【正文】 管理費(fèi)按車間成本的3%計算銷售費(fèi)按銷售額的2%計算 萬元經(jīng)營成本（略） 利稅 該項(xiàng)目產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn)為36%，只要年產(chǎn)達(dá)到設(shè)計產(chǎn)量的36%，即年產(chǎn)21600噸巖棉制品，企業(yè)即可保本，風(fēng)險較小。 產(chǎn)品成本估算原材料、燃料、動力成本，根據(jù)資料編制。本報告銷售價格以比較保守的3200元/噸計算，年銷售收入估算值為19200萬元。第十一章 財務(wù)經(jīng)濟(jì)分析 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 生產(chǎn)規(guī)模為年產(chǎn)60000噸巖棉生產(chǎn)線項(xiàng)目擬一年建成，第二年投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)量達(dá)到設(shè)計能力的50%，第三年起達(dá)產(chǎn)100%， 年銷售收入和年銷售稅金及其估算產(chǎn)量以年產(chǎn)60000噸計，銷售價格目前烏昌地區(qū)基本上在2500~3000元/噸，市場上緊俏的高容重巖棉板售價不低于3200元/噸。 資金籌措固定資產(chǎn)投資：自籌資金7000萬元，其余貸款解決，年利息按7%計算。第十章 投資估算和資金籌措 投資估算（萬元）固定資產(chǎn)投資工程費(fèi)用其中土地費(fèi)4萬元/畝，100畝400萬元土建工程公用工程304萬元設(shè)備購置7112萬元安裝制作工程410萬元前期工程費(fèi)40萬元建設(shè)單位管理費(fèi)40萬元（2）其它費(fèi)用 （無形資產(chǎn)） 其中： 設(shè)計費(fèi) 試生產(chǎn)指導(dǎo)費(fèi) 聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi) 流動資金 項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資=投資估算說明(1) ，安裝費(fèi)（含少量設(shè)備的現(xiàn)場制作）。在正常生產(chǎn)后，工廠要有計劃對全體工作人員進(jìn)行知識更新，以適應(yīng)生產(chǎn)發(fā)展的要求。要求生產(chǎn)經(jīng)營管理人員和生產(chǎn)操作人員具有一定的文化水平，確保生產(chǎn)的先進(jìn)性、連續(xù)性和穩(wěn)定性，以提高產(chǎn)品質(zhì)量，創(chuàng)更好的經(jīng)濟(jì)效益。 定員原則定員共93人。實(shí)施企業(yè)自主權(quán)，并充分發(fā)揮基層組織作用。第八章 組織機(jī)構(gòu)與勞動定員 組織機(jī)構(gòu)實(shí)行廠長負(fù)責(zé)制。 工廠設(shè)置專門人員管理滅火器材。焚燒爐及固化爐均選用國際知名品牌的燃燒器，設(shè)計了自動點(diǎn)火與火焰控制裝置；同時在燃燒器與日用油罐附近的適當(dāng)位置設(shè)置滅火器。第七章 消 防 本生產(chǎn)線的原料與產(chǎn)品均為不燃材料；燃料中的柴油需要注意防火。標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備中盡可能的選用性能可靠，質(zhì)量有保證且為國家推薦的節(jié)能型設(shè)備，如風(fēng)機(jī)、電機(jī)、泵等。選擇沖天爐的合理結(jié)構(gòu)以及利用沖天爐的廢氣熱能，經(jīng)換熱提高了送入沖天爐的助燃風(fēng)溫度，從而節(jié)省燃料、降低了能耗，從生產(chǎn)實(shí)踐提供每生產(chǎn)1噸棉可節(jié)約6070kg焦炭。先進(jìn)的工藝及裝備本生產(chǎn)線的能耗主要是原料的熔化以及標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)設(shè)備的運(yùn)轉(zhuǎn)。生產(chǎn)規(guī)格與技術(shù)水平30000噸/年擺錘法巖棉生產(chǎn)線是我們在引進(jìn)消化吸收先進(jìn)工藝技術(shù)裝備的基礎(chǔ)上結(jié)合我國實(shí)際情況而設(shè)計的先進(jìn)生產(chǎn)工藝裝備。巖棉制品不僅在用途上起到節(jié)能降耗的作用。建筑業(yè)方面采用巖棉復(fù)墻體保溫材料，在北方采暖地區(qū)每年1噸礦棉可節(jié)約8噸標(biāo)煤，在南方地區(qū)空調(diào)耗能是北方的3倍，這樣建筑上可帶來年節(jié)約20噸標(biāo)煤的經(jīng)濟(jì)效益。第六章 節(jié) 能巖棉是性能優(yōu)越的保溫絕熱材料，屬于國家大力扶持的節(jié)能產(chǎn)品。且遵循“三同時”的原則對環(huán)境保護(hù)，安全衛(wèi)生等設(shè)施給予適當(dāng)?shù)耐顿Y，使環(huán)保有了可靠的物質(zhì)保證。工程中用于環(huán)保、安全衛(wèi)生等設(shè)施的總投資約為300萬元。 廠區(qū)綠化廠區(qū)綠化不僅可以美化環(huán)境，而且可以凈化空氣，降低噪聲，故根據(jù)有害因素選擇不同樹木，分期分批加大綠化面積，在生產(chǎn)區(qū)和生活區(qū)間，生產(chǎn)廠房與辦公樓之間，道路旁進(jìn)行綠化植樹，以減輕周圍環(huán)境的污染，改善環(huán)境質(zhì)量，此項(xiàng)可根據(jù)資金情況分批安排實(shí)施。 