【正文】 項目監(jiān)理策劃程序 1 目的 按產(chǎn)品 實現(xiàn)策劃的要求，對每一個工程監(jiān)理項目的監(jiān)理服務(wù)的過程進行有針對性的策劃 ， 確保實現(xiàn)監(jiān)理服務(wù)按規(guī)定的質(zhì)量。 為達到質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康目標而采取的其他措施和方法。 具體的試驗、檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則 。 過程實施階段中有關(guān)部門的職責(zé)、權(quán)限，所需配備的資源 。 產(chǎn)品（監(jiān)理服務(wù)）實現(xiàn)的策劃 質(zhì)技部負責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品所要求的過程及子過程的順序和相互關(guān)系進行策劃，并重點考慮生產(chǎn)和服務(wù)的運作過程；這種策劃必須與公司一體化管理體系的其他要求相一致，并且必須以適于公司操作的方式形成文件；根據(jù)策劃的結(jié)果編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，確定以下適用的內(nèi)容： 監(jiān)理服務(wù) 應(yīng)達到的質(zhì)量 、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和技術(shù)要求 。 c 確保員工監(jiān)理過程符合勞動法規(guī)的要求。包括： a 經(jīng)營部根據(jù)監(jiān)理過程需要協(xié)調(diào) 建設(shè)單位 提供必須的現(xiàn)場工作場所及辦公設(shè)施。 工作環(huán)境 質(zhì)技部應(yīng)協(xié) 助項目部識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 設(shè)施的報廢 對無法修復(fù)和無使用價值的設(shè)施，由質(zhì)技部做出“設(shè)施報廢申請報告”，經(jīng)經(jīng)理批準后報廢?！豆潭ㄙY產(chǎn)卡片》由質(zhì)技部保管。 質(zhì)技部根據(jù)使用部門的要求及公司發(fā)展的需要，填寫《采購審批表》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量等，報經(jīng)理批準后，由質(zhì)技部負責(zé)組織安排采購。 3 職責(zé) 質(zhì)技部負責(zé)對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性 所需的設(shè)施及工作環(huán)境進行控制。 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 1 目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 各部門的計劃外培訓(xùn)應(yīng)報經(jīng)理批準，由人力資源部組織實施。 每次培訓(xùn)人力資源部應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等。 人力資源部負責(zé)建立、保存員 工培訓(xùn)檔案。 b每年第四季度人力資源部對一年的培訓(xùn)工作進行總結(jié)，評價培訓(xùn)的有效性及培訓(xùn)方式、時機的適宜性，征求公司各部門對培訓(xùn)的意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃 。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 評價所提供培訓(xùn)的有效性。 c 自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 通過教育、培訓(xùn)和測試，使員工意識到： a 滿足顧客和法律要求的重要性。 在崗人員培訓(xùn) 在崗人員必須參加 由建設(shè)部、監(jiān)理協(xié)會或其他相關(guān)部門組織的監(jiān)理培訓(xùn)，取得相應(yīng)的結(jié)業(yè)證書、資格證書或上崗證書，并按國家規(guī)定每年進行考核。國家地方頒布的新產(chǎn)品、新工藝的規(guī)范要求。 b部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作的主要內(nèi)容，由所在部門負責(zé)人組織進行。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量、環(huán)境、安全的活動人員的能力要求，分別對新員工、在崗員工、各類專業(yè)人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實施培訓(xùn) 需求。 《崗位工作人員任職要求》經(jīng)審批后，作為 人力資源部 選擇、招聘、安排和評價人員的重要根據(jù)。 各部門負責(zé)人編制本部門《崗位工作人員任職要求》報經(jīng)理審批。 