【正文】 檢查合同評審報告、合同評審會議簽署表、合同評審(會簽)表。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：營銷部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識101112○檢查是否按規(guī)定進(jìn)行顧客滿意度測量和評價工作，并上報主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。 審核員： 日期：共12條17款。質(zhì)量記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)是否規(guī)范。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：企管辦 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識34567○檢查質(zhì)量方針是否發(fā)放至各部門，并進(jìn)行宣傳。檢查年度質(zhì)量方針實施記錄和統(tǒng)計圖表?！饳z查軍品不合格審理的人員確認(rèn)資質(zhì)記錄。檢查糾正和預(yù)防措施記錄?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針?！鹗欠癜匆?guī)定制定了2006年度質(zhì)量方針，并配置了相關(guān)資源。○是否能正常接收到質(zhì)量體系運行的報告。○檢查是否向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系的運行狀況，提出有關(guān)改進(jìn)的需求。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1234○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗收、安裝、調(diào)試記錄?！饳z查是否建立了合格供方檔案。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1011○各關(guān)鍵過程操作人員是否有資質(zhì)?！饘τ锌勺匪菪砸蟮漠a(chǎn)品標(biāo)識記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識一致。○檢查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運工具和采取合理的搬運方式?！饳z查是否將質(zhì)量損失按季度上報財務(wù)部。是否是最新有效版本。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！鸪椴楫a(chǎn)品的設(shè)計評審記錄?！馂楸ＷC加工質(zhì)量，檢查是否編制相應(yīng)的操作規(guī)范加以控制。○檢查新產(chǎn)品圖樣和設(shè)計文件的編號和狀態(tài)標(biāo)識。○檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。 審核員： 日期： 共12條31款?！饳z查新產(chǎn)品技術(shù)狀態(tài)文件管理。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識678○檢查新產(chǎn)品試制記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○檢查12個產(chǎn)品技術(shù)文件歸檔記錄。 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1○體系運行文件是否得到有效控制? 檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋記錄及分析記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識是否相符標(biāo)識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)?！饳z查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！鹇氊?zé)和權(quán)限是否適宜體系運注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：管理者代表 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識123456○檢查是否對質(zhì)量管理體系文件加以實施和保持,并持續(xù)改進(jìn)其有效性?！鸶鞑块T、各類人員職責(zé)、權(quán)限是否與質(zhì)量體系正常運行相適應(yīng)?！鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)。○是否接受顧客或其代表對質(zhì)量管理體系有關(guān)過程的監(jiān)督。檢查不合格審理報告?！饘κ褂帽O(jiān)視和測量裝置的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)和資格確認(rèn)○檢查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項糾正措施實施情況。○檢查是否按規(guī)定編制了年度管理評審實施計劃。檢查質(zhì)量記錄清單和質(zhì)量記錄?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本。檢查糾正和預(yù)防措施記錄。詢問了解?！饳z查顧客對產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)信息反饋處理情況。檢查統(tǒng)計圖或表?！饳z查相關(guān)質(zhì)量記錄是否按要求逐項填寫、準(zhǔn)確、完整、清晰。