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正文內(nèi)容

鴻瀚質(zhì)量手冊(cè)(參考版)

2025-06-19 19:46本頁(yè)面
  

【正文】 版權(quán)所有,非經(jīng)本公司許可不得復(fù)印.。(3) 由預(yù)防措施所引起的文件修改按《文件和資料管理程序》執(zhí)行。b. 各責(zé)任部門按預(yù)防措施要求對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。(1) 公司制定并執(zhí)行《糾正與預(yù)防措施要求程序》,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生。b. 發(fā)起人對(duì)糾正措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 c. 各部門對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格按《不符合控制程序》和《內(nèi)部審核程序》對(duì)其原因進(jìn)行調(diào)查、分析、制定糾正措施并實(shí)施。 (2)糾正措施的實(shí)施 a. 品管部負(fù)責(zé)對(duì)成品及交付不合格品按《不符合控制程序》進(jìn)行處置,對(duì)不合格的原因進(jìn)行調(diào)查、分析,制定適當(dāng)?shù)募m正措施并實(shí)施。 改進(jìn)公司通過(guò)管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、糾正措施和預(yù)防措施等確保持續(xù)改進(jìn)的目的得以實(shí)現(xiàn)。c. 過(guò)程、產(chǎn)品特性的變化和趨勢(shì)。 a. 客戶滿意程度的現(xiàn)狀和趨勢(shì)。 數(shù)據(jù)分析公司在《質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制程序》中規(guī)定了各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行過(guò)程中從不同的方面收集來(lái)自公司內(nèi)外不同的信息。d. 拒收、退貨或報(bào)廢。b. 經(jīng)返修或不經(jīng)返修向客戶申請(qǐng)讓步接收。 (2)不合格品的評(píng)審和處置a. 銷售部負(fù)責(zé)成品及交付后客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的投訴處理,若發(fā)生重大客戶投訴應(yīng)報(bào)公司總經(jīng)理。(2)為確保生產(chǎn)原材料、中間產(chǎn)品和最終產(chǎn)品質(zhì)量,公司規(guī)定了產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則,編寫了《產(chǎn)品檢驗(yàn)控制程序》,要求各部門嚴(yán)格控制產(chǎn)品質(zhì)量及原材料檢驗(yàn)。公司通過(guò)實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量管理體系文件,采用適宜的方法對(duì)質(zhì)量管理體系過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視,并通過(guò)內(nèi)審、管理評(píng)審、生產(chǎn)及服務(wù)過(guò)程質(zhì)量監(jiān)控和檢查、工作質(zhì)量檢查等方式,對(duì)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行、客戶滿意度和過(guò)程能力有效性及質(zhì)量趨勢(shì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量,當(dāng)存在問(wèn)題時(shí)采取適當(dāng)?shù)募m正措施,確保公司產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系持續(xù)符合規(guī)定要求。(5)內(nèi)審組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫內(nèi)審報(bào)告,經(jīng)管理者代表審批后發(fā)放到相關(guān)部門。(4)內(nèi)審員應(yīng)在現(xiàn)場(chǎng)審核前編寫檢查表,交審核組長(zhǎng)審批后實(shí)施。公司每半年進(jìn)行不少于一次的內(nèi)部審核。(2)管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)審活動(dòng)的策劃并任命審核組長(zhǎng)。 (3)管理者代表對(duì)以上信息進(jìn)行匯總分析,在管理評(píng)審會(huì)上進(jìn)行匯報(bào),并提出改進(jìn)意見。 (2)客戶需求和滿意度調(diào)查、測(cè)量a. 銷售部通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、簽訂和執(zhí)行訂單過(guò)程中了解客戶需求和期望。采用恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)測(cè)量結(jié)果進(jìn)行分析,為持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù),從而建立自我完善的機(jī)制。必要時(shí),確定需要重新范圍并重新進(jìn)行檢測(cè)。 品管部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制,建立監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳,建立檢定和校準(zhǔn)計(jì)劃,及時(shí)委外送檢部門進(jìn)行檢定或自行校準(zhǔn),對(duì)檢定、校準(zhǔn)狀態(tài)做出明確標(biāo)識(shí)。 