【正文】 牽涉部門：各部門采購部表格索引 Forms Index編號Task No.任務Task頁碼PagePUR FM－001采購申請單PUR FM－002采購訂單。（6）解決糾紛的仲裁機構，應在合同中明確訂出。（4）對于索賠事項，及時依法追索經濟賠償，并采取措施。（2）要研究可行性問題和明確經濟責任。8． 合同的正副本份數，視所訂簽約事項確定，原則上正本兩份或多份，副本若干份。6． 要注意招待合同過程中的存在問題：（1）根據法律，屬主觀原因不履行合同者，要負經濟責任；（2）屬客觀原因不履行合同者，則不經濟責任；（3）主觀原因：①從行為看，要有行動；②從動機看，要有過錯，其過錯還要劃分為一是故意，二是過失；③從效果看，要有損害的事實；（4）客觀原因：①不可抗拒的自然災害；②因戰(zhàn)爭原因或搶險救災造成；③國民經濟調整；④當事人未在合同上訂明的內容而導致的原因。4． 簽訂合同的前提：（1）簽約雙方的代表必須是法定代表人或授權委托人；（2）內容合法：簽訂合同的內容，絕對不容許利用合同的簽訂搞違法內容的條款；（3）充分協商、平等互利：簽訂合同必須經過雙方或多方的充分協商，要做到平等互利；（4）堅守合同，等價有償：簽訂合同，必須堅決守約，以保證對外資信，相互必須等價。（2）價金：即分期履行的合同，事先沒有預付價金，貨物也沒有交出，在履行合同前，價格調整了，就應該按履行時的市場價格計算。2．合同的種類：根據酒店業(yè)務范圍和性質，合同的種類有如下分類：（1）按經濟業(yè)務來分：① 購銷合同；②供應合同；③承包合同；④基建合同；⑤信貸合同；⑥租賃合同（2）按業(yè)務特點來分：① 雙務合同（購買、租賃等等）；②單務合同（贈與）；③有償合同；④無償合同；⑤承諾合同和實踐合同以及保管合同（通常這三種合同是同時具備的）。 Regulations制度：合同管理制度 編號：PP RR－003執(zhí)行合同的過程管理，嚴格按酒店制度及合同條款執(zhí)行。6. 文件及時存檔。4. 及時與使用部門溝通具體的情況。2. 在12小時內確認是否可以按時，按質，按量去完成。牽涉部門：采購部 采購部管理制度PURCHASING DEPT Rules amp。18. 大事記管理制度：為及時地記錄本部的發(fā)展歷程和其中的重大事件，保留本部的珍貴歷史。每一個人只有一位直屬上司：我們每一位員工所承擔的崗位責任均只對其直屬上司負完全責任。16. 鑰匙管理：辦公室大門鑰匙由部門經理管理，各辦公桌均設有備用鑰匙由專人專管。14. 職業(yè)操守：樹立良好的職業(yè)操守精神，嚴格履行自己的職責，認真學習，努力提高自己的業(yè)務水平，與企業(yè)共同發(fā)展。：所有上報的文件均有最遲的審批時間，由直接負責人負責跟進及落實，以免影響經營部門的正常經營。11. 信息管理：由部門文員負責每天通過網站等途徑，收集與采購部有關的各類信息，存檔。10. 獎罰管理：為了促進相互了解和加強員工的自律，建立員工行為標準。8. 檔案管理：部門文員專人專管，嚴格按照酒店總經辦的檔案管理制度執(zhí)行，所有往來文件均須有記錄，按照文件性質進行分類歸檔，每天都要進行清理歸檔，以免資料堆積。7. 會議管理：依時參加酒店的各類工作會議及部門主辦的例會，高效溝通，協調。5. 設備保養(yǎng)：每月檢查部門的辦公設備，發(fā)現問題，隨時報修，并跟進維修的情況，保障正常的經營管理活動。3. 衛(wèi)生狀況管理：嚴格執(zhí)行酒店的衛(wèi)生管理制度，部門文員隨時隨地注意辦公室的衛(wèi)生狀況，并按照標準擺設的要求，保持辦公室的整齊，潔凈。每月制作部門的排班表及考勤表。 Regulations制度：部門內部管理制度 編號：PP RR－001規(guī)范部門的內部管理，提高工作效率。附件：各類合同牽涉部門：各部門部門管理制度索引Rules amp。4. 雙方簽定合同，一式四份。2. 報使用部門初審，修改。 