【正文】 主要技術(shù)經(jīng)濟數(shù)據(jù)（1）總投資 其中： 固定資產(chǎn)投資 （2）年銷售收入 （3）年總成本 （4）年銷售稅金及附加 （5）年利稅 （6）年毛利潤 （7）投資利稅率 % （8）投資利潤率 % （9）全投資回收期 （含建設(shè)期1年） （10）產(chǎn)量盈虧平衡點 36%附：銷售收入成本計算與利稅估計銷售收入 銷售額度單價(元/噸)**銷售量(噸/年)銷售收入(萬元/年)36%32001080050%32001500080%320024000100%320030000成本計算生產(chǎn)額度36%50%80%100%年產(chǎn)量(噸/年)10800150002400030000可變成本(萬元/年)固定成本(萬元/年)銷售成本(萬元/年)經(jīng)營成本(萬元/年) (略) 利稅估計生產(chǎn)額度36%50%80%100%年產(chǎn)量(噸/年)10800150002400030000銷售收入(萬元/年)銷售成本(萬元/年)利稅(萬元/年)稅收(萬元/年)稅后利潤(萬元/年)。人員工資及附加：管理人員42人，高級技術(shù)工人10人，共14人按3000元/普通技術(shù)工人38人（含財會），按2200元/長白班熟練工人5人，按1600元/操作熟練工人工資：熟練工人36人，按生產(chǎn)情況計件發(fā)放，以班產(chǎn)量4元/。年銷售稅金及附加按國家規(guī)定計取，產(chǎn)品繳納增值稅，按甲方要求粗算時稅率按營業(yè)額的7%計取。而珠江三角洲地區(qū)基本上在3000~3500元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于4000元/噸。流動資金：向銀行申請短貸，%計算。(2) 設(shè)備運輸費已包含在設(shè)備購置費中。勞 動 定 員 表序號部門及工種長白班班次備注一班二班三班四班管理層1廠長1兼管環(huán)保、安全與衛(wèi)生2生產(chǎn)技術(shù)管理23質(zhì)量管理1財務(wù)人員2技術(shù)2*小計600004生產(chǎn)操作層4班長兼調(diào)度1111高級4*5儀表控制1111技術(shù)4*6隨班檢測1111技術(shù)4*7機修1111技術(shù)4*8電修1111技術(shù)4*9上料工1111兼管廢料運輸10爐前工3333兼管粘結(jié)劑制造高級4*技術(shù)8*11生產(chǎn)線巡視1111技術(shù)4*12生產(chǎn)線操作444413樹脂制造2222高級4*技術(shù)4*14包裝222215庫房2111116機電班2技術(shù)4*小計41919191982非生產(chǎn)層17食堂、門衛(wèi)31111小計311117合計132020202093第九章 項目實施進度合同生效且收到預(yù)付款起第3個月完成設(shè)計，第8個月完成工廠制造，第10個月完成現(xiàn)場設(shè)備制造與安裝，第11個月完成調(diào)試，第12個月完成投產(chǎn)。 人員培訓(xùn)在生產(chǎn)線的安裝、機械試車、試生產(chǎn)階段應(yīng)安排一定數(shù)量的技術(shù)骨干進行培訓(xùn)。其中管理人員4人，生產(chǎn)人員82人，非生產(chǎn)人員7人，連續(xù)作業(yè)部分實行四班三運轉(zhuǎn)制，管理人員中1人兼管環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生。全廠實行包、保、核的經(jīng)濟承包制。廠長具有法人地位。 加強消防意識與教育。 在生產(chǎn)線的有可能燃燒的位置，如：固化爐爐體內(nèi)部、捕集帶與固化爐的廢氣過濾室內(nèi)設(shè)置噴淋裝置，防止萬一過熱。本生產(chǎn)線不設(shè)油站，只設(shè)日用油罐。非標設(shè)備設(shè)計時在不影響設(shè)備功能，使用壽命的原則下，盡量減輕設(shè)備的自重及優(yōu)化的傳動系統(tǒng)設(shè)計，以便減少電機的拖動負荷，以利于降低其能耗。合理的工藝和設(shè)備設(shè)計也可以降低能耗 。