【正文】 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)（1）總投資 其中： 固定資產(chǎn)投資 （2）年銷(xiāo)售收入 （3）年總成本 （4）年銷(xiāo)售稅金及附加 （5）年利稅 （6）年毛利潤(rùn) （7）投資利稅率 % （8）投資利潤(rùn)率 % （9）全投資回收期 （含建設(shè)期1年） （10）產(chǎn)量盈虧平衡點(diǎn) 36%附：銷(xiāo)售收入成本計(jì)算與利稅估計(jì)銷(xiāo)售收入 銷(xiāo)售額度 單價(jià)(元/噸)** 銷(xiāo)售量(噸/年) 銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元/年)36% 3200 10800 50% 3200 15000 80% 3200 24000 100% 3200 30000 成本計(jì)算生產(chǎn)額度 36% 50% 80% 100%年產(chǎn)量(噸/年) 10800 15000 24000 30000可變成本(萬(wàn)元/年) 固定成本(萬(wàn)元/年) 銷(xiāo)售成本(萬(wàn)元/年) 經(jīng)營(yíng)成本(萬(wàn)元/年) (略) 利稅估計(jì)生產(chǎn)額度 36% 50% 80% 100%年產(chǎn)量(噸/年) 10800 15000 24000 30000銷(xiāo)售收入(萬(wàn)元/年) 銷(xiāo)售成本(萬(wàn)元/年) 利稅(萬(wàn)元/年) 稅收(萬(wàn)元/年) 稅后利潤(rùn)(萬(wàn)元/年) 。人員工資及附加：管理人員42人，高級(jí)技術(shù)工人10人，共14人按3000元/普通技術(shù)工人38人（含財(cái)會(huì)），按2200元/長(zhǎng)白班熟練工人5人，按1600元/操作熟練工人工資：熟練工人36人，按生產(chǎn)情況計(jì)件發(fā)放，以班產(chǎn)量4元/。年銷(xiāo)售稅金及附加按國(guó)家規(guī)定計(jì)取，產(chǎn)品繳納增值稅，按甲方要求粗算時(shí)稅率按營(yíng)業(yè)額的7%計(jì)取。而珠江三角洲地區(qū)基本上在3000~3500元/噸，市場(chǎng)上緊俏的高容重巖棉板售價(jià)不低于4000元/噸。流動(dòng)資金：向銀行申請(qǐng)短貸，%計(jì)算。(2) 設(shè)備運(yùn)輸費(fèi)已包含在設(shè)備購(gòu)置費(fèi)中。勞 動(dòng) 定 員 表序號(hào)部門(mén)及工種長(zhǎng)白班班次備注一班二班三班四班管理層1廠長(zhǎng)1兼管環(huán)保、安全與衛(wèi)生2生產(chǎn)技術(shù)管理23質(zhì)量管理1財(cái)務(wù)人員2技術(shù)2*小計(jì)600004生產(chǎn)操作層4班長(zhǎng)兼調(diào)度1111高級(jí)4*5儀表控制1111技術(shù)4*6隨班檢測(cè)1111技術(shù)4*7機(jī)修1111技術(shù)4*8電修1111技術(shù)4*9上料工1111兼管廢料運(yùn)輸10爐前工3333兼管粘結(jié)劑制造高級(jí)4*技術(shù)8*11生產(chǎn)線(xiàn)巡視1111技術(shù)4*12生產(chǎn)線(xiàn)操作444413樹(shù)脂制造2222高級(jí)4*技術(shù)4*14包裝222215庫(kù)房2111116機(jī)電班2技術(shù)4*小計(jì)41919191982非生產(chǎn)層17食堂、門(mén)衛(wèi)31111小計(jì)311117合計(jì)132020202093第九章 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度合同生效且收到預(yù)付款起第3個(gè)月完成設(shè)計(jì)，第8個(gè)月完成工廠制造，第10個(gè)月完成現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備制造與安裝，第11個(gè)月完成調(diào)試，第12個(gè)月完成投產(chǎn)。 人員培訓(xùn)在生產(chǎn)線(xiàn)的安裝、機(jī)械試車(chē)、試生產(chǎn)階段應(yīng)安排一定數(shù)量的技術(shù)骨干進(jìn)行培訓(xùn)。其中管理人員4人，生產(chǎn)人員82人，非生產(chǎn)人員7人，連續(xù)作業(yè)部分實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)制，管理人員中1人兼管環(huán)保、安全與工業(yè)衛(wèi)生。