【正文】 對(duì)已出現(xiàn)的損壞和丟失，應(yīng)及時(shí)通知總經(jīng)辦及原分發(fā)號(hào)作廢，按新分發(fā)號(hào)重新補(bǔ)發(fā)手冊(cè)。使用人應(yīng)熟悉手冊(cè)中與本職工作有關(guān)的內(nèi)容，保證在用的手冊(cè)的要求和規(guī)定，嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行，保證在用的手冊(cè)版本為有效版本。 2）質(zhì)量手冊(cè)更改的次數(shù)較多時(shí)或更改的內(nèi)容發(fā)生較大變化時(shí)，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)換版，收回舊手冊(cè)發(fā)放新手冊(cè)。非現(xiàn)場(chǎng)使用的質(zhì)量手冊(cè)（如發(fā)放給顧客或用于投標(biāo)等）在封面受控狀態(tài)欄內(nèi)加蓋“非受控”章。 2）質(zhì)量手冊(cè)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)發(fā)放，按發(fā)放登記表進(jìn)行發(fā)放，領(lǐng)用部門和人員要簽名，并與分發(fā)號(hào)相對(duì)應(yīng)。 管理程序 編寫 本質(zhì)量手冊(cè)由相關(guān)部門依據(jù) ISO9002—— 1994 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé)編寫。 職責(zé) 總經(jīng)辦負(fù) 責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放、換版。 由計(jì)財(cái)部評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)技術(shù)控制結(jié)果的 有效性，并對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用分布情況進(jìn)行記錄。 計(jì)財(cái)部辦負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用的審核。 控制要點(diǎn) 制定并實(shí)施《統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用控制程序》，以保證產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所需統(tǒng)計(jì)技術(shù)的準(zhǔn)確、有效。 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的控制。 銷售部門受理用戶投訴，對(duì)確認(rèn)為本企業(yè)原因的投訴，銷售部門 負(fù)責(zé)合理妥善解決。 銷售部門建立銷售檔案，真實(shí)記載銷售的基本情況。 控制要點(diǎn) 制定并實(shí)施《服務(wù)控制程序》，以保證銷售服務(wù)的規(guī)范化。 適用范圍 適用于銷售服務(wù)的全過(guò)程。 由總經(jīng)辦對(duì)內(nèi)部培訓(xùn)和外出培訓(xùn)情況建立檔案。 總工辦對(duì)技術(shù)工人進(jìn)行工藝、操作技能的培訓(xùn)和質(zhì)量意識(shí)的教育培訓(xùn)。 對(duì)各級(jí)管理人員進(jìn)行提高質(zhì)量意識(shí)和掌握質(zhì)量體系文件的培訓(xùn)，使他們熟知質(zhì)量體系要求。 工程部負(fù)責(zé)配合進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)考核和特殊工種的培訓(xùn)考核。 職責(zé)： 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)制定年度教育培訓(xùn)計(jì)劃，并負(fù)責(zé)全廠教育培訓(xùn)及考核的組織管理和實(shí)施。 相關(guān)支持性文件 《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 28 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：培訓(xùn) 47 培訓(xùn) 目的 ： 強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)，提高專業(yè)技能和管理水平，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)行，貫徹質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 審核結(jié)束后應(yīng)形成內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告，報(bào)管理者代表審批。 管理者代表任命審核組長(zhǎng)，由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制本次審核計(jì)劃，具體安排審核進(jìn)程，內(nèi)部質(zhì)量審核由具有審核資格的人員參加。 控制要點(diǎn) 制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，按要求進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量體系的審核活動(dòng)，保證質(zhì)量體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)選擇審核員，組織內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施工作。 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品涉及的要素和部門。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 26 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：質(zhì)量記錄 45 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄保留期滿后 及時(shí)按規(guī)定程序報(bào)批銷毀，留作資料的質(zhì)量記錄應(yīng)加以標(biāo)識(shí)并妥善保管，以防誤用。 質(zhì)量記錄須收集并妥善保存，以防損壞，防止丟失和未經(jīng)授權(quán)的修改質(zhì)量記錄，貯存方式需便于檢查，以確保質(zhì)量體系的需求。 質(zhì)量記錄按規(guī)定進(jìn)行編制，描述并易于區(qū)別。 控制要點(diǎn) 相關(guān)部門對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、歸檔等作出明確的規(guī)定。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、分類、保存或歸檔。 適用于質(zhì)量體系實(shí)施和質(zhì)量形成過(guò)程有關(guān)質(zhì)量記錄的控制。運(yùn)輸工具保證符合衛(wèi)生要求。 