PROCEDURES制 度：合同簽訂工作流程 編 號：PUR PP—013目 的：與供應商簽定供貨合同，嚴格按合同條款執(zhí)行。5. 由使用部門監(jiān)察合同的執(zhí)行，采購部負責協調酒店或供應商的投訴。3. 領導審批后，由采購部下達采購訂單通知供應商送貨或直接采購。政策/程序：1. 各部門根據經營需求，按規(guī)定填寫采購申請單進入采購程序。附件： 牽涉部門：各部門采購部工作政策及程序PURCHASING DEPT POLICIES amp。（2）采購部三天內完成改進，書面回復。（2）如有不足之處，三天內完成改進，不作書面記錄。 PROCEDURES制 度：質量管理工作流程 編 號：PUR PP—011目 的：對采購部的日常管理進行監(jiān)控。4. 采購部負責協調酒店或供應商的投訴。2. 通知使用部門及倉庫。 PROCEDURES制 度：物品進場工作流程 編 號：PUR PP—010目 的：貨物進場，嚴格按照財務部有關貨物進場驗收流程。15. 歸檔保存招標有關文件和資料。12. 向招標領導小組和主辦公司提交評標報告，由酒店管理層及上級公司審定；與候選中標人洽談合同待決問題；13. 發(fā)出中標通知書。10. 舉行會議（必要時）宣布投標截止和開標。8. 組成評標小組和監(jiān)標小組（或建議名單）。6. 對必須實地考察的項目須進行實地考察，其它項目應盡量的組織實地考察。4. 收集投標申請書或回執(zhí)。政策/程序：1. 成立招標領導小組/招標工作小組；2. 準備招標報批手續(xù)，（如需要）向上級有關部門提交招標有關文件，包括合同格式文本或主要條款。附件： 牽涉部門：各部門采購部工作政策及程序PURCHASING DEPT POLICIES amp。4. 第二供應商依舊不能滿足酒店需要的情況，采購部將通知申請部門重新申購。2. 采購部發(fā)出書面要求整改，二次整改仍未能滿足酒店的需要。 PROCEDURES制 度：更改供應商工作流程 編 號：PUR PP—008目 的：因原供應商不能滿足酒店的需要，須更換供應商，達至使用部門的質量要求及成本控制目標。4. 具體流程按財務部有關的制度執(zhí)行。2. 提前十五天通知供應商，根據合同規(guī)定付款方式或雙方約定付款方式通知供應商出具書面的收據或發(fā)票。 PROCEDURES 制 度：應付款辦理工作流程 編 號：PUR PP—007 目 的：按雙方約定時間應支付的貨款。5. 供應商必須書面確認價格。3. 確認后采購部對物品至少三家詢價（特型物品除外）。政策/程序：1. 采購部確認物品需求，使用部門可提供樣板或產品相關技術參數給采購部參考。附件： 牽涉部門：各部門采購部工作政策及程序PURCHASING DEPT POLICIES amp。3. 必要時需到供應商單位實地進行考察：企業(yè)的生產線、生產工藝、質量檢驗環(huán)節(jié)甚至管理部門，對其現有的設備工藝、生產技術、管理技術等進行考察，看供應商所提供的產品能不能滿足企業(yè)的要求。企業(yè)的實力、規(guī)模如何，產品的生產能力、技術水平如何，企業(yè)和管理水平、信用度如何。2. 由定價小組根據初步調查的資料進行分析，比較各個供應商的優(yōu)勢和劣勢，選擇適合于企業(yè)需要的供應商。 PROCEDURES 制 度：供應商考核工作流程 編 號：PUR PP—005 目 的：評估酒店經營物資供應商的綜合實力，達至使用部門的質量要求及成本控制的目標。d) 合同或協議(包括采購訂貨單)e) 貨品圖冊和資料f) 實物樣品5. 定期與供應商保持良好的人際關系，收集對酒店的意見，改進工作。b) 相關的營業(yè)執(zhí)照及許可證的復印件。3. 廣泛了解采購信息，考察供應商的有關情況，對供應商能力進行評估。政策/程序：1. 采購部根據酒店營運物料品種確認分類需求。附件：〈每日市場生鮮采購申請單〉牽涉部門：各部門采購部工作政策及程序PURCHASING DEPT POLICIE