【正文】 。綜上所述，該項(xiàng)目市場(chǎng)潛力大，社會(huì)效益、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)保效益良好，具有很好的發(fā)展前景，因此，該項(xiàng)目是可行的。本項(xiàng)目的建設(shè)，可刺激農(nóng)民的種植積極性，對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)，對(duì)農(nóng)民增收致富，都有積極的推動(dòng)作用。本項(xiàng)目采用先進(jìn)、成熟、可靠的技術(shù)，并得到實(shí)力雄厚的技術(shù)依托單位的支持，能夠保證生產(chǎn)的正常進(jìn)行和新技術(shù)的不斷更新和運(yùn)用。、符合產(chǎn)業(yè)政策項(xiàng)目利用當(dāng)?shù)鬲?dú)特的氣候、地理、土壤等優(yōu)勢(shì)，適宜當(dāng)?shù)氐奶厣r(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)行深加工，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值較高，消費(fèi)群體廣泛，符合國(guó)家和省里的產(chǎn)業(yè)政策。項(xiàng)目建設(shè)地條件優(yōu)越，茶葉資源豐富，生產(chǎn)工藝技術(shù)設(shè)計(jì)合理，加工生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，產(chǎn)品具有品牌優(yōu)勢(shì)，發(fā)展目標(biāo)明確，內(nèi)部管理嚴(yán)密。見下表： 敏感性分析表敏感因素 指 標(biāo)變化率財(cái)務(wù)內(nèi)部收率（全投資）投資回收期（靜 態(tài)）基本方案%價(jià) 格+10%10%%%經(jīng)營(yíng)成本+10%10%%%投 資+10%10%%% 社會(huì)效益分析本項(xiàng)目將輻射xx市十多鄉(xiāng)鎮(zhèn)，帶動(dòng)農(nóng)戶1500戶，種植基地規(guī)模2000畝，農(nóng)民將增加收入800萬元，開發(fā)性扶貧效果明顯將增加就業(yè)人數(shù)500人。 具體指標(biāo)如下（按60%產(chǎn)能計(jì)）名稱單位數(shù)額備注年?duì)I業(yè)收入萬元年總成本萬元年利潤(rùn)總額萬元所得稅萬元稅后利潤(rùn)萬元投資利潤(rùn)率%投資利稅率%：(1)產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)： X0=F/P—V—TBEP= 100%=55% 式中：X0——盈虧平衡產(chǎn)量 F——年固定總成本（含折舊） P——單位產(chǎn)品價(jià)格 V——單位產(chǎn)品可變成本 T一—單位產(chǎn)品銷售稅金(2)盈虧平衡分析（含平衡圖）：計(jì)算結(jié)果表明，當(dāng)客量達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模的55%時(shí)，可保本，說明項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。②修理費(fèi)。 B:攤銷費(fèi):無形資產(chǎn)10年，遞廷資產(chǎn)5年。 固定資產(chǎn)折舊費(fèi)采用直線法平均計(jì)算，殘值按5％。 3)折舊費(fèi)、攤銷費(fèi)和修理費(fèi)。本項(xiàng)目所有原材料、輔助材料及水、電等價(jià)格均以當(dāng)?shù)噩F(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)為基礎(chǔ)，預(yù)測(cè)到生產(chǎn)期初的價(jià)格，正常生產(chǎn)年外購原材料、燃料及動(dòng)力費(fèi)用。本項(xiàng)目主要采用要素法測(cè)算項(xiàng)目生產(chǎn)成本，按照物件、動(dòng)力等消耗定額，并以同類企業(yè)近幾年生產(chǎn)同類產(chǎn)品的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)為依據(jù)。 (2)銷售稅金及附加 1）% 2）城市建設(shè)維護(hù)費(fèi)7% 3）教育附加費(fèi)3%。