freepeople性欧美熟妇, 色戒完整版无删减158分钟hd, 无码精品国产vα在线观看DVD, 丰满少妇伦精品无码专区在线观看,艾栗栗与纹身男宾馆3p50分钟,国产AV片在线观看,黑人与美女高潮,18岁女RAPPERDISSSUBS,国产手机在机看影片

正文內(nèi)容

簡(jiǎn)單的年度內(nèi)審計(jì)劃模板(參考版)

2025-05-20 12:32本頁(yè)面
  

【正文】 注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單,抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范?!饳z查文件更改后標(biāo)識(shí)是否規(guī)范?!饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。 審核員: 日期: 共12條31款。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)12○檢查是否對(duì)產(chǎn)品和加工工藝進(jìn)行了改進(jìn),以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升?!饳z查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部?!饳z查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的編號(hào)和狀態(tài)標(biāo)識(shí)?!饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)91011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表及相關(guān)的控制作業(yè)文件。○技術(shù)部應(yīng)確定特殊過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)準(zhǔn)則○檢查顧客提供的財(cái)產(chǎn)是否得到妥善保護(hù)?!馂楸WC加工質(zhì)量,檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)678○檢查新產(chǎn)品試制記錄?!饳z查是否對(duì)重要的設(shè)計(jì)更改進(jìn)行系統(tǒng)分析和驗(yàn)證,嚴(yán)格履行審批手續(xù)?!饳z查軍品項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)顧客的確認(rèn)記錄?!鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計(jì)評(píng)審記錄。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查復(fù)雜軍品實(shí)現(xiàn)的各階段所承擔(dān)的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、故障風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)等方面分析和評(píng)估文件。是否便于檢索、貯存、保管和保護(hù)是否得當(dāng);○檢查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查12個(gè)產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄?!饳z查12個(gè)產(chǎn)品(軍品)圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。更改標(biāo)識(shí)是否規(guī)范。是否是最新有效版本。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:技術(shù)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施?!饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部?!饳z查采購(gòu)物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查關(guān)鍵過(guò)程明細(xì)表核對(duì)技術(shù)文件是否對(duì)關(guān)鍵過(guò)程進(jìn)行標(biāo)識(shí)○檢查質(zhì)量控制點(diǎn)過(guò)程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄。○檢查在線原材料、輔助材料、外購(gòu)件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)是否有適宜的搬運(yùn)工具和采取合理的搬運(yùn)方式。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況?!饳z查軍品交付前的標(biāo)識(shí)管理,核實(shí)產(chǎn)品的批次標(biāo)志與原始記錄標(biāo)志?!饘?duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識(shí)一致。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識(shí)是否相符標(biāo)識(shí)內(nèi)容是否齊注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查是否有對(duì)特殊過(guò)程控制監(jiān)督控制記錄。○檢查特殊過(guò)程設(shè)備及操作人員確認(rèn)記錄。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1011○各關(guān)鍵過(guò)程操作人員是否有資質(zhì)。○檢查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)?!鸩少?gòu)文件是否經(jīng)過(guò)會(huì)簽審批?!鹗欠駥?duì)顧客(軍品)要求控制的采購(gòu)產(chǎn)品,邀請(qǐng)顧客(或軍代表)參加對(duì)供方的評(píng)價(jià)?!饳z查是否建立了合格供方檔案?!饳z查本年度《合格供方名錄》,注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查工作場(chǎng)地是否整潔衛(wèi)生,通道通暢,物料定置管理情況?!饳z查生產(chǎn)設(shè)備的計(jì)劃?rùn)z修實(shí)施記錄?!饳z查新購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗(yàn)收、安裝、調(diào)試記錄?!鹇氊?zé)和權(quán)限是否適宜體系運(yùn)注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!饳z查本年度質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況及測(cè)算結(jié)果?!饳z查相關(guān)質(zhì)量清單,抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:生產(chǎn)部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)1234○體系運(yùn)行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)7○檢查對(duì)潛在不合格和重大質(zhì)量問(wèn)題的糾正措施情況?!鹗欠癜匆?guī)定計(jì)劃實(shí)施時(shí)間組織實(shí)施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核?!饳z查是否向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況,提出有關(guān)改進(jìn)的需求。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:管理者代表 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123456○檢查是否對(duì)質(zhì)量管理體系文件加以實(shí)施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!鹗欠衲苷=邮盏劫|(zhì)量體系運(yùn)行的報(bào)告?!鸶鞑块T、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運(yùn)行相適應(yīng)。○現(xiàn)行質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針,并配置了相關(guān)資源?!鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)?!痼w系運(yùn)行所需配備必需資源有無(wú)補(bǔ)充和配備。注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)?!鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針?!鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺?duì)質(zhì)量管理體系有關(guān)過(guò)程的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:管理層 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)123○產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)及服務(wù)所須的管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)等過(guò)程是否得到批準(zhǔn)。 審核員: 日期: 共11條18款。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。檢查不合格審理報(bào)告。檢查糾正措施記錄?!饳z查不符合項(xiàng)的糾正和預(yù)防措施情況檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄、上崗證、資格證書?!饳z查軍品不合格審理的人員確認(rèn)資質(zhì)記錄?!饘?duì)使用監(jiān)視和測(cè)量裝置的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和資格確認(rèn)○檢查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)糾正措施實(shí)施情況。檢查月度績(jī)效考核表注:檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對(duì)應(yīng),觀察項(xiàng)用“G”標(biāo)識(shí),不合格項(xiàng)用“N ”標(biāo)識(shí)。檢查培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、考核記錄。檢查年度質(zhì)量方針實(shí)施記錄和統(tǒng)計(jì)圖表。○檢查是否按規(guī)定編制了年度管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃?!饳z查各部各類人員的職責(zé)和權(quán)限及其相互關(guān)系,是否得到有效溝通?!饳z查06年度質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)施情況。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:企管辦 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)34567○檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至各部門,并進(jìn)行宣傳。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。檢查文件更改單和受控文件。檢查文件控制清單和體系運(yùn)行文件。質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)是否規(guī)范?!饳z查外來(lái)文件是否得到有效控制,是否為有效版本?!饳z查文件更改批準(zhǔn)實(shí)施過(guò)程記錄?!饳z查體系運(yùn)行文件是否得到有效控制。 審核員: 日期:共12條17款。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務(wù)總結(jié)報(bào)告?!饳z查是否將售后服務(wù)外部故障損失按季度上報(bào)財(cái)務(wù)部。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:營(yíng)銷部 NO:序號(hào) 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識(shí)101112○檢查是否按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度測(cè)量和評(píng)價(jià)工作,并上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。詢問(wèn)了解。檢查售后記錄表?,F(xiàn)場(chǎng)查看。檢查合同評(píng)審報(bào)告、合同評(píng)審會(huì)議簽署表、合同評(píng)審(會(huì)簽)表。○檢查顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋處理情況?!饳z查是否按規(guī)定使用合適的搬運(yùn)工具和搬運(yùn)方式進(jìn)行搬運(yùn)和堆碼。 審核員: 日期: 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門:營(yíng)銷部
點(diǎn)擊復(fù)制文檔內(nèi)容
環(huán)評(píng)公示相關(guān)推薦
文庫(kù)吧 www.dybbs8.com
備案圖鄂ICP備17016276號(hào)-1