【正文】 注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！鸶鶕?jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。○檢查文件更改后標識是否規(guī)范。○檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準。 審核員： 日期： 共12條31款。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工藝進行了改進，以保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步上升?！饳z查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進成本按季度上報財務部?！饳z查新產(chǎn)品圖樣和設計文件的編號和狀態(tài)標識。○檢查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識91011○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的關(guān)鍵過程明細表及相關(guān)的控制作業(yè)文件?！鸺夹g(shù)部應確定特殊過程的評審和批準準則○檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護。○為保證加工質(zhì)量，檢查是否編制相應的操作規(guī)范加以控制。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識678○檢查新產(chǎn)品試制記錄?！饳z查是否對重要的設計更改進行系統(tǒng)分析和驗證，嚴格履行審批手續(xù)?！饳z查軍品項目的設計和開發(fā)顧客的確認記錄。○抽查產(chǎn)品的設計評審記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識。○檢查復雜軍品實現(xiàn)的各階段所承擔的技術(shù)風險、故障風險、費用風險等方面分析和評估文件。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；○檢查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！饳z查12個產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄。○檢查12個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術(shù)文件一致性及其有效性。更改標識是否規(guī)范。是否是最新有效版本。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識1○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識。○檢查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施?！饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報財務部?！饳z查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！饳z查關(guān)鍵過程明細表核對技術(shù)文件是否對關(guān)鍵過程進行標識○檢查質(zhì)量控制點過程參數(shù)和產(chǎn)品關(guān)鍵或重要特性監(jiān)控記錄?！饳z查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運工具和采取合理的搬運方式。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況?！饳z查軍品交付前的標識管理，核實產(chǎn)品的批次標志與原始記錄標志?！饘τ锌勺匪菪砸蟮漠a(chǎn)品標識記錄應與品保部標識一致。抽查在線物資與狀態(tài)標識是否相符標識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！饳z查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄?！饳z查特殊過程設備及操作人員確認記錄。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識1011○各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)?！饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)?！鸩少徫募欠窠?jīng)過會簽審批?！鹗欠駥︻櫩停ㄜ娖罚┮罂刂频牟少彯a(chǎn)品，邀請顧客（或軍代表）參加對供方的評價。○檢查是否建立了合格供方檔案。○檢查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！饳z查工作場地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況?！饳z查生產(chǎn)設備的計劃檢修實施記錄?！饳z查新購置生產(chǎn)設備是否組織驗收、安裝、調(diào)試記錄。○職責和權(quán)限是否適宜體系運注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！饳z查本年度質(zhì)量目標實施情況及測算結(jié)果?！饳z查相關(guān)質(zhì)量清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫規(guī)范。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識1234○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識7○檢查對潛在不合格和重大質(zhì)量問題的糾正措施情況?！鹗欠癜匆?guī)定計劃實施時間組織實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核?！饳z查是否向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況，提出有關(guān)改進的需求。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識123456○檢查是否對質(zhì)量管理體系文件加以實施和保持,并持續(xù)改進其有效性。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！鹗欠衲苷＝邮盏劫|(zhì)量體系運行的報告?！鸶鞑块T、各類人員職責、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運行相適應?！瓞F(xiàn)行質(zhì)量目標與質(zhì)量方針保持一致。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源?！鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應?！痼w系運行所需配備必需資源有無補充和配備。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針?！鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺|(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理層 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識123○產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)及服務所須的管理職責、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進等過程是否得到批準。 審核員： 日期： 共11條18款。檢查糾正和預防措施記錄。檢查不合格審理報告。檢查糾正措施記錄?！饳z查不符合項的糾正和預防措施情況檢查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、上崗證、資格證書。○檢查軍品不合格審理的人員確認資質(zhì)記錄。○對使用監(jiān)視和測量裝置的人員進行必要的培訓和資格確認○檢查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項糾正措施實施情況。檢查月度績效考核表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N ”標識。檢查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄。檢查年度質(zhì)量方針實施記錄和統(tǒng)計圖表。○檢查是否按規(guī)定編制了年度管理評審實施計劃。○檢查各部各類人員的職責和權(quán)限及其相互關(guān)系，是否得到有效溝通?！饳z查06年度質(zhì)量方針和目標實施情況。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：企管辦 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識34567○檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至各部門，并進行宣傳。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄。檢查文件更改單和受控文件。檢查文件控制清單和體系運行文件。質(zhì)量記錄的標識、貯存、保護是否規(guī)范?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查文件更改批準實施過程記錄?！饳z查體系運行文件是否得到有效控制。 審核員： 日期：共12條17款。檢查糾正和預防措施記錄。檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務總結(jié)報告?！饳z查是否將售后服務外部故障損失按季度上報財務部。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標準條款檢 查 記 錄不合格標識101112○檢查是否按規(guī)定進行顧客滿意度測量和評價工作，并上報主管領(lǐng)導和相關(guān)部門。詢問了解。檢查售后記錄表?，F(xiàn)場查看。檢查合同評審報告、合同評審會議簽署表、合同評審(會簽)表?！饳z查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務信息反饋處理情況。○檢查是否按規(guī)定使用合適的搬運工具和搬運方式進行搬運和堆碼。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部