現(xiàn)規(guī)范）。詳見《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》及《監(jiān)視和測量裝置的控制程序》。 人力資源公司根據(jù)人員的學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和資歷，委派在質(zhì)量環(huán)境管理體系中承擔(dān)規(guī)定職責(zé)的人員，確保能勝任其工作。 管理評審期間處理的事項及決議均應(yīng)形成文件。 評審輸出管理評審的輸出包括與以下活動有關(guān)的措施：a) 質(zhì)量環(huán)境管理體系的改進；b) 公司提供產(chǎn)品過程的改進以適應(yīng)法律、法規(guī)的要求和顧客的需求?？偨?jīng)理每年至少召開一次管理評審會議對質(zhì)量環(huán)境管理體系進行評審，以確保持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。b) 。 質(zhì)量環(huán)境管理體系策劃為實現(xiàn)質(zhì)量環(huán)境方針、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)，公司應(yīng)對質(zhì)量環(huán)境管理體系的過程，所需的資源及質(zhì)量環(huán)境管理體系的持續(xù)改進進行策劃。依據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，制定重大出環(huán)境因素、重大環(huán)境因素的識別與評價程序及執(zhí)行《目標(biāo)、指標(biāo)和方案控制程序》。總經(jīng)理確保質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)傳達到公司各部門。a) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)應(yīng)是可量度的，并與質(zhì)量環(huán)境方針保持一致性；b) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)的設(shè)定是不斷改進提高質(zhì)量環(huán)境，使顧客滿意；c) 質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)分解到有關(guān)的職能部門中。b) 質(zhì)量環(huán)境方針對產(chǎn)品要求及使顧客滿意和相關(guān)方做出承諾，對持續(xù)改進做出承諾。，當(dāng)現(xiàn)有體系不能滿足要求時，應(yīng)進行產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃。相關(guān)及支持性文件FTQEP01《文件控制程序》FTQEP02《記錄控制程序》5 管理職責(zé) 管理承諾 總經(jīng)理為公司質(zhì)量環(huán)境管理體系的發(fā)展和不斷完善做出鄭重承諾,具體體現(xiàn)在： a)向公司人員灌輸實現(xiàn)顧客及相應(yīng)法律、法規(guī)要求的重要性；b)確定質(zhì)量環(huán)境方針、實施質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)；c)主持管理評審，確保質(zhì)量環(huán)境管理體系持續(xù)改進、持續(xù)有效；d)保證必要的資源，滿足體系有效運行。e) 規(guī)定文件編號規(guī)則，使之容易識別和檢索。程序確保：a) 文件發(fā)布前進行批準(zhǔn)，保證其適用性。公司的體系文件和各種記錄詳見程序文件清單和記錄清單。 體系文件要求 公司質(zhì)量環(huán)境管理體系已予文件化(以下簡稱體系文件)。 相關(guān)方關(guān)注組織的環(huán)境狀況或受其影響的個人或團體。 合格：滿足要求。3 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量環(huán)境手冊》及其他體系文件均采用 ISO組織給出的術(shù)語和定義。 由于本公司產(chǎn)品為顧客、國家標(biāo)準(zhǔn)所要求以及本行業(yè)的特點，故不涉及ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系 要求》。 《質(zhì)量環(huán)境手冊》的持有者離職時應(yīng)交回本手冊。 變更《質(zhì)量環(huán)境手冊》的變更必須經(jīng)管理者代表確認(rèn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，正式發(fā)布最新版本。ISO9001質(zhì)量管理體系 職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△△△▲▲▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△△△△▲▲△△△△△△△△▲▲△△△▲△△△△△△△△▲△△△△△△△△△ISO14001環(huán)境管理體系職能部門體系要求管理層/管代綜合管理部財務(wù)部行政部生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部技術(shù)一部技術(shù)二部銷售一部銷售二部▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△△▲▲▲▲▲▲▲▲▲△△△▲△△△△△△、指標(biāo)和方案▲△△△△△△△△△、作用、職責(zé)和權(quán)限▲△△△△△△△△△、培訓(xùn)和意識△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△▲△△△△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△、糾正措施和預(yù)防措施△△△▲△△△△△△△△△▲△△△△△△