【正文】 減輕了社會負擔，優(yōu)化了單位內(nèi)部勞動力組合，也創(chuàng)造了一定的社會效益，穩(wěn)定了社會 秩序，提高了經(jīng)濟快速發(fā)展。 可以帶動邊疆地區(qū)的果業(yè)發(fā)展新疆和田地處我國邊疆，由于距內(nèi)地遙遠，果業(yè)生產(chǎn)一直緩慢，其主要原因是缺乏優(yōu)良品種，二是缺乏相應(yīng)的科學管理技術(shù)，該項目的實施可以源源不斷的引入果樹名優(yōu)品種，并依托新疆農(nóng)墾科學院的技術(shù)優(yōu)勢，比較順利的解決了上述存在的問題，這樣將對于和田地區(qū)整個果業(yè)的發(fā)展有極大的推動作用。 可以為單位和種植戶帶來巨大的收益 該項目建成后，首先受益戶是種植者和所在單位，據(jù)估算一畝果園平均年收入都在 2022 元以上，而且投入低，經(jīng)濟效益將持續(xù)15—20 年以上，抵御自然風險的能力也較強，隨著我國加入 WTO組織，果品的銷售市場將越來越廣闊，新疆的果品由于外在商品性強，內(nèi)在質(zhì)量好，銷路不成問題，該項目每年將為單位帶來 2022 萬元以上的收入，可以為社會產(chǎn)生相當數(shù)量的稅業(yè)收入。⑶項目達產(chǎn)后，每年向社會提供優(yōu)質(zhì)果品 3600 噸，社會效益顯著。第十章 社會效益分析 社會評價基本結(jié)論⑴項目的實施，將顯著改善墾區(qū)的生態(tài)環(huán)境，變沙進人退為人進沙退，穩(wěn)定并拓寬了墾區(qū)人民的生存空間，改善了墾區(qū)的生產(chǎn)條件，促使項目區(qū)農(nóng)場的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)更加合理，有利于社會、經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展， 這些都對保證墾區(qū)的社會穩(wěn)定和人民的安定團結(jié)起到積極的作用。此外，還有許多未及量化的間接效益。⑹其它費用：主要包括管理費用、銷售費用等，按銷售收入的 5%計，達產(chǎn)年為 144 萬元。⑷攤銷費用：項目其他費用等計入攤銷費，按 5 年攤銷完計，年攤銷費為 3 萬元。⑶折舊、修理費用：項目從投產(chǎn)年開始提取折舊，采用分類的平均年限法，均提取殘值 5%，按 10 年折舊，年折舊費 15 萬元。 成 本 費 用 估 算⑴原材料、燃料及動力：項目投產(chǎn)后，所需的水電費、農(nóng)家肥、有機復(fù)混肥、機力作業(yè)以及滴灌管（按使用量的 50%考慮）等費用，各作物物化成本見表 993。分年度生產(chǎn)情況計算表表 91作物名稱 單位 2022 年 2022 年 2022 年 2022 年 20222022 年單產(chǎn)( 公斤) 400 800 800 800 800 面積( 畝) 2932 2932 2932 2932 2932棗(鮮果)總產(chǎn)( 噸) 1172 2345 2345 2345 2345達產(chǎn)年項目產(chǎn)品規(guī)模為：棗（鮮果）2345 噸，達產(chǎn)年銷售收入為1876 萬元。⑷項目基準收益率為 8%。⑵項目固定資產(chǎn)采用綜合年限折舊法，固定資產(chǎn)中土建工程按20 年， 設(shè)備及其他按 15 年計提折舊，固定資產(chǎn)余值均為 5%。第九章 財務(wù)評價 財務(wù)評價 財 務(wù) 評 價 基 礎(chǔ) 數(shù) 據(jù) 與 參 數(shù) 選 ?、疟卷椖拷ㄔO(shè)期 1 年（2022 年 10 月2022 年 5 月），生產(chǎn)期為 10年，計 算期 10 年。 總投資估算總資金 350 萬元 資金籌措項目總投資 350 萬元，其中以工代賑資金 330 萬元，自籌 20 萬元。⑶配套水利工程：不計入本項目⑷科技示范體系32項目培訓人員 500 人次；專家差旅費、交通費、會議費、田間生產(chǎn)檢查等費用 萬元。