4 程序 人員安排 承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的。 b 負責(zé)本部門的崗位技能培訓(xùn)。 3 職責(zé) 人力資源部 負責(zé)編制各部門負責(zé)人的《崗位工作人員任職要求》；人力資源部負責(zé)年度培訓(xùn)計劃的編制，并組織對培訓(xùn)效果評估。 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 人力資源控制程序 1 目的 滿足監(jiān)理公司一體化管理體系有效運行對人員素質(zhì)和技能的要求。 為監(jiān)理人員的工作創(chuàng)造適宜的工作條件，明確他們的職責(zé)和分工，并適時的對他們的業(yè)績進行恰當(dāng)?shù)脑u價。 人力資源 總則 公司人力資源管理由 人力資源部 負責(zé)，根據(jù)一體化管理體系各工作崗位、質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全活動及規(guī)定的職責(zé)對人員能力的要求，選擇能 夠勝任的人員從事該項工作，并從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面考慮其能力。 相關(guān)文件 Q/ZS 20xx720xx 《 環(huán)境因素識別與評價控制程序 》 Q/ZS 20xx820xx 《 危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序 》 Q/ZS 20xx920xx 《 法律法規(guī)和其他要求獲取、識別控制程序 》 Q/ZS 20xx020xx 《協(xié)商與溝通控制程序》 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 6 記錄 會議簽到表 D09 會議記錄 D10 管理評審報告 D11 6 資源管理 資源的提供 為了實施和改進一體化管理體系的各個過程，滿足顧客 和相關(guān)方的要求，同時也為了改善環(huán)境和職業(yè)健康安全績效， 對監(jiān)理服務(wù)所需要的監(jiān)理人員、基礎(chǔ)設(shè)備及工作環(huán)境等資源進行有效的管理，保證監(jiān)理服務(wù)所需的各類資源能夠滿足，以實施、保持公司一體化管理體系，并持續(xù)改進其有效性，滿足顧客和相關(guān)方要求，增強顧客滿意。 評審輸出 管理評審的輸出一般以管理評審報告的形式，其內(nèi)容應(yīng)包括與以下方面有關(guān)任何決定和措施： a 對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的評價，改進的目標和措施； b 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的質(zhì)量、特性和能力的改進措施； c 對組織結(jié)構(gòu)和資源適宜性的評價和滿足資源需求的措施。 e 管理評審報告應(yīng)由質(zhì)技部編寫，經(jīng)經(jīng)理批準后發(fā)至相關(guān)部門實施 ,實施的結(jié)果應(yīng)由質(zhì)技部匯總評價。 c 管理評審的內(nèi)容應(yīng)通過對一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性評價，包括對一體化管理方針和目標評價，尋求一體化管理體系改進的機會和變更的需要。常規(guī)性評審間隔不超過 12 個月，需要時由經(jīng)理決定進行非常規(guī)性評審。 e. 對突發(fā)和異常信息，由部門 /項目部及時傳遞到質(zhì)技部，并向主管領(lǐng)導(dǎo)報告。 外部信息交流主要內(nèi)容包括：顧客要求、相關(guān)方反饋信息、顧客及相關(guān)方的投訴及抱怨，法律、法規(guī)和其它要求，及環(huán)境和職業(yè)健康安全執(zhí)行機構(gòu)的監(jiān)測和檢查報告等。質(zhì)技部是信息溝通的主責(zé)部門。 d 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的形成。 b 協(xié)助總公司管理者代表組織內(nèi)部體系審核，向經(jīng)理報告一體化管理體系運行情況和需要采取的糾正和預(yù)防措施，協(xié)助經(jīng)理進行管理評審。 g 決定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針和目標和體系改進的措施。 組織結(jié)構(gòu)變化、部門或人員的職責(zé)和權(quán)限的變更均由經(jīng)理主持會議討論并批準，以文件形式通知有關(guān)部門和人員。對從事與質(zhì)量、 環(huán)境和安全 有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證工作人員，特別對需獨立行使權(quán)力開展管理活動的人員均規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。 職責(zé)、權(quán)限和溝通 根據(jù)本公司特點，設(shè)置組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定各部門職能及權(quán)限。