【正文】 （二）農(nóng)業(yè)公司： 推行“訂單農(nóng)業(yè)”，建立健全。 二、主要職能 一是協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府制定和實施本區(qū) 10萬畝長紅棗產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃；二是組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村農(nóng)民群眾發(fā)展長紅棗生產(chǎn)；三是開展長紅棗產(chǎn)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和服務(wù)；四是延長產(chǎn)業(yè)鏈條，拓展發(fā)展空間，實現(xiàn)加工增值，推動相關(guān)工業(yè)立項發(fā)展?！伴L紅”商標被評為山東省著名商標。 37 10萬畝優(yōu)質(zhì)長紅棗基地產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目 可 行 性 研 究 報 告 目 錄 一、項目申報企業(yè)簡介……………………………………… 3 38 二、項目承擔單位和規(guī)劃區(qū)概況…………………………… 4 三、項目規(guī)劃的必要性和可行性…………………………… 6 四、項目建設(shè)內(nèi)容…………………………………………… 9 五、項目運作機制…………………………………………… 13 六、投資概算及資金籌措…………………………………… 14 七、綜合效益分析…………………………………………… 15 八、結(jié)論和建議……………………………………………… 16 39 一、項目申報企業(yè)簡介 一、企業(yè)簡介 棗莊長紅果品有限公司注冊成立于 2020年 3月，是一家集長紅棗生產(chǎn)種植、原料加工、長紅產(chǎn)品銷售為一體的高新 股份制民營企業(yè)。 可以解決社會剩余勞動力就業(yè) 果業(yè)生產(chǎn)由于技術(shù)性強，比較費工，是一個勞動密集型產(chǎn)業(yè)，每年整形修剪、摘果、病蟲防治等工作都需要大量勞動力，這就為社會勞動力提供了就業(yè)的機會，同時也對兵團內(nèi)部的勞動力做到了充分的利用，在自己單位的土地上每年通過果業(yè)生產(chǎn)將獲得穩(wěn)定的收入。對于繁榮邊疆民族經(jīng)濟有積極的意義。 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 ，促進結(jié)構(gòu)調(diào)整分析 在農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，果業(yè)一直占有重要的位置，單一的種植糧食，不僅浪費自然資源，而且收入較少，果業(yè)的發(fā)展首先帶動了畜牧業(yè)的發(fā)展和種草業(yè)的發(fā)展，果園只有大量的有機肥施入，才能保證良好的品質(zhì)和外觀的商品性，畜牧業(yè)的發(fā)展將為果業(yè)發(fā)展提供了堅實的后盾，其次是果園種草，將有效地增加土壤有機質(zhì)，覆蓋保墑，減少地面水分的蒸發(fā)，減輕果樹的日灼現(xiàn)象，多余的草可喂養(yǎng)牲畜，為牧業(yè)發(fā)展提供飼料之源，這樣將形成草 —— 牧 —— 果業(yè)的良性循環(huán)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。 ⑵項目建設(shè)能夠為墾區(qū) 棗園豐產(chǎn)栽培 樹立典型，并提供有益的經(jīng)驗，起到示范作用。 因此從項目對國民經(jīng)濟產(chǎn)生的直接和間接效益看，不僅直接效益能滿足社會折現(xiàn)率的要求，還有較好的間接效益，因此本項目 具有經(jīng)濟合理性，是可行的。 