4）防護(hù) 各類產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝、交付時(shí)運(yùn)輸工具要有適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措施，防止產(chǎn)品損壞或變質(zhì)。包裝物料要符合規(guī)定的質(zhì)量要求，包裝應(yīng)在清潔衛(wèi)生的狀態(tài)下進(jìn)行，防止雜物進(jìn)入。貯存場(chǎng)地或 庫(kù)房應(yīng)保持衛(wèi)生、通風(fēng)、干燥，不得與有毒、有害、有異味、易腐蝕的產(chǎn)品存放在一起，以防止污染、貯存期間應(yīng)每 15 天進(jìn)行一次檢查。 程序概要 1）搬運(yùn) 公司制定并實(shí)施《搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付控制程序》，搬運(yùn)人員要按規(guī)定的方法進(jìn)行搬運(yùn)和裝卸，要輕拿輕放避免搬運(yùn)物受到損傷。 職責(zé) 1）供應(yīng)部負(fù)責(zé)原料、輔助材料及包裝物的搬運(yùn)、貯存和防護(hù)、交付。 支持文件 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 25 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題： 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 43 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 目的 對(duì)產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付進(jìn)行控制，以保證質(zhì)量不受影響。 2）總工辦組織有關(guān)部門制定預(yù)防措施并實(shí)施。調(diào)查與產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量體系有關(guān)的不合格產(chǎn)生的原因和責(zé)任部門或責(zé)任人并記錄，保證糾正措施在規(guī)定的期限內(nèi)得到有效實(shí) 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 24 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施 42 施、跟蹤、驗(yàn)證糾正措施的落實(shí)情況。 糾正措施 1）產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程或顧客使用過(guò)程中發(fā)生不合格，由總工辦組織有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行調(diào)查并分析不合格原因，由責(zé)任部門提出糾正措施報(bào)管理者代表審批后實(shí)施，并由總工辦負(fù)責(zé)跟蹤和驗(yàn)證糾正措施的執(zhí)行效果。 質(zhì)量部、生產(chǎn)車間為執(zhí)行部門。 職責(zé) 總工辦是本程序的主管部門，負(fù)責(zé)收集不合格信息，調(diào)查分析不合格原因，評(píng)價(jià)、跟蹤、監(jiān)督、驗(yàn)證、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施。 支持性文件 不合格品控制程序 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 24 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：糾正和預(yù)防措施 41 目的 對(duì)出現(xiàn)的和潛在的不合格原因進(jìn)行分析，并采取糾正和預(yù)防措施，確保不合格品不再發(fā)生。 對(duì)返工產(chǎn)品單獨(dú)存放、隔離，作好標(biāo)識(shí)和記錄，并對(duì)返工后 產(chǎn)品重新檢驗(yàn)。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 23 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：不合格品的控制 40 當(dāng)不合格半成品采取返工處理時(shí)，應(yīng)作好返工記錄，不合格品返工后須重新檢驗(yàn)。 對(duì)在使用過(guò)程中懷疑為不合格的輔助材料 ,應(yīng)重新檢驗(yàn)、驗(yàn)證 .并進(jìn)行評(píng)審，作好記錄，對(duì)收回的不合格品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。 當(dāng)原料在存放期間出現(xiàn)不合格時(shí)，應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離，未經(jīng)評(píng)審不能動(dòng)用。 職責(zé) 總工辦負(fù)責(zé)對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，提出處理意見(jiàn) . 相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品的處置標(biāo)識(shí)和隔離。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 23 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：不合格品的控制 39 不合格品的控制 目的： 對(duì)不合格品進(jìn)行控制，防止不合格品的使用或出廠。 成品要以 標(biāo)識(shí)牌方式標(biāo)明產(chǎn)品名稱、數(shù)量和生產(chǎn)日期等，不合格品放置在不合格區(qū)域內(nèi)。 經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料應(yīng)先放置在合格區(qū)域內(nèi)，按材料類別分類放置。 程序概要 檢驗(yàn)狀態(tài)分為：未經(jīng)檢驗(yàn)、已經(jīng)檢驗(yàn)待判定、檢驗(yàn)合格、檢驗(yàn)不合格四種狀態(tài)。 適用范圍： 適用于原 輔材料進(jìn)廠到產(chǎn)品出廠全過(guò)程中的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的控制。 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作者需經(jīng)專業(yè) 培訓(xùn)，以防止因使用不當(dāng)而影響結(jié)果。 5）保存檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄。 3）檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備帶有表明其校準(zhǔn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)。 職責(zé) 總工辦主管，生產(chǎn)車間、質(zhì)量部具體執(zhí)行。 