防噪聲生產(chǎn)線有數(shù)臺風(fēng)機(jī)及一臺空壓機(jī)等都裝有橡皮或類似材料制成的減震器，減少了振動又降低了噪聲，風(fēng)機(jī)風(fēng)管裝有消聲器，風(fēng)機(jī)盡量布置在車間外的風(fēng)機(jī)輔房內(nèi)，相應(yīng)的減少了工作區(qū)的噪聲，距生產(chǎn)線3米處噪聲為76——78dB，符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。生產(chǎn)線廢邊料、除塵器用的過濾材料可破碎回收，由專用風(fēng)機(jī)輸送至捕集帶后與正在形成的新鮮纖維混合進(jìn)入制品。廢水 ：沖天爐、離心機(jī)分別有自己的冷卻水循環(huán)系統(tǒng)，無排放；捕集帶沖洗網(wǎng)板，帶有酚醛樹脂的廢水進(jìn)入水處理系統(tǒng)進(jìn)行過濾后放至粘結(jié)劑系統(tǒng)配制粘結(jié)劑，無排放；本項(xiàng)目生活用水進(jìn)入城市排放生活用污水處理系統(tǒng)。%，也就是說。捕集帶與固化爐的廢氣過濾材料采用本生產(chǎn)線生產(chǎn)的產(chǎn)品制造。固化爐廢氣量是捕集帶廢氣量的1/3, 固化爐廢氣的含塵量是捕集帶廢氣含塵量的1/5，本設(shè)計固化爐的廢氣處理方式與捕集帶相同，也采用干法箱式過濾室，只是過濾面積較小。酚類最高允許排放濃度100mg/Nm3,。捕集帶排出的廢氣中主要帶有粘結(jié)劑的短棉纖維粉塵，和游離酚和游離醛的微塵，煙囪高度確定為30米。經(jīng)設(shè)計計算， mg/ Nm3. ，滿足GB162971996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于三類地區(qū)新污染源對SO2排放濃度與最高允許排放速率的要求（550 mg/ Nm3及22 kg/h）。沖天爐內(nèi)含S成分約20%會以氧化物形態(tài)進(jìn)入制品，其余以H2S形態(tài)進(jìn)入煙氣。沖天爐廢氣向煙囪排放時含量遠(yuǎn)小于20mg/ ，滿足GB162971996大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)中關(guān)于三類地區(qū)新污染源對普通煙塵排放濃度與最高允許排放速率的要求（120 mg/ Nm3及34 kg/h）。本設(shè)計沖天爐廢氣煙塵采用旋風(fēng)換熱除塵器一級旋風(fēng)除塵（效率90%）、焚燒、換熱、袋式除塵器（效率≧98%）二級除塵、脫硫（效率≧95%）后通過煙囪高空排放。廢氣巖棉生產(chǎn)過程中廢氣主要來源于沖天爐、集棉輸送機(jī)、固化爐、冷卻風(fēng)機(jī)排氣和生產(chǎn)線收塵等。環(huán)境保護(hù)設(shè)計依據(jù)和采用標(biāo)準(zhǔn)《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》《大氣污染綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB 16297—1996《工業(yè)爐窯大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》GB90781996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB89781996《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》GB123481990“三廢”的排放處理巖棉及其制品本身不會帶來對環(huán)境的污染，在使用中對環(huán)境也并不帶來危害，只是在制品的生產(chǎn)制造過程中難免產(chǎn)生一定量的廢氣、廢渣等，必須給予重視。沖天爐采用旋風(fēng)收塵裝置，捕集帶、固化爐與生產(chǎn)線收塵采用幾組箱體式低容重巖棉介質(zhì)的干法過濾除塵裝置，各除塵裝置及風(fēng)機(jī)全部布置在車間廠房外，并有減震消聲設(shè)施，動力部分加保護(hù)及防護(hù)罩。因主要是循環(huán)用水，排水量較小。水質(zhì)要求：項(xiàng)目技術(shù)要求硬度3176。成品庫為輕鋼屋架結(jié)構(gòu)其余建筑與結(jié)構(gòu)自定。主要物料運(yùn)輸量：運(yùn)入部分項(xiàng)目數(shù)量焦 炭18000t/a高爐礦渣42000t/a玄武巖48000t/a白云石4000t/a0號柴油6000t/a其 它10000t/a運(yùn)出部分巖棉制品60000t/a其 它 3000t/a項(xiàng)目建筑面積備注主車間9208m2多層廠房2496 m2單層廠房3712 m2成品庫2000 m2（可自定）原料庫400 m2原料堆場600 m2辦公樓（2層）600 m2食堂倒班宿舍傳達(dá)室（單層 ）1000 m2多層廠房部分2424(\\\)m現(xiàn)澆鋼筋砼框架及梁板縱橫柱距均為8m，墻體為磚墻。整個工廠占地40000m2,其中：生產(chǎn)車間用地24408m2,辦公樓、食堂、倒班宿舍、傳達(dá)室、變電站等1600 m2,其余為道路綠化用地 擺錘法巖棉生產(chǎn)線呈“L”廠房建造，熔化部為多層廠房，制品部為單層廠房；圍繞生產(chǎn)車間整圈為工廠主馬路。為節(jié)省土地，合理利用，總圖布置既要考慮遠(yuǎn)期發(fā)展的整體合理性，又要考慮到建設(shè)快、投