③園地 扶 管 費包 括 水 、肥 等 費 用 。②酸 棗種子 購買與播種每畝需要酸棗種子 1 公斤，每公斤 130 元。投資內(nèi)容包括土地平整、苗木購置與定植、園地扶管。⑵駿棗密植豐產(chǎn)示范園建設(shè)需要 萬元。③林地 扶 管包 括 水 、肥 費 用 。①土地平整條田防護林 413 畝，每畝按 600 元估算，共需投資 萬元。項目條田防護林工程 413 畝。項目土建工程投資根據(jù)墾區(qū)有關(guān)資料，按現(xiàn)行價格、按項目建設(shè)內(nèi)容分別匯總得出；設(shè)備購置、安裝參照現(xiàn)行市場價格。⑸加強干部職工的培訓，不斷提高人員素質(zhì)。⑶認真加強對建設(shè)項目的管理，確保項目高質(zhì)量、按期建成。把生態(tài)環(huán)境建設(shè)提高到貫徹國家基本國策的高度，作為實施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的有力措施，作為農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，真正做到領(lǐng)導(dǎo)思想到位，責任到位，工作到位。⑶項目竣工驗收時，附審計部門的審計報告。 資 金 管 理⑴嚴格推行項目法人責任制，建立項目獎懲及激勵機制，保證自有資金按期到位。項目建成后，由有關(guān)部門按要求檢驗驗收，確保項目質(zhì)量。⑷建立嚴格的現(xiàn)場協(xié)調(diào)制度，建設(shè)單位要及時研究解決設(shè)計、施工的關(guān)鍵技術(shù)問題，認真履行合同，積極處理好工程建設(shè)各方的關(guān)系，為工程施工創(chuàng)造良好的外部條件。施工前應(yīng)檢查圖紙、文件等是否齊全，應(yīng)檢查現(xiàn)場并制定必要的安全措施，防止發(fā)生各類事故。 項目管理 建 設(shè) 管 理 實 施 辦 法⑴ 工 程 施 工 必 須 嚴 格 按 照 基 本 建 設(shè) 程 序 進 行 ，積 極 推 行 項 目 法 人責 任 制 、建 設(shè) 工 程 招 投 標 制 、監(jiān) 理 制 、合 同 管 理 制 ，同 時 建 立 健 全 質(zhì) 量保 證 體 系 。所需各類人員由 224 團內(nèi)部調(diào)整或招聘外地工為主。組織管理示意圖如下：　　　　　　　　　　 總農(nóng)藝師副團長團長總會計師農(nóng)業(yè)科工程科財務(wù)科供應(yīng)站農(nóng)技中心工程科28組 長：黃 然（團 長）副組長：王 強（主管副團長） 成 員：劉多紅（發(fā)改科科長）丁進軍（工交建商科科長）田玉山（農(nóng)業(yè)科科長）蔣文燕（會計核算中心主任、財務(wù)科副科長）下設(shè)辦公室在農(nóng)業(yè)科人員構(gòu)成為：主 任：田玉山成 員：劉智虎 薛秋紅 勞 動 定 員⑴本項目需要職工 135 人，其中：管理人員 3 人，技術(shù)、財務(wù)人員 2 人， 職工 130 人（棗園按每人管理定額按 畝）。在工程建設(shè)過程中，盡量減少生活等施工垃圾的丟棄，并收集后進行統(tǒng)一銷毀和掩埋。 環(huán)境保護與治理措施該項目土地平整、果溝開挖等工程建設(shè)時期，盡量在本地區(qū)風沙較少的季節(jié)進行?？蓪崿F(xiàn) 按需供給，供大于需，供水量有保證。本項 目滴灌田間水利用系數(shù)取 ，則全年作物需水量( 田間管網(wǎng)出水口) 為：①滴灌 紅棗需水量：7360/＝ 萬方；②林地需水量：836/＝ 萬方；③全年作物需水量：W＝+ ＝ 萬方。根據(jù)前面的灌溉定額為：紅棗灌水定額為 ，林地灌水定額 。（2）現(xiàn)狀需水量項目區(qū)工業(yè)及人畜飲用水需水量已在二二四團人飲工程中考慮，本項目只計算農(nóng)業(yè)灌溉用水。