其主要內(nèi)容應(yīng)包括： —— 所依據(jù)的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標； —— 具體方法和技術(shù)措施，應(yīng)具有可操作性和適應(yīng)性； —— 規(guī)定每一有關(guān)職能和層次的責(zé)任部門或 人員的職責(zé)和權(quán)限； —— 預(yù)算資金； —— 明確完成時間和進度安排。 質(zhì)技部 負責(zé)對各部門及公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案實施的進度與效果進行監(jiān)督檢查。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 a 為保證 監(jiān)理 公司環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標的實現(xiàn)，應(yīng)針對重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素制訂公司總體環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案，經(jīng)管理者代表批 準后實施。 質(zhì)技部 應(yīng)跟蹤法律法規(guī) 的變化 ，對《 有效文件控制 清單》進行動態(tài)管理。 c 質(zhì)技部 負責(zé) 將適用的 法律法規(guī) 列入 《 有效文件控制 清單》，經(jīng)管理者代表批準后，傳達到各適用部門和相關(guān)方 執(zhí)行 。 法律法規(guī)和其他要求 a 質(zhì)技部 負責(zé)獲取、 識別、評價、更新和傳達適用于本公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其他要求， 組織各部門、各項目監(jiān)理部認真執(zhí)行《法律、法規(guī)和其它要求獲取、識別及合規(guī)性評價控制程序》， 保證公司所有活動、產(chǎn)品或服務(wù)符合現(xiàn)行法律法規(guī)和其他要求。 g 質(zhì)技部 在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，布置危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃工作，并對其實施情況和效果進行監(jiān)督檢查。 e 質(zhì)技部 針對所評價出的重要危險源編制《重要危險源和風(fēng)險清單》，報管理者代表批準， 并上報工程部。 b 危險源辨識、風(fēng)險評價應(yīng)覆蓋公司整個范圍內(nèi)所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，并考慮公司自身員工、合同方人員和訪問者的活動及工作場所內(nèi)的所有設(shè)施（包括本公司及外界提供 的 )、使用外部提供的產(chǎn)品或服務(wù)所帶來的風(fēng)險。 h 質(zhì)技部 每年定期組織環(huán)境因素 識別，當(dāng)公司活動、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生較大變化，環(huán)境法律法規(guī)和其他要求更新，新開工程項目或相關(guān)方要求時， 質(zhì)技部 應(yīng)適時組織相關(guān)部門對環(huán)境因素進行補充識別、追加、評價和更新。 f 質(zhì)技部 針對所評價出的重要環(huán)境因素編制《重要環(huán)境因素清單》，報管理者代表批準 ，并報送工程部 。 c 環(huán)境因素的識別應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)以及正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 環(huán)境因素 a 公司 質(zhì)技部 負責(zé)組織各職能部門、各項目 監(jiān)理 部 認真執(zhí)行《環(huán)境因素識別與評價 控制程序》， 對其活動、產(chǎn)品或服務(wù)中能夠控制和可望施加影的響的環(huán)境因素進行識別、登記和評價，判定重要環(huán)境因素，及時更新這方面的信息，并確保重要環(huán)境因素得到有效控制。 公司把一體化管理方針和目標的適應(yīng)性及貫徹執(zhí)行情況作為管理評審的主要內(nèi)容之一，以確保質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系不斷改進和完善。 公司的一體化管理體系文件是公司對管理體系策劃的結(jié)果，是公司的法規(guī)性文件，要求各部門、各級領(lǐng)導(dǎo)、各位監(jiān)理 工程師都應(yīng)認真學(xué)習(xí)和貫徹。 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全目標的修訂需由經(jīng)理批準并重新發(fā)布。 做好安全文明施工，年輕傷率 ‰，現(xiàn)場安全、環(huán)境管理達國內(nèi)同業(yè)一流水平。 