年福利費(fèi)占工資比例的14％修理費(fèi)10％固定資產(chǎn)折舊為基數(shù)其它費(fèi)用其它制造費(fèi)其它管理費(fèi)其它銷售費(fèi)％（固定資產(chǎn)原值為基數(shù)）5000元/人(5)其他計(jì)算參數(shù)其他計(jì)算參數(shù)按照國(guó)家和行業(yè)有關(guān)法規(guī)并結(jié)合項(xiàng)目的具體情況選報(bào)。對(duì)自有資金（即項(xiàng)目資本金）評(píng)價(jià)指標(biāo)的判斷基準(zhǔn)應(yīng)為投資方確定的最低可接受收益率，本報(bào)告按10％計(jì)算。(2)生產(chǎn)負(fù)荷根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合項(xiàng)目具體情況，生產(chǎn)負(fù)荷項(xiàng)目計(jì)算第4年的100%計(jì)。(1)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)品銷售價(jià)格的確定原則，根據(jù)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)，結(jié)合WTO準(zhǔn)入后的市場(chǎng)情況，確定本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售價(jià)格。 ，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益較好，(不含建設(shè)期1年)%，稅后幾項(xiàng)目?jī)斶€能力較強(qiáng)，項(xiàng)目是可行的。，而且在經(jīng)濟(jì)上合理，在技術(shù)上可行。 ，交通便利，建設(shè)條件好。 ⑦本項(xiàng)目逐年利潤(rùn)測(cè)算見附表。 ⑤稅率選取:%，所得稅33%計(jì)算。 ③管理費(fèi)按營(yíng)銷收入的4%計(jì)算。 ②固定資產(chǎn)折舊:%。根據(jù)本項(xiàng)目的實(shí)際情況，確定成本費(fèi)用概算原則。 ，社會(huì)效益明顯。資金籌措企業(yè)自籌1000萬元，貸款350萬元，請(qǐng)求扶持150萬元。（3）附屬設(shè)施：①水電設(shè)施20萬元；②檢化驗(yàn)設(shè)施35萬元；③環(huán)境建設(shè)80萬元；小計(jì)：135萬元。（1）土建工程：782萬元。建筑工程依據(jù)全國(guó)統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額xx省預(yù)算基價(jià)及類似工程指標(biāo)估價(jià)；設(shè)備及其他材料價(jià)格根據(jù)現(xiàn)行市場(chǎng)價(jià)格及類似工程訂貨價(jià)格編制，其它費(fèi)用根據(jù)有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 通過資源的整合、資產(chǎn)重組后，生產(chǎn)規(guī)模和加工吞吐量增加，機(jī)器設(shè)備均能滿負(fù)荷工作，減少能源浪費(fèi)，降低單位產(chǎn)品加工成本。、輔助工程及其它配套工程 通往茶園的道路已經(jīng)完成水泥路面硬化。其中有機(jī)茶的栽培的肥料完全來自于我們自己有機(jī)茶園物質(zhì)循環(huán)。（3）新建茶粉保鮮冷藏庫一間，80m2。（1）廠房新建2000m2，倉庫新建1125m2，新建職工宿舍800m2，圍墻3000m2，茶青攤（曬）場(chǎng)2800m2，車道700m2，征地20畝。每個(gè)茶季的開始，對(duì)加工設(shè)備要進(jìn)行清掃、防銹和保養(yǎng)。 應(yīng)選用環(huán)保型的加工機(jī)械。加工車間應(yīng)采光良好，燈光照度達(dá)到5 00lx以上。加工廠環(huán)境應(yīng)整潔、干凈、無異味，道路應(yīng)硬化(水泥路)，排水系統(tǒng)通暢，廠區(qū)環(huán)境需綠化，地面要硬實(shí)、平整、光潔、廠房墻壁無污垢，加工和包裝場(chǎng)地至少在茶季前全面清洗消毒一次。初制加工廠宜建在茶園中心或附近安全地帶，兼顧交通、生活、通訊的便利。廠房必須要鮮葉攤青間，要安裝殺青機(jī)、揉捻機(jī)、烘干機(jī)、解塊機(jī)，要有發(fā)酵室，要有配套的倉庫等。廠房的興建，必須堅(jiān)持因地制宜，就地取材，因陋就簡(jiǎn)，并根據(jù)產(chǎn)茶數(shù)量、機(jī)械大小配置來確定。因?yàn)榇翰枰话悴梢慌邫n的名優(yōu)茶和優(yōu)質(zhì)綠禁后，產(chǎn)量不如秋茶多，秋茶一般在茶園封園后，進(jìn)行輕修剪或整型樹冠，這批茶質(zhì)量較差，數(shù)量較多。