全廠實(shí)行包、保、核的經(jīng)濟(jì)承包制。廠長(zhǎng)具有法人地位。 加強(qiáng)消防意識(shí)與教育。 在生產(chǎn)線(xiàn)的有可能燃燒的位置，如：固化爐爐體內(nèi)部、捕集帶與固化爐的廢氣過(guò)濾室內(nèi)設(shè)置噴淋裝置，防止萬(wàn)一過(guò)熱。本生產(chǎn)線(xiàn)不設(shè)油站，只設(shè)日用油罐。非標(biāo)設(shè)備設(shè)計(jì)時(shí)在不影響設(shè)備功能，使用壽命的原則下，盡量減輕設(shè)備的自重及優(yōu)化的傳動(dòng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)，以便減少電機(jī)的拖動(dòng)負(fù)荷，以利于降低其能耗。合理的工藝和設(shè)備設(shè)計(jì)也可以降低能耗 。從沖天爐熔化原料所需的焦炭是最重要的能耗之一。設(shè)備性能可靠，能保證合理的正常周期運(yùn)轉(zhuǎn)，每個(gè)生產(chǎn)周期約6天，減少頻繁的點(diǎn)火和打爐停產(chǎn)的局面，節(jié)約焦炭，使單位能耗得到降低。且產(chǎn)品自身生產(chǎn)能耗在合理技術(shù)方案中也得到最大限度的降低，使其名符其實(shí)地成為一種低耗產(chǎn)品。若30000噸/年生產(chǎn)規(guī)模用于建筑上，可節(jié)能約150萬(wàn)噸標(biāo)煤。據(jù)資料提供，我國(guó)每年在工業(yè)設(shè)備及管道和建筑采暖方面能耗相當(dāng)于6億噸標(biāo)煤，而使用1噸巖棉制品于工程上比使用傳統(tǒng)材料每年可以節(jié)約38噸標(biāo)煤。環(huán)境保護(hù)的效果決定于環(huán)保設(shè)計(jì)的可靠運(yùn)轉(zhuǎn)及環(huán)保管理監(jiān)測(cè)制度的建立與貫徹執(zhí)行情況，因此逐步建立完善的環(huán)境保護(hù)，管理制度及監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行，提高監(jiān)測(cè)人員的素質(zhì)工作責(zé)任性等，使環(huán)保設(shè)施發(fā)揮應(yīng)用的效果，以便取得文明的環(huán)境效益和社會(huì)效益。綜上所述，擺錘法礦棉生產(chǎn)線(xiàn)建成投產(chǎn)，其“三廢”的排放均符合國(guó)家有關(guān)排放規(guī)定，對(duì)環(huán)境不會(huì)帶來(lái)明顯的影響與危害，況廠址的選已考慮遠(yuǎn)離居民區(qū)、點(diǎn)。 環(huán)保設(shè)施專(zhuān)用投資根據(jù)《環(huán)境保護(hù)法》及《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)設(shè)計(jì)規(guī)定》等法規(guī)的規(guī)定，環(huán)保設(shè)施必須與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的原則 ，對(duì)環(huán)保及安全性設(shè)施的設(shè)計(jì)作了全面的考慮，其內(nèi)容有旋風(fēng)除塵器，集棉室廢氣過(guò)濾室及煙囪等，還有防雷等設(shè)施及廠區(qū)綠化等。 環(huán)保管理和監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) 本設(shè)計(jì)不設(shè)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)，設(shè)兼職環(huán)境管理監(jiān)測(cè)人員12人，以隨時(shí)檢查督促各環(huán)保設(shè)施的運(yùn)行情況及環(huán)境管理規(guī)章制度的實(shí)施，亦可和勞動(dòng)安全及工業(yè)衛(wèi)生管理合并兼管。沖天爐定期排出的少量鐵水可回收出售。 廢渣沖天爐打爐時(shí)的廢料、成纖時(shí)分離出來(lái)的渣球各種除塵器排出的灰渣利用本項(xiàng)目的廢料制塊裝置制塊與原料按比例重新加入沖天爐熔化。選用的收塵風(fēng)機(jī)流量為80000Nm3/h, 袋式過(guò)濾器效率為98%，30米高的煙囪排放，肯定地達(dá)到國(guó)家排放標(biāo)準(zhǔn)要求。生產(chǎn)線(xiàn)切割收塵：采用袋式過(guò)濾器。固化爐的廢氣經(jīng)過(guò)濾室過(guò)濾后同樣通過(guò)30米高