【正文】 注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范?！饳z查文件更改后標(biāo)識(shí)是否規(guī)范?！饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。 審核員： 日期： 共12條31款。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12○檢查是否對(duì)產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升?！饳z查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部?！饳z查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)?！饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)91011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件。○技術(shù)部應(yīng)確定特殊過程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則○檢查顧客提供的財(cái)產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)。○為保證加工質(zhì)量，檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)678○檢查新產(chǎn)品試制記錄。○檢查是否對(duì)重要的設(shè)計(jì)更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。○檢查軍品項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄?！鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查復(fù)雜軍品實(shí)現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、故障風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)等方面分析和評(píng)估文件。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查12個(gè)產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄?！饳z查12個(gè)產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。更改標(biāo)識(shí)是否規(guī)范。是否是最新有效版本。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○檢查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施?！饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。○檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○檢查關(guān)鍵過程明細(xì)表核對(duì)技術(shù)文件是否對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識(shí)○檢查質(zhì)量控制點(diǎn)過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄?！饳z查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)是否有適宜的搬運(yùn)工具和采取合理的搬運(yùn)方式。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況?！饳z查軍品交付前的標(biāo)識(shí)管理，核實(shí)產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志?！饘?duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識(shí)一致。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否相符標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查是否有對(duì)特殊過程控制監(jiān)督控制記錄?！饳z查特殊過程設(shè)備及操作人員確認(rèn)記錄。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1011○各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)?！饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)?！鸩少徫募欠窠?jīng)過會(huì)簽審批。○是否對(duì)顧客（軍品）要求控制的采購產(chǎn)品，邀請(qǐng)顧客（或軍代表）參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)?！饳z查是否建立了合格供方檔案?！饳z查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查工作場(chǎng)地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況?！饳z查生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)劃檢修實(shí)施記錄?！饳z查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄?！鹇氊?zé)和權(quán)限是否適宜體系運(yùn)注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！饳z查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果?！饳z查相關(guān)質(zhì)量清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1234○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)7○檢查對(duì)潛在不合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況。○是否按規(guī)定計(jì)劃實(shí)施時(shí)間組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核?！饳z查是否向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，提出有關(guān)改進(jìn)的需求。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123456○檢查是否對(duì)質(zhì)量管理體系文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。○是否能正常接收到質(zhì)量體系運(yùn)行的報(bào)告。○各部門、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運(yùn)行相適應(yīng)?！瓞F(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源?！鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)?！痼w系運(yùn)行所需配備必需資源有無補(bǔ)充和配備。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針?！鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺?duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123○產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)所須的管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等過程是否得到批準(zhǔn)。 審核員： 日期： 共11條18款。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。檢查不合格審理報(bào)告。檢查糾正措施記錄。○檢查不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施情況檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證、資格證書?！饳z查軍品不合格審理的人員確認(rèn)資質(zhì)記錄?！饘?duì)使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和資格確認(rèn)○檢查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況。檢查月度績(jī)效考核表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng)，觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí)，不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄。檢查年度質(zhì)量方針實(shí)施記錄和統(tǒng)計(jì)圖表?！饳z查是否按規(guī)定編制了年度管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃?！饳z查各部各類人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系，是否得到有效溝通。○檢查06年度質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：企管辦 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)34567○檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至各部門，并進(jìn)行宣傳。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。檢查文件更改單和受控文件。檢查文件控制清單和體系運(yùn)行文件。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)是否規(guī)范。○檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查文件更改批準(zhǔn)實(shí)施過程記錄?！饳z查體系運(yùn)行文件是否得到有效控制。 審核員： 日期：共12條17款。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務(wù)總結(jié)報(bào)告?！饳z查是否將售后服務(wù)外部故障損失按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)101112○檢查是否按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量和評(píng)價(jià)工作，并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。詢問了解。檢查售后記錄表?，F(xiàn)場(chǎng)查看。檢查合同評(píng)審報(bào)告、合同評(píng)審會(huì)議簽署表、合同評(píng)審(會(huì)簽)表?！饳z查顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋處理情況?！饳z查是否按規(guī)定使用合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式進(jìn)行搬運(yùn)和堆碼。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部