一般春茶產(chǎn)量高、時(shí)問短，夏茶延續(xù)時(shí)間長(zhǎng)，秋茶產(chǎn)量較少。工程實(shí)施進(jìn)度進(jìn)度計(jì)劃表如下：茶廠的規(guī)模大小主要是根據(jù)產(chǎn)鮮葉的多少來決定。(2)食品衛(wèi)生茶葉加工屬食品加工業(yè)范疇，因此，所有車間和附屬設(shè)施必須符合食品工業(yè)衛(wèi)生要求，在生產(chǎn)安排和生產(chǎn)過程中嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》及衛(wèi)生防疫部門的規(guī)定。(1)安全生產(chǎn)1）車間內(nèi)所有電器、設(shè)備、管道設(shè)置明顯規(guī)范化的標(biāo)識(shí)并設(shè)置罩、蓋、帽等安全保護(hù)措施，切實(shí)遵照“安全第一、預(yù)防為主”的方針。(5)勞動(dòng)定員及勞動(dòng)保護(hù)1）勞動(dòng)定員本項(xiàng)目定員38人，具體人員設(shè)置如下：董事長(zhǎng)1人副總經(jīng)理2人總經(jīng)理1人經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理1人生產(chǎn)部經(jīng)理1人財(cái)務(wù)室2人機(jī)修2人質(zhì)檢2人精制車間10人粗制車間10人收儲(chǔ)2人營(yíng)銷2人2）勞動(dòng)保護(hù)搞好勞動(dòng)保護(hù)，改善勞動(dòng)條件是搞好生產(chǎn)、提高勞動(dòng)效率提高產(chǎn)品質(zhì)量和保證職工身體健康的重要條件。3）加強(qiáng)對(duì)員工技術(shù)培訓(xùn)，確保安全生產(chǎn)和生產(chǎn)級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(3)生產(chǎn)管理1）嚴(yán)格執(zhí)行有機(jī)茶加工的操作規(guī)程，健全各項(xiàng)規(guī)章制度。企業(yè)機(jī)構(gòu)設(shè)置力求精簡(jiǎn)、高效，能保證企業(yè)的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常開展。意見：該項(xiàng)目積極籌措和預(yù)防意外事故的發(fā)生，并積極注重防火及消防措施，按照“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針；力求把安全隱患減少到最小。原輔料、成品管理：建立原輔料、成品安全管理管理機(jī)制，對(duì)原料庫、成品庫設(shè)置室內(nèi)消火栓，室外消火栓采用鑄鐵地式SS100—，設(shè)置間距不大于120米，并設(shè)于道路邊緣明顯位置。在各通道、走廊設(shè)有疏散標(biāo)志燈。消防通道：鍋爐房原離有林范圍和構(gòu)建工程，與其他建筑物之間留有防火安全距離，并設(shè)置環(huán)行消防通道。消防設(shè)施：按照《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》的要求，在各建筑物，適當(dāng)位置配置建筑滅火器。(2)消防消防給排水：本項(xiàng)目消防用水由取水泵房，100m3高位水池和園區(qū)消防管網(wǎng)供給，室外消防給水管成環(huán)狀布置，建有消防蓄水池，消防水泵房、供水系統(tǒng)可滿足消防用水的水壓，水量的要求，區(qū)內(nèi)設(shè)置室外消火栓用水量為30L/S，選用QS100型室外消火栓，配QC14，圓19開并直流水槍，Q6L60麻值水帶，設(shè)有環(huán)狀消防給水管，管徑不小于DN100保證最不利點(diǎn)水槍的水柱大于10米，室外消火栓的間距不小于150米，室內(nèi)消火栓用水量按5L/S設(shè)計(jì)，選用了SN65型室內(nèi)消火栓，各住室采用Q4m2消防自動(dòng)設(shè)施。生活垃圾處理辦法:①填埋；②由垃圾清運(yùn)車運(yùn)出；③捆綁回收。無論采用哪種方法，最終都應(yīng)以無污染、全減量、有效資源充分利用的綜合處理方為標(biāo)準(zhǔn)。3）垃圾處理。2）垃圾分類。在項(xiàng)目區(qū)大門口、停車場(chǎng)、道路兩旁適量放置垃圾盛放裝置，區(qū)分可收回及不可收回垃圾裝置。室內(nèi)排水系統(tǒng)采用合流制，生活污水由主管匯集排入室外化糞池，接入場(chǎng)區(qū)污水管道網(wǎng)；生產(chǎn)污水、廢水排入室外隔油池進(jìn)行初步處理后，接入污水管道網(wǎng)，最終排入市政務(wù)對(duì)系統(tǒng)。