○檢查是否按季度統(tǒng)計、匯總編制財務(wù)分析報告有關(guān)軍品的內(nèi)部故障損失、外部故障損失、并上報總經(jīng)理及管理者代表。檢查文件更改單和受控文件。質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：財務(wù)部（倉庫） NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識1234○檢查受控文件清單及受控文件。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識?！饳z查不合格的處置。檢查監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳、周檢計劃、檢定證書、校準(zhǔn)記錄。檢查檢驗/試驗報告、月份產(chǎn)品檢驗/試驗計劃、產(chǎn)品報檢表、檢驗/試驗報告與合格證登記表、合格品入庫通知單?！饳z查是否對軍品首件進(jìn)行專檢，并對首件做出標(biāo)記?！饳z查新設(shè)計和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗證結(jié)果是否與技術(shù)協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。檢查監(jiān)測和測量裝置送檢通知單、監(jiān)測和測量裝置報廢單、監(jiān)測和測量裝置送檢登記表、軍工重要試驗項目試驗前準(zhǔn)備狀態(tài)檢查表、計量器具檢定報告?！饳z查文件更改后標(biāo)識是否規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應(yīng)，觀察項用“G”標(biāo)識，不合格項用“N ”標(biāo)識。○檢查是否將試制產(chǎn)品質(zhì)量損失和技術(shù)改進(jìn)成本按季度上報財務(wù)部。檢查顧客提供的試制樣品、技術(shù)資料等的保管?！饳z查是否按產(chǎn)品技術(shù)要求編制原材料、半成品、成品質(zhì)量規(guī)范。詢問了解。檢查12個軍品風(fēng)險分析和評估報告。 審核員： 日期： 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：技術(shù)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識2345○根據(jù)質(zhì)量記錄清單，抽查35份質(zhì)量記錄是否填寫審批規(guī)范。歸檔的技術(shù)文件是否齊全?！饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準(zhǔn)。檢查采購物質(zhì)質(zhì)量信息反饋單。 審核員： 日期：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL 部門：生產(chǎn)部 NO:序號 檢 查 內(nèi) 容標(biāo)準(zhǔn)條款檢 查 記 錄不合格標(biāo)識151617○檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品，若有檢查授權(quán)人員批準(zhǔn)記錄?！饳z查不合格品返工返修記錄。檢查軍品實物標(biāo)識和裝配隨機卡標(biāo)志?！饘τ锌勺匪菪砸蟮漠a(chǎn)品標(biāo)識記錄應(yīng)與品保部標(biāo)識一致。抽查在線物資與狀態(tài)標(biāo)識是否相符標(biāo)識內(nèi)容是否齊查看上崗證。現(xiàn)場查看?！鸩少徫募欠窠?jīng)過會簽審批。檢查設(shè)備工裝管理臺帳 、設(shè)備工裝封存/啟封/報廢申請單 、工裝驗收記錄 現(xiàn)場查看?！饳z查新購置生產(chǎn)設(shè)備是否組織驗收、安裝、調(diào)試記錄。○是否按規(guī)定行使其職責(zé)和權(quán)限。質(zhì)量信系反饋單。詢問了解，并檢查上報相關(guān)資料（上年度內(nèi)審和管理評審報告、糾正措施報告等）。 審核員： 日期： 共6條16款。（質(zhì)量成本報表，評價質(zhì)量體系運行的經(jīng)濟(jì)性等）○上年度管理管理評審反映的問題是否得到糾正。詢問了解?！鹳|(zhì)量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應(yīng)。詢問了解對質(zhì)量體系正常運行提供的那些所需監(jiān)視和測量的軟件及硬件。合肥通用制冷設(shè)備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃JL/ 　　2006年1月15日 NO:2006月 份部 門123456789101112公司管理層√生產(chǎn)部√技術(shù)部√品保部√營銷部√企管辦√財務(wù)部√編制： 審核： 批準(zhǔn)：　合肥通用制冷設(shè)備有限公司2006年質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核實施計劃JL/ 2006年2月25日 NO:2006審查性質(zhì)：質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核審查目的：審核評價質(zhì)量管理體系運行的有效性、符合性，尋求持續(xù)改進(jìn)的機會審核范圍：質(zhì)量管理體系涉及的本公司管理層、各有關(guān)部門及過程審核依據(jù)：GJB 9001A200質(zhì)量管理體系文件、適用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等審核方法：抽樣檢查方法審核日期： 審核組成員組長： 許梅第1小組：組長：許梅 組員：張倩第2小組：組長：劉輝 　組員：王峰時 間審核組內(nèi)容26日9:30～10:00――――會議室 / 首次會議26日10:10～10:40第1小組、26日10:50～11:30第1小組、26日13:30～14:00第2小組、