保護(hù) 由作業(yè)人員采取措施進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù),直到產(chǎn)品交付驗(yàn)收。搬運(yùn)物品要做到保護(hù)好標(biāo)識(shí),搬運(yùn)中不損壞產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。產(chǎn)品防護(hù)由倉(cāng)庫(kù)人員,依《倉(cāng)庫(kù)管理程序》執(zhí)行。 客戶財(cái)產(chǎn)的使用客戶提供工具、材料等財(cái)產(chǎn)的使用限于用在本公司范圍之內(nèi),不得轉(zhuǎn)移;當(dāng)出現(xiàn)客戶財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時(shí),應(yīng)報(bào)告客戶,并保持記錄??蛻糁R(shí)產(chǎn)權(quán)(規(guī)范、圖樣等)的交接,由制造部確認(rèn),做好知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù),必要時(shí)執(zhí)行公司保密規(guī)定。 財(cái)產(chǎn)的交接、驗(yàn)證客戶提供的實(shí)物財(cái)產(chǎn)(設(shè)備、工具、材料等)的交接工作,應(yīng)由公司會(huì)同客戶組織各自相關(guān)部門共同進(jìn)行。 標(biāo)識(shí)和可追溯性建立并保持《標(biāo)識(shí)與追溯管理程序》,在物資采購(gòu)、生產(chǎn)、成品檢驗(yàn)和交付的各階段,做好產(chǎn)品標(biāo)識(shí),保持生產(chǎn)全過(guò)程具有可追溯性,是保證質(zhì)量的有效環(huán)節(jié)。,包括:過(guò)程評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則。 制造部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的組織實(shí)施 制造部是生產(chǎn)過(guò)程的實(shí)施部門; 生產(chǎn)材料的采購(gòu)要確保其質(zhì)量能符合要求,供貨及時(shí)、齊備,采購(gòu)的生產(chǎn)材料交往倉(cāng)庫(kù),由倉(cāng)庫(kù)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn); 嚴(yán)格按照產(chǎn)品規(guī)格生產(chǎn),并對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的工藝操作按照規(guī)范嚴(yán)格控制;,進(jìn)行必要的維護(hù)保養(yǎng),保證現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備始終處于完好狀態(tài);,對(duì)客戶提供的文件、資料進(jìn)行檢查核對(duì);對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn);,對(duì)于重大質(zhì)量變化,由制造部組織評(píng)審、制定有效措施,由制造部實(shí)施;:規(guī)定產(chǎn)品交付放行的辦法、交付的方式和相關(guān)的手段,并規(guī)定產(chǎn)品產(chǎn)品交付后,制造部進(jìn)行售后服務(wù);業(yè)務(wù)對(duì)客戶滿意度信息的反饋。 生產(chǎn)和服務(wù)提供與運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供 總則本公司生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制是指對(duì)生產(chǎn)外包和服務(wù)全過(guò)程的控制。 供方的評(píng)價(jià)與選擇依《采購(gòu)管理程序》執(zhí)行。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 建立并保持《采購(gòu)管理程序》,評(píng)價(jià)和選擇合格的供方,對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品及資源和生產(chǎn)外包方等進(jìn)行控制,確保采購(gòu)產(chǎn)品和外包方等供方符合規(guī)定的要求。適當(dāng)時(shí),天線工程部應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn),并于實(shí)施前得到批準(zhǔn),設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響,更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。保存確認(rèn)后的結(jié)果及必要的措施。為確保天線新產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知預(yù)期用途的要求,天線研發(fā)部應(yīng)依據(jù)項(xiàng)目策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行確認(rèn)。評(píng)審時(shí),應(yīng)注意參與者包括設(shè)計(jì)和開發(fā)各階段的人員,評(píng)審的結(jié)果及采取的措施予以記錄保存。 研發(fā)部應(yīng)組織設(shè)計(jì)和開發(fā)小組的成員對(duì)新產(chǎn)品項(xiàng)目策劃的內(nèi)容進(jìn)行全面的評(píng)審,以便于正確的評(píng)價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。制訂相應(yīng)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn),為生產(chǎn)過(guò)程提供必要的信息和資料。 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出由天線研發(fā)部組織相關(guān)部門人員對(duì)天線新產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入進(jìn)行以驗(yàn)證的方式提出,并確保新產(chǎn)品打樣過(guò)程得到批準(zhǔn)放行。