策劃 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標 以質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理方針為框架，根據(jù)服務(wù)的特點和企業(yè)現(xiàn)狀制定由經(jīng)理批準發(fā)布本階段的管理目標。 公司的質(zhì)量、環(huán)境、安全方針是公司經(jīng)營總方針的一部分，體現(xiàn)了公司的宗旨、發(fā)展方向和相關(guān)方的要求，表達了公司的管理理念。 持續(xù)提高：持續(xù)提高組織運作績效，通過自主創(chuàng)新，增強企業(yè)核心競爭力，推動企業(yè)質(zhì)量、安全、環(huán)境管理水平上等級。 規(guī)范服務(wù)：嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)、行業(yè)標準；建立企業(yè)標準，加強企業(yè)規(guī)范化建設(shè)，規(guī)范服務(wù)過程。 公司一體化管理方針 質(zhì)量方針、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針 以人為本 精細管理 規(guī)范服務(wù) 公信和諧 持續(xù)提高 同業(yè)一流 以人為本：以培訓(xùn)、教育為基礎(chǔ)，提升員工的素質(zhì)，提高全體員工的工作質(zhì)量、產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境意識。 顧客的期望和要求、法律法規(guī)及強制性的國家、行業(yè)標準也會隨時間而修訂， 因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系也應(yīng)隨之更新。 將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求 這些要求包 括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系的要求，只有滿足顧客的需求和期望時，顧客才能滿意。 管理承諾 經(jīng)理通過向公司發(fā)布一體化管理手冊表明了對實施質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾。 5 相關(guān)文件 Q/JL20xx10120xx《文件控制程序》 Q/JL20xx220xx《有效文件控制清單》 《管理制度及應(yīng)用表式匯編》 6 記錄 Q/JL20xx320xx “記錄清單” “記錄銷毀清單” D08 Q/JL20xx10220xx 質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全管理手冊 5 管理職責(zé) 經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)以下活動并能提供相關(guān)證據(jù)： a. 向員工傳達滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性； b. 制定、批準和頒布公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康安全方針； c. 確保公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健 康安全目標的制定，并將目標分解到層次； d. 按策劃的時間間隔進行管理評審。 監(jiān)理服務(wù)的過程記錄保存期按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，特殊情況另 定。 記錄的保管及存放 由專人負責(zé)編目、整理、建檔保管本部門有關(guān)記錄，作到歸檔有序、存取方便、利于檢索； 記錄的編號符合公司有關(guān)文件的規(guī)定 ，按類別和順序號標識清楚； 各類記錄應(yīng)分類保存在固定地點，環(huán)境適宜，防止損壞和丟失； 在監(jiān)理服務(wù)完成后，項目監(jiān)理部應(yīng)按公司要求整理工程項目監(jiān)理資料，并移交質(zhì)技部歸檔。 需要控制的環(huán)境記錄 a 環(huán)境因素識別、評價和更新記錄； b 環(huán)境法律法規(guī)和其他要求獲取、識別和評價記錄； c 環(huán)境培訓(xùn)記錄； d 環(huán)境管理體系運行控制記錄； e 檢查、儀器設(shè)備維護和校準記錄； f 環(huán)境監(jiān)測記錄； g 供方和承包方信息記錄； h 相關(guān)方投訴抱怨記錄、污染事故報告； i 應(yīng)急響應(yīng)演習(xí)記錄； j 環(huán)境管理體系內(nèi)審報告； k 管理評審記錄。 4 工作程序 記錄類型 一體化管理體系運行的記錄，文件管理的記錄，體系運行的各類計劃、評審報告，培訓(xùn)記錄，各類檢驗和監(jiān)視記錄等； 監(jiān)理服務(wù)過程的記錄有： a 監(jiān)理服務(wù)內(nèi)部管理方面的有關(guān)記錄，如工程項目監(jiān)理規(guī) 劃、監(jiān)理實施細則、 監(jiān)理工程師日志、監(jiān)理月報、監(jiān)理工作總結(jié)