從沖天爐熔化原料所需的焦炭是最重要的能耗之一。設(shè)備性能可靠，能保證合理的正常周期運轉(zhuǎn)，每個生產(chǎn)周期約6天，減少頻繁的點火和打爐停產(chǎn)的局面，節(jié)約焦炭，使單位能耗得到降低。且產(chǎn)品自身生產(chǎn)能耗在合理技術(shù)方案中也得到最大限度的降低，使其名符其實地成為一種低耗產(chǎn)品。若30000噸/年生產(chǎn)規(guī)模用于建筑上，可節(jié)能約150萬噸標煤。據(jù)資料提供，我國每年在工業(yè)設(shè)備及管道和建筑采暖方面能耗相當(dāng)于6億噸標煤，而使用1噸巖棉制品于工程上比使用傳統(tǒng)材料每年可以節(jié)約38噸標煤。環(huán)境保護的效果決定于環(huán)保設(shè)計的可靠運轉(zhuǎn)及環(huán)保管理監(jiān)測制度的建立與貫徹執(zhí)行情況，因此逐步建立完善的環(huán)境保護，管理制度及監(jiān)測機構(gòu)，并認真貫徹執(zhí)行，提高監(jiān)測人員的素質(zhì)工作責(zé)任性等，使環(huán)保設(shè)施發(fā)揮應(yīng)用的效果，以便取得文明的環(huán)境效益和社會效益。綜上所述，擺錘法礦棉生產(chǎn)線建成投產(chǎn)，其“三廢”的排放均符合國家有關(guān)排放規(guī)定，對環(huán)境不會帶來明顯的影響與危害，況廠址的選已考慮遠離居民區(qū)、點。 環(huán)保設(shè)施專用投資根據(jù)《環(huán)境保護法》及《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)定》等法規(guī)的規(guī)定，環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的原則 ，對環(huán)保及安全性設(shè)施的設(shè)計作了全面的考慮，其內(nèi)容有旋風(fēng)除塵器，集棉室廢氣過濾室及煙囪等，還有防雷等設(shè)施及廠區(qū)綠化等。 環(huán)保管理和監(jiān)測機構(gòu) 本設(shè)計不設(shè)監(jiān)測機構(gòu)，設(shè)兼職環(huán)境管理監(jiān)測人員12人，以隨時檢查督促各環(huán)保設(shè)施的運行情況及環(huán)境管理規(guī)章制度的實施，亦可和勞動安全及工業(yè)衛(wèi)生管理合并兼管。沖天爐定期排出的少量鐵水可回收出售。 廢渣沖天爐打爐時的廢料、成纖時分離出來的渣球各種除塵器排出的灰渣利用本項目的廢料制塊裝置制塊與原料按比例重新加入沖天爐熔化。選用的收塵風(fēng)機流量為80000Nm3/h, 袋式過濾器效率為98%，30米高的煙囪排放，肯定地達到國家排放標準要求。生產(chǎn)線切割收塵：采用袋式過濾器。固化爐的廢氣經(jīng)過濾室過濾后同樣通過30米高的煙囪排放，肯定地達到國家排放標準要求。甲醛最高允許排放濃度25mg/Nm3,，其過濾后凈化率達90%，廢氣排放時排放濃度為:礦棉塵40mg/ Nm3, mg/ Nm3；排放速率為:礦棉塵4kg/h、達到標準要求。按GB162971996大氣污染物綜合排放標準中關(guān)于三類地區(qū)新污染源大氣污染物排放限值：棉塵（含礦棉塵）：最高允許排放濃度：60mg/ Nm3,最高允許排放速率為18kg/h。本沖天爐廢氣中的CO經(jīng)過廢棄焚燒裝置全部變成CO2，本沖天爐廢氣中無NOx產(chǎn)生。本設(shè)計是以100%的含S成分以H2S形態(tài)進入煙氣來選用脫硫裝置的。沖天爐廢氣中的SO2主要產(chǎn)生于焦炭中的含S成分，寶鋼和武鋼高爐礦渣中的含S極少，可以忽略不計。煙囪高度為30米。 沖天爐廢氣中的煙塵主要產(chǎn)生于塊狀原料和焦炭中的少量灰塵以及焦炭中的灰分未熔化灰分在煙氣口被吹起部分，經(jīng)同類型同規(guī)模沖天爐實際檢測，在沖天爐煙氣口煙塵含量最大值不超過1500mg/Nm3。制品生產(chǎn)過程中廢氣量相應(yīng)較大，而產(chǎn)生的廢渣量較小。第五章 環(huán)境保護的評價 地理環(huán)境與工程