收集有關(guān)的天線產(chǎn)品法律法規(guī)。具體依《設(shè)計(jì)和開發(fā)管理程序(天線)》進(jìn)行。在“ 刪減說(shuō)明”已進(jìn)行的闡述。b. 客戶或相關(guān)方信息反饋和抱怨,各部門接獲客戶或外部相關(guān)方投訴或抱怨,應(yīng)及時(shí)報(bào)告銷售部,作出回應(yīng),對(duì)與質(zhì)量有關(guān)的重要信息逐級(jí)傳遞,認(rèn)真分析和處理,采取有效措施,使客戶或相關(guān)方滿意; 設(shè)計(jì)和開發(fā)本公司產(chǎn)品電子材料、顯示窗鏡片、薄膜開關(guān)、按鍵、橡塑制品均按客戶要求進(jìn)行生產(chǎn),沒(méi)有設(shè)計(jì)功能,因此刪減本條款。 客戶溝通公司從以下幾方面對(duì)與客戶或外部相關(guān)方的溝通作出有效安排,以實(shí)施持續(xù)改進(jìn)。 訂單履行中,如客戶提出較大訂單更改要求及其他變更情況,由銷售部組織相關(guān)部門對(duì)客戶沒(méi)有形成文件的變更內(nèi)容進(jìn)行確認(rèn),確認(rèn)后進(jìn)行評(píng)審、并確保相關(guān)文件得到修改,修改后的訂單文件,由銷售部及時(shí)發(fā)至有關(guān)職能部門及客戶。 銷售部負(fù)責(zé)組織訂單的評(píng)審,并負(fù)責(zé)收集、保管評(píng)審的相關(guān)資料,制造部、采購(gòu)部、工程部等相關(guān)職能部門參加評(píng)審。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定公司應(yīng)充分了解、掌握客戶的要求和期望,提高公司誠(chéng)信度;產(chǎn)品要求(包括客戶的要求和公司自行確定的附加要求)得到規(guī)定;客戶沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)(如口頭定單或協(xié)議),應(yīng)在接受前得到確認(rèn);與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)要求(如安全性、環(huán)保性能等)。、樣品制作按照《新產(chǎn)品導(dǎo)入程序》執(zhí)行。制造部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)實(shí)施策劃,確保質(zhì)量方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。這些過(guò)程和子過(guò)程是相互影響,相互聯(lián)系的,也是復(fù)雜的。 支持性文件《人力資源管理程序》 SP05《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》 QP02《工作環(huán)境衛(wèi)生管理程序》 QP037 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)與運(yùn)行控制公司將“過(guò)程”管理的原則用于所有的運(yùn)行和活動(dòng),并對(duì)其進(jìn)行控制。同時(shí)也包括充分調(diào)動(dòng)員工積極性,創(chuàng)造良好工作氛圍。、操作、維修及管理工作,具體依《生產(chǎn)設(shè)備管理程序》執(zhí)行。 基礎(chǔ)設(shè)施,包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)施、軟件、工作場(chǎng)所、交通運(yùn)輸和通訊硬件等。人力資源部負(fù)責(zé)對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)估和總結(jié),各職能部門配合實(shí)施。 人力資源 總則建立并保持《人力資源管理程序》,對(duì)公司與質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有人員進(jìn)行培訓(xùn),使其能夠勝任本職工作。公司應(yīng)確定并提供所需的資源包括:人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境。 (3)公司文控中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審的記錄,保存評(píng)審輸入、輸出資料,跟蹤驗(yàn)證管理評(píng)審發(fā)出的改進(jìn)措施的落實(shí)和實(shí)施效果。 (1)管理者代表負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審會(huì)議資料進(jìn)行分析,編制管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放相關(guān)部門實(shí)施。(2)管理評(píng)審信息:a. 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量方針、目標(biāo)的充分性、有效性、適宜性的評(píng)估;負(fù)責(zé)內(nèi)、外審結(jié)果和上一次管理評(píng)審的跟蹤措施、客戶意見反饋和滿意度信息;負(fù)責(zé)重大質(zhì)量事故的評(píng)估。但當(dāng)質(zhì)量審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了重大或帶全面性的質(zhì)量問(wèn)題及質(zhì)量管理體系的內(nèi)/外部環(huán)境發(fā)生變化時(shí),或公司總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí),可增加管理評(píng)審頻次,以保持質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
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