《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 21 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 章 節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 37 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制 目的 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)儀器進(jìn)行有效的控制，保證儀器的精確度和準(zhǔn)確性，滿足規(guī)定要求。 最終檢驗(yàn) 1）質(zhì)量部依據(jù) GB/T15037 標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)內(nèi)控指標(biāo)要求，對(duì)出庫(kù)的成品酒按規(guī)定進(jìn)行項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，作好檢驗(yàn)原始記錄。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 20 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：檢驗(yàn)和試驗(yàn) 36 2）檢驗(yàn)人員對(duì)包裝過(guò)程依據(jù)“包裝質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”進(jìn)行檢驗(yàn)。包裝材料可實(shí)行緊急放行，但必須有總經(jīng)理批準(zhǔn)后，并作好記錄和標(biāo)識(shí)，便于追溯。 1）檢驗(yàn)人員依據(jù)原輔材料標(biāo)準(zhǔn)對(duì)進(jìn)廠的原、輔料進(jìn)行檢驗(yàn)，并作好檢驗(yàn)記錄，合格后才能入庫(kù)使用。 總工辦負(fù)責(zé)檢驗(yàn)人員的培訓(xùn)。 質(zhì)量部負(fù)責(zé)原輔材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)，并按國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法進(jìn)行檢驗(yàn)，無(wú)標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)方法由總工辦制定。 適用于生產(chǎn)所需原輔材料、包裝材料、半成品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制。 上班前后要對(duì)設(shè)備機(jī)器、運(yùn)輸工具、工作臺(tái)、地面等進(jìn)行清洗、消毒。 衛(wèi)生控制要求 生產(chǎn)和檢驗(yàn)人員必須定期進(jìn)行健康檢查，合格者方可上崗操作。 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 19 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：過(guò)程控制 34 設(shè)關(guān)鍵控 制點(diǎn)實(shí)行重點(diǎn)控制，對(duì)工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控和記錄。 原輔料要經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)合格后方可投入生產(chǎn)，不合格的原輔料不能轉(zhuǎn)入下一道工序。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行記錄，為產(chǎn)品質(zhì)量可追溯提供依據(jù)。 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的技術(shù)參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)督和控制，并進(jìn)行記錄。 職責(zé) 總工辦負(fù)責(zé)工藝技術(shù)文件的制定和修改，工程部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理和維修； 質(zhì)量部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)控制； 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)衛(wèi)生質(zhì)量的控制和生產(chǎn)過(guò)程中的工藝標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施。 相關(guān)支持性文件 《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序》 修改狀態(tài) /日期 修改記錄 修改代號(hào) 修改單號(hào) 修改人 /日期 質(zhì) 量 手 冊(cè) 文件編號(hào)： XY— A2020— 19 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè) 章節(jié)號(hào)： 標(biāo)題：過(guò)程控制 33 過(guò)程控制 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量、滿足合同規(guī)定或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。 通過(guò)標(biāo)識(shí)作業(yè)記錄和對(duì)流程實(shí)施分析，來(lái)實(shí)現(xiàn)批次產(chǎn)品以及其質(zhì)量特性形成過(guò)程或時(shí)間的追溯。 控制要點(diǎn) 制定并實(shí)施《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》，對(duì)不同產(chǎn)品根據(jù)可追溯原則規(guī)定標(biāo)識(shí)方法，必要時(shí)實(shí)現(xiàn)追溯。 總工辦負(fù)責(zé)對(duì)標(biāo)識(shí)方案的可追溯性進(jìn)行分析評(píng)價(jià)。 適用范圍 適用于本企業(yè)質(zhì)量體系覆蓋產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯性控制。 3）對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。 2）供應(yīng)部和有關(guān)部門對(duì)顧客提供的產(chǎn)品要妥善保管、分類貯存、專人負(fù)責(zé)、并進(jìn)行特別標(biāo)記和記錄。供應(yīng)部負(fù)責(zé)驗(yàn)收、貯存和保管。 適用范圍 適用于顧客提供產(chǎn)品的管理。 當(dāng)合同規(guī) 定需方對(duì)分承包方進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)作出安排，但不能把該驗(yàn)證用作分承包方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的證據(jù)。未經(jīng)檢驗(yàn)（驗(yàn)證）或未經(jīng)放行的輔助材料不得投入生產(chǎn)；檢驗(yàn)不合格的輔助材料按《不合格品