國民經(jīng)濟評價結(jié)果表明，經(jīng)濟內(nèi)部收益率高于社會折現(xiàn)率 10%的要求。 ⑸ 財務(wù)費用：項目財務(wù)費用包括長期借款和流動資金借款利息合計，本項目財務(wù)費用為 0。 修 34 理費按折舊的 10%計提，年修理費 萬元。 果 園 物化成本估算表 表 92 項目 盛果期前 盛果期 果樹用量 金額 (元 ) 果樹用量 金額 (元 ) 農(nóng)家肥 2噸 120 3噸 180 有機復(fù)混肥 60公斤 66 80公斤 88 病蟲害防治 費用 10 10 機耕、機修費 30元 30 30元 30 灌溉費 525立方米 79 525立方米 79 小計 305 387 防護林畝物化成本估算表 表 103 項目 防護林 原材料消耗量 金額 (元 ) 農(nóng)家肥 病蟲害防治 費用 10 灌溉費 360立方米 54 小計 64 ⑵工資及福利費用：項目新增定員 135 人，管理、技術(shù)人員人均工資、福利費用按 3萬元 /年計，其他人員人均工資、福利費用按 /年，達產(chǎn)年 工資及福利費用 210 萬元。 本項目 所有產(chǎn)品 均為農(nóng)產(chǎn)品，自治區(qū)農(nóng)業(yè)稅已取消，稅金為零。 銷售收入估算 參照市場同類產(chǎn)品市場價格，確定本項目產(chǎn)品銷售價格為： 棗（鮮果） 8 元 /千克 分年度生產(chǎn)情況見表 91。 ⑶項目區(qū)產(chǎn)品價格按照低于目前市場實際銷售價格計算，產(chǎn)量低于和田地區(qū)平均產(chǎn)量；考慮到新品種、新技術(shù)的推廣和樹種的更換，為簡化計算，項目達產(chǎn)年后產(chǎn)量按不變考慮。第 4 年為達產(chǎn)年。 資金使用和管理 嚴格按照農(nóng)業(yè) 建設(shè) 項目資金使用管理辦法進行資金使用和管理。 ⑸ 其他費用 工程建設(shè)其他費用包括 前期工作費、建設(shè)單位管理費、勘測設(shè)計費、工程監(jiān)理費、技術(shù)培訓費、招投標代理費、環(huán)境評價費等，共計 20萬元。 每畝施農(nóng)家肥 1噸，價格 60元 /噸；每畝施有機復(fù)混肥 30公斤，價格 /公斤； 每畝平均用水定額 525立方米， 水價 /立方米，水費 79元； 園地 扶管費用 （ 1 60+30+79） 2932= 萬元 。每畝需要播種費用20元， 2932畝需要費用 。 ①土地平整 項目區(qū)沙包面積較大，平均每畝平整土方量 200 立方米，需要資金 600元，共需要資金 。 項目 建設(shè)駿棗豐產(chǎn)示范園 2932 畝。 每畝 防護林 施農(nóng)家肥 ，肥料價格 60元 /噸； 防護林每畝平均用水定額 350立方米， 水價 /立方米，防護林每畝水費為 元； 扶管期人工在棗園管理人工中計算，項目扶管期按 2年考慮，防護林扶管費用 （ 30+） 413= 萬元 。 ② 苗木購置與定植 防護林珠行距 2 1米，每畝需苗木 330棵，苗木平均單價為 1元 /株，每畝苗木購置費用 330元；定植包括人工挖坑、栽樹，樹坑直徑 40厘米，深 50厘米，每株定植費用 元；每畝防護林苗木購置與定植費用 396 元， 413 畝防 護林投資 萬元。投資內(nèi)容包括土地平整、 苗木購置與定植、林地扶管。 8． 2 投資估算 總投資 本項目 總 投資 350 萬元，具體如下： 30 ⑴條田防護林工程 需要 萬元。 第八章 投資估算與資金籌措 投資估算依據(jù) 主要依據(jù)是 1993年國家計委建設(shè)部發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）并結(jié)合本項目的特點進行投資估算。 ⑷堅持水土平衡水利先行的原則，優(yōu)先開發(fā)水資源，確保項目建成后的水土平衡，加強節(jié)水灌溉設(shè)備的運行管理，健全節(jié)水灌溉技術(shù)服務(wù)體系。 ⑵實施“科技興林”戰(zhàn)略，依托區(qū)內(nèi)外科研機構(gòu)、大專院校，大力推廣先進、適用的科技成果，并解決項目實施中的有關(guān)技 術(shù)難題。 29 工程實施措施 ⑴加強領(lǐng)導(dǎo)，提高認識。 ⑵嚴格建設(shè)資金管理，嚴禁擠占挪用，拒絕人情投資。 ⑹項目建成后，應(yīng)按基本建設(shè)程序報兵師主管部門組織驗收，正式驗收之前，應(yīng)由項目法人組織初步驗收，對驗收發(fā)現(xiàn)的問題要在正式驗收前解決。 ⑸施工單位要全面推行質(zhì)量管理，建立健全施工質(zhì)量保證體系，要做到層層負責，人人把關(guān)。 ⑶ 應(yīng)嚴把設(shè)備、材料質(zhì)量關(guān)，隨時檢查施工質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品和施工不符合要求需堅決退還和返工。 ⑵工程施工必須嚴格按照設(shè)計及有關(guān)施工驗收規(guī)范、產(chǎn)品安裝說明書等文件要求進行。 ⑵ 項目資金按投資計劃到位，實行專戶管理，專款專用，并實行專戶報賬制；有關(guān)部門應(yīng) 加強資金使用的追蹤檢查和審計。 防護林按林隨地走，林權(quán)清晰的原則，由相應(yīng)人員管理 。 第七章 項目組織管理 組織機構(gòu)與勞動定員 組織機構(gòu) 本項目建設(shè)實行 項目法人責任制 ，責任落實到農(nóng)場法人，對本 27 項目的工程進度、工程質(zhì)量和資金管理全面負責。在工程建設(shè)中盡可能的保護周邊生態(tài)環(huán)境。 第六章 環(huán)境影響評價 環(huán)境影響 該項目在建設(shè)過程中， 由于需要進行土地平整、果溝開挖等一系列土方工程，因此，在項目建設(shè)過程中存在一定程度的環(huán)境影響，但由于該項目屬于生態(tài)經(jīng)濟林建設(shè)項目，項目 建設(shè)后防護林和經(jīng)濟林所起到的生態(tài)保護作用遠遠超過工程建設(shè)對環(huán)境的影響。 （三）項目區(qū)水供需平衡分析 經(jīng)計算分析，項目區(qū)全年作物需水量 m3，項目區(qū)年供水量為 m3，供水量與需水量均計算到田間管網(wǎng)末端，需水量小于供水量。水量供需平衡為同一點的供水量和需水量進行分析，因可供水量折算到田間管網(wǎng)出水口 (不含田間水利用系數(shù) )，需水量也需折算到田間管網(wǎng)出水口，滴灌需水量為田間凈需水量除以田間水利用系數(shù)。工程完成后，項目區(qū)灌溉總面積 ，主要種植作物為紅棗 ， 種植面積 7360畝， 采用滴灌，防護林面積 836畝，也采用滴灌。項目區(qū)灌溉面積為 8196畝，則項目區(qū)的年 供 水量為 萬 m3(田間管網(wǎng)末端，不含田間水利用系數(shù) )。據(jù)喀河徑流量計算年可引水 億 m3，按 75%保證率的年引水量為 億 m3。 滴灌設(shè)計方案 （本項目滴灌工程不計入項目資金，因此滴灌不做方案，由另外項目實施） 水土平衡分析 （ 1）現(xiàn)有水利工程可供水量 224團灌溉工程可供水量主要是地面水。沙棗行株距 2 。條田內(nèi)主要種植紅棗，紅棗采用直播法建園，南北向種植，直播株行距 1m 2m； 防護林帶 種植新疆楊和沙棗。 灌溉方式選擇 項目區(qū)從沉砂調(diào)節(jié)池引水通過管道輸水到田間，并利用自然地勢形成水頭，至項目區(qū)有 50m 左右的水頭，進行自壓滴灌，采用地埋輔管接滴灌管方案。 滴灌設(shè)計范圍 項目區(qū)目前 已完成輸水主干管水利工程以及田間地下管道等工程，本項目主要設(shè)計內(nèi)容僅包括管網(wǎng)首部過濾系統(tǒng)、田間控制、田間毛管、設(shè)備安裝等。 ⑥合理實施草、田輪作，以及不同作物輪作倒茬，以培肥地力，保證可持續(xù)發(fā)展。 ③利用滴灌工程，實施水、肥、藥隨水同步供給，提高水、肥、藥的利用率，降低生產(chǎn)成本、提高經(jīng)濟效益。 ①推行深耕松土、秸桿還田、增施農(nóng)家肥等措施改善土壤團粒結(jié)構(gòu)，促進作物高產(chǎn)。 C、條田間防護林（支管線旁邊）為 14 米，種 7 行，靠 紅棗 的 2 行種植沙棗（ 2m），中間 5行為新疆楊（ 1 2m）。 （ 4）配置模式 A、 500 米、 1000 米道路兩側(cè)各種 5 行， 4 行為新疆楊（ 1 2m），最外一行為沙棗（ 2m）。 （ 2）樹種選擇 新疆楊和沙棗，行狀混交造林。苗高達 1m 以上 時 ，在距地面 60一 90cm 范圍內(nèi)選 3個側(cè)枝作為主枝，在距第一層主枝 80100cm 選留第二層主枝 ， 在距第二層 6070cm 處 選留第三層主枝。追肥分別在萌芽 23 前、初花、 果實膨大期施用。 （ 9）幼樹撫育管理 ① 除萌：苗木成活后，每周檢查一次 ， 及時除去砧木上的發(fā)出的 萌芽 。 （ 4） 直播 密度 直播 株行距為 *2 米。 （ 2） 紅棗建園方式 直播建園，后期進行嫁接。 （ 4）技術(shù)培訓：對項目區(qū)的 職工 進行技術(shù)培訓 500 人次。 本項目預(yù)留套種的灌溉管線，套種投資不計入本項目。防護林 種植面積 413畝。輔管東西向布置，雙向控制灌溉管，滴灌管南北向布置，長度 85m。所有分支管均 沿條田南北向布置。根據(jù)骨干輸水管網(wǎng)布局，本次滴灌系統(tǒng)地塊布局都較規(guī)整，均為南北走向，每個系統(tǒng)的面積相差不大，單系統(tǒng)控制面積 836 畝左右。共分為 4個滴灌系統(tǒng)。 建設(shè)地點位于 224團 七 連 中 ，具體地塊為： 212北 CDEF地 塊， 共劃分為 8 個條田，每個條田長 1052 米，寬 265 米，條田面積 畝。 (2)產(chǎn)品方案 項目建設(shè)完成后，第四年開始結(jié)果，第六年達產(chǎn)。 ⑸促銷策略 項目擬從三個方面展開對終端強有力的教育和促銷：一是在消費點對消費者的直接促銷；二是針對經(jīng)銷商和終端促銷員的培訓；三是針對媒體的軟性營銷，為 項目 銷售創(chuàng)造一個良好的氛圍。 市場競爭最終是產(chǎn)品的競爭，只有這樣才能夠逐步培養(yǎng)客戶的忠誠度，在殘酷的市場競 爭中立于不敗之地。 根據(jù)水果隨行就市的特點，實行溢價策略，即在同類產(chǎn)品中樹立高品質(zhì)、高價格的產(chǎn)品地位，與“昆侖山”高檔品牌定位相符。 ⑵ 產(chǎn)品策略 ① 產(chǎn)品功能定位：天然 Vc之王（水果、補品） ② 產(chǎn)品形象定位：中華第一果（品質(zhì)、健康、文化、潮流） ③ 產(chǎn)品文化 定位：中國五千年傳統(tǒng)文化的聚合點 ④ 產(chǎn)品包裝定位：精美、時尚、多樣化 。 同類產(chǎn)品對手的弱點是品牌力弱，銷售主要集中區(qū)域為北方。以改變消費者消費習慣為核心，以市場為龍頭，實施重點市場集中聚焦戰(zhàn)略，迅 速在市場上搶占戰(zhàn)略制高點，建立樣板示范市場，穩(wěn)打穩(wěn)扎，從而帶動、輻射全國市場。 本項目生產(chǎn)棗 (鮮 )定價為 8元 /千克，低于目前市場相應(yīng)產(chǎn)品的銷售價格，具有一定的價格優(yōu)勢。 ⑸ 為了保證棗的銷售 ， 十四師 計劃 2020年在十四師紅棗工業(yè)園區(qū)新建年生產(chǎn)能力 18萬噸的紅棗分級、烘干生產(chǎn)線（處于設(shè)計階段）；同時，正計劃利用外國政府貸款，新建 5000噸冷藏、保鮮 項目， 可保證項目產(chǎn)品的加工。 為了 保證項目主要產(chǎn)品棗的銷售 ，十四師成立了紅棗產(chǎn)業(yè)化集團，加大了產(chǎn)品宣傳和市場開發(fā)力度 ，為產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ) 。 項目的實施可 擴大林地面積， 保護地區(qū) 生態(tài)環(huán)境，是國家西部大開