表 67：224 團喀河渠首供水過程表單位：萬方月份項目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月墨玉灌區(qū)可分水量 224 團分水量 0 0 1524 2164比例 0 0 % % % % %月份項目 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 全年墨玉灌區(qū)可分水量 224 團分水量 1073 0 13721比例 % % % % 0 %二二四團總灌溉面積為 萬畝，根據(jù)皮墨墾區(qū)農(nóng)業(yè)灌溉用水量26( 萬 m3)可按面 積比例推出項目區(qū)用水量。團場地面水主要來自喀拉喀什河。在紅棗幼樹期進行套種小麥，套種也采用滴灌。新疆楊行株距 2m1m。種植模式及灌溉方式分為防護林帶種植、紅棗建園和行間空地套種 3 部分。灌溉水源喀河經(jīng)皮亞勒瑪干渠引水至沉砂調(diào)節(jié)池，作為項目區(qū)灌溉的唯一水源。⑦本項 目主要培訓人員 500 人次。④結(jié)合當?shù)赝寥捞攸c，選育耐旱的作物品種⑤根據(jù)滴灌的特點， 試驗、 總結(jié)科學合理的灌溉制度。②結(jié)合滴灌特點，培育良種及栽培技術(shù)。D、條田內(nèi)防護林為 4 行，行距為 2 米，兩 邊各一行沙棗（2 米），中間兩行種植新疆楊（21 米）。B、南北向道路防 護林 為 5 行， 4 行為新疆楊和沙棗間隔種植（12m），另外兩行種植新疆楊（12m），第五行為沙棗（2m）。（3）造林密度新疆楊株行距均為 *2 米，沙棗株行距均為 *2 米和 *2 米兩24種。 防護林建設(shè)技術(shù)方案（1）造林面積413 畝。③修剪：苗木成活后，剪掉 1m 高以下的側(cè)枝，促使棗苗生長。②施肥：種后第一年，從種植后 2 個月起，每二個月施肥一次，每株施尿素或復(fù)合肥 30g；第 2 一 3 年，每年秋季 1011 月每株施農(nóng)家肥10kg，在距樹干 4050cm 挖 環(huán)狀溝施入，施肥后澆水。（5）需種量直播酸棗每畝需酸棗種子 1 公斤，共需酸棗種子 2932 公斤。（3）品種選擇直播以酸棗為主，嫁接品種為駿棗。 紅棗種植技術(shù)方案（1）紅棗種植面積2932 畝。 項目主要建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)總面積 3500 畝，其中紅棗種植區(qū)面積 2932 畝，防護林面積 413 畝，道路和管線占地面積 畝；建設(shè)內(nèi)容如下：（1）紅棗種植工程：建設(shè)駿棗種植基地 2932 畝；（2）防護林工程：建設(shè)條田防護林 413 畝；（3）灌溉工程：包括 3345 畝紅棗和防護林地的滴灌設(shè)備購置和安裝。③套種布局在紅棗幼樹期，種植行間空地，進行套種小麥。水利管網(wǎng)材料與安裝不計入本項目資金；②防護 林布局在項目區(qū)內(nèi)沿管道、道路兩側(cè)布設(shè)各種規(guī)格的農(nóng)田防護林，防護林主要種植適合當?shù)赝寥罈l件的沙棗樹、新疆楊等。從分支管上接輔管，雙向控制輔管，一條分支管控制 12 條輔管。從分干管分水口引一條支管，支管進入田間后分成 3 條分支管，分支管材料為 PVC 管，管徑 160mm。①灌溉 布局項目區(qū)滴灌地塊均由二二四團骨干管網(wǎng)輸水到田間，并利用有利地形采用自壓滴灌，種植紅棗、套種小麥、建設(shè) 高標準農(nóng)田防護林等，灌溉水源為二二四團東南角的沉沙調(diào)節(jié)池。兩22個條田構(gòu)成一個灌溉系統(tǒng),控制面積 畝。紅棗達產(chǎn)年平均單產(chǎn)為 1000 公斤/畝(鮮棗)。第五章 建設(shè)實施方案 項目建設(shè)規(guī)模及產(chǎn)品方案 (1)建設(shè)規(guī)模項目建設(shè)總面積 3500 畝，其中紅棗種植區(qū)面積 2932 畝，防護林面積 413 畝；管線和道路占地面積為 畝；節(jié)水灌溉方式采用滴灌。 ⑷銷售渠道策略根據(jù)ABC法 則將區(qū)域市 場形成分類管理， 實施重點市場集中聚焦戰(zhàn)略，并運用區(qū)域市場搶占第一戰(zhàn)術(shù)（ARS戰(zhàn)術(shù)），迅速在市場上搶占戰(zhàn)略制高點，建立樣板示范市場，從而帶動、輻射全國，為今后大規(guī)模推廣創(chuàng)造條件。始終堅持“ 高價 ”定位原則 不動搖，無論處于產(chǎn) 品的任何一個生命周期，始21終堅信產(chǎn)品是一流的，紅棗是“中華第一果 ”。根據(jù)消費者與銷售區(qū)域的不同，將消費者細分為家庭自用人群、送禮人群和商旅人群，并分別規(guī)劃包裝形象⑶價格策略：用高價位來體現(xiàn)高品質(zhì)。項目應(yīng)迅速建立品牌，以“中華第一果” 產(chǎn) 品形象高端切入市場，通過“昆侖山”牌紅棗“水果品牌領(lǐng)導(dǎo)者”的定位，采取品牌運作 贏得“ 優(yōu)質(zhì)紅棗” 的解 釋權(quán)，完成 對消費者的心理占位和市 場占位，迅速占領(lǐng)南方市場，逐步打入北方市場。⑴市場策略：優(yōu)質(zhì)優(yōu)價，快速銷售，創(chuàng)建品牌。 營銷策略研究總體策略：以點帶面，重點突破。⑹林果業(yè)是新疆“十五 ”期間經(jīng)濟發(fā)展的重點 產(chǎn)業(yè)。2022 年 11 月，通過中國楊凌農(nóng)業(yè)高新科技成果博覽會（簡稱“農(nóng)高會” ）的十四 師紅棗產(chǎn)業(yè)項 目推介會，與 7 家單位就紅棗的包裝、保鮮、深加工和銷售等簽訂了合作協(xié)議，合作資金 8000 萬元。⑷十四師具有多年棗樹種植和管理經(jīng)驗，產(chǎn)品的產(chǎn)量和質(zhì)量有保證。⑶棗樹具有耐旱、耐寒、耐瘠薄、耐鹽堿的特性，非常適宜干旱荒漠氣候和水土等生態(tài)條件，經(jīng)濟價值高，防風固沙效果好。⑵項目區(qū)遠離工業(yè)污染源，天然隔離狀態(tài)良好，水土資源基本未受污染，且屬于無病害區(qū)，生產(chǎn)期很少使用農(nóng)藥，外觀商品性強，具備發(fā)展天然、安全、無污染的綠色果品的基本條件。由于和田地區(qū)光熱資源充足，使和田地區(qū)生產(chǎn)的棗質(zhì)量優(yōu)于全國其它地區(qū)。 競爭力優(yōu)勢分析⑴項目生產(chǎn)產(chǎn)品駿棗品質(zhì)優(yōu)于其它干棗品種，營養(yǎng)價值高，用途廣，從品質(zhì)方面看，項目產(chǎn)品占有較大優(yōu)勢。⑹經(jīng)營能力：一般采用“公司+協(xié)會+農(nóng)戶” 的經(jīng)營機制，具備一定的采購、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的條件，大部分有冷藏保鮮儲運體系和科研力量，在深加工方面也正處于粗加工向深加工、作坊式向集約化品牌化過度的階段，初步形成規(guī)模化。⑷品牌開發(fā)：產(chǎn)品質(zhì)量得不到保證，無品牌營銷意識。⑵ 銷售渠道：銷售渠道選擇比較廣泛，成員較多，但跟渠道的關(guān)系比較松散，終端缺乏管理，較大程度上屬于自然銷售。 競 爭 力 分 析 主要競爭對手 項目重點對國內(nèi)棗品生產(chǎn)對手進行分析。目前，本項目涉及駿產(chǎn)地價格干棗為 2040 元/千克， 鮮棗為 510 元/千克。第二，與大宗水果降價相反，棗、櫻桃、李、杏、扁桃等有地方特色的名、優(yōu)、稀水果價格上揚。國內(nèi)果品價格的變化呈現(xiàn)以下幾個特點：第一，蘋果、梨、柑橘等大宗水果雖然連年降價，但優(yōu)質(zhì)高檔果的價格一直居高不下，與劣質(zhì)低檔果差價在 35 倍之間，價格降幅大的多是那些不能適應(yīng)市場需求的老劣品種和低質(zhì)量的果實。17 價格現(xiàn)狀與分析水果是勞動密集型產(chǎn)品，我國具有比較優(yōu)勢，優(yōu)質(zhì)和特色水果有競爭力。近十年間，棗果總量雖增加 1 倍以上，但從未出現(xiàn)過積壓、賣難現(xiàn)象，售價持續(xù)保持平穩(wěn)。