3）基礎(chǔ)選型：格局地質(zhì)勘探資料，合理選擇基礎(chǔ)形式。(3)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)依據(jù)1）主要設(shè)計(jì)依據(jù)：《建筑設(shè)計(jì)荷載規(guī)范》（GB500092001）；《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500072002）；《鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500102002）；《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500032002）；《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB500112001）；《建筑結(jié)構(gòu)可靠度涉及統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB500062001）。(2)建筑設(shè)計(jì)依據(jù)主要設(shè)計(jì)依據(jù)為：《業(yè)務(wù)樓建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB3781）和《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（BGJ1687）。2）總圖布置考慮了建筑物防火、工業(yè)衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)等國(guó)家有關(guān)規(guī)定及規(guī)范要求。4）共創(chuàng)共贏充分考慮各方權(quán)益和及茶葉市場(chǎng)需要和發(fā)展，從我市政建設(shè)，民族區(qū)域條件，交通環(huán)境，商貿(mào)生產(chǎn)，社會(huì)和諧等諸方面考慮，力求找到最佳的規(guī)劃結(jié)合點(diǎn)，提出共創(chuàng)共贏的規(guī)劃、建設(shè)、開發(fā)和運(yùn)作理念，使政府、消費(fèi)者、旅游者三方共贏，共享城市規(guī)劃和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的成果，共享基地建設(shè)開發(fā)給大家?guī)淼膶?shí)惠和發(fā)，也為社會(huì)注意新農(nóng)村建設(shè)作出自己的一份力。2）混合規(guī)劃本規(guī)劃在滿足日常茶粉生產(chǎn)開發(fā)和市場(chǎng)需求的基礎(chǔ)上，提出了混合開發(fā)的概念，即同時(shí)考慮辦公空間的靈活使用、起居、商貿(mào)洽談、茶工藝體驗(yàn)，便于滿足人們更好的了解和去探索茶文化；其次，運(yùn)用現(xiàn)代的生產(chǎn)加工技術(shù)和一些現(xiàn)代世上理念把茶工藝與現(xiàn)代理念相結(jié)合，打造出具有茶內(nèi)涵有濃郁的現(xiàn)代文化氣息的茶精品和最佳的茶道體驗(yàn)中心；也是十分有利于今后的城市建設(shè)和茶葉商貿(mào)活動(dòng)發(fā)展規(guī)劃的。(1)設(shè)計(jì)理念項(xiàng)目設(shè)計(jì)理念包括：區(qū)域理念、混合規(guī)劃、聚集輻射帶動(dòng)及共創(chuàng)共贏。5）充分考慮茶葉發(fā)展的多樣性和擴(kuò)展性及區(qū)域性，在盡可能在打造區(qū)域茶葉研發(fā)基地的基礎(chǔ)上，積極容納其他區(qū)域茶葉生產(chǎn)工藝，并結(jié)合本區(qū)域的茶葉生產(chǎn)現(xiàn)狀，使其形成多元化工藝方案，一應(yīng)俱全，應(yīng)有盡有。3)注重規(guī)劃的準(zhǔn)確性、地方區(qū)域性，確保規(guī)劃科學(xué)性、可操作性、實(shí)用性的同時(shí)，講究經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。根據(jù)本項(xiàng)目要求和目標(biāo)，以人為本，打造富有地方特色的茶葉基地，打造區(qū)域集群效應(yīng)的發(fā)展平臺(tái)。通過搬遷和土地、規(guī)劃手續(xù)等后，即可開工建設(shè)，建設(shè)期內(nèi)無重大阻礙因素存在。本項(xiàng)目建設(shè)開發(fā)所需要的原材料主要為水泥、鋼筋，木材、沙石，板材，金屬材料