【正文】 注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范?！饳z查文件更改后標(biāo)識是否規(guī)范。○檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。 審核員： 日期： 共12條31款。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升。○檢查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報財務(wù)部?！饳z查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的編號和狀態(tài)標(biāo)識?！饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識91011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件。○技術(shù)部應(yīng)確定特殊過程的評審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則○檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)。○為保證加工質(zhì)量，檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識678○檢查新產(chǎn)品試制記錄?！饳z查是否對重要的設(shè)計更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗證，嚴(yán)格履行審批手續(xù)。○檢查軍品項目的設(shè)計和開發(fā)顧客的確認(rèn)記錄?！鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計評審記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○檢查復(fù)雜軍品實現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險、故障風(fēng)險、費(fèi)用風(fēng)險等方面分析和評估文件。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng)；○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實施情況及測算結(jié)果。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查12個產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄?！饳z查12個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。更改標(biāo)識是否規(guī)范。是否是最新有效版本。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施?！饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報財務(wù)部?！饳z查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○檢查關(guān)鍵過程明細(xì)表核對技術(shù)文件是否對關(guān)鍵過程進(jìn)行標(biāo)識○檢查質(zhì)量控制點過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄?！饳z查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運(yùn)工具和采取合理的搬運(yùn)方式。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況?！饳z查軍品交付前的標(biāo)識管理，核實產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志。○對有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識一致。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識是否相符標(biāo)識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄?！饳z查特殊過程設(shè)備及操作人員確認(rèn)記錄。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1011○各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)?！饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)?！鸩少徫募欠窠?jīng)過會簽審批?！鹗欠駥︻櫩停ㄜ娖罚┮罂刂频牟少彯a(chǎn)品，邀請顧客（或軍代表）參加對供方的評價?！饳z查是否建立了合格供方檔案?！饳z查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查工作場地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況?！饳z查生產(chǎn)設(shè)備的計劃檢修實施記錄?！饳z查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗收、安裝、調(diào)試記錄。○職責(zé)和權(quán)限是否適宜體系運(yùn)注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實施情況及測算結(jié)果?！饳z查相關(guān)質(zhì)量清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1234○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識7○檢查對潛在不合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況?！鹗欠癜匆?guī)定計劃實施時間組織實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核?！饳z查是否向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，提出有關(guān)改進(jìn)的需求。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識123456○檢查是否對質(zhì)量管理體系文件加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！鹗欠衲苷＝邮盏劫|(zhì)量體系運(yùn)行的報告?！鸶鞑块T、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運(yùn)行相適應(yīng)?！瓞F(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源?！鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)?！痼w系運(yùn)行所需配備必需資源有無補(bǔ)充和配備。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○是否按規(guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針?！鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺|(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識123○產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)所須的管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)等過程是否得到批準(zhǔn)。 審核員： 日期： 共11條18款。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。檢查不合格審理報告。檢查糾正措施記錄。○檢查不符合項的糾正和預(yù)防措施情況檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證、資格證書?！饳z查軍品不合格審理的人員確認(rèn)資質(zhì)記錄?！饘κ褂帽O(jiān)視和測量裝置的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和資格確認(rèn)○檢查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項糾正措施實施情況。檢查月度績效考核表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。檢查培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄。檢查年度質(zhì)量方針實施記錄和統(tǒng)計圖表?！饳z查是否按規(guī)定編制了年度管理評審實施計劃?！饳z查各部各類人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系，是否得到有效溝通。○檢查06年度質(zhì)量方針和目標(biāo)實施情況。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：企管辦 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識34567○檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至各部門，并進(jìn)行宣傳。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。檢查文件更改單和受控文件。檢查文件控制清單和體系運(yùn)行文件。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)是否規(guī)范?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查文件更改批準(zhǔn)實施過程記錄?！饳z查體系運(yùn)行文件是否得到有效控制。 審核員： 日期：共12條17款。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務(wù)總結(jié)報告?！饳z查是否將售后服務(wù)外部故障損失按季度上報財務(wù)部。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識101112○檢查是否按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度測量和評價工作，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。詢問了解。檢查售后記錄表?，F(xiàn)場查看。檢查合同評審報告、合同評審會議簽署表、合同評審(會簽)表?！饳z查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋處理情況?！饳z查是否按規(guī)定使用合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式進(jìn)行搬運(yùn)和堆碼。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部