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生產(chǎn)企業(yè)流程化與規(guī)范化管理手冊(cè)(參考版)

2025-04-21 23:15本頁(yè)面
  

【正文】 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單編號(hào): 。第17條 下達(dá)生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)派工單。第16條 消除生產(chǎn)派工異議。第15條 生產(chǎn)派工意見(jiàn)反饋。班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃表時(shí)間計(jì)劃事項(xiàng) 月 日 月 日 月 日…A產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量B產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量C產(chǎn)品計(jì)劃產(chǎn)量生產(chǎn)作業(yè)人員數(shù)量可用生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量第14條 進(jìn)行生產(chǎn)派工。第4章 生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行第13條 制訂班組生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。第12條 進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配。(2)生產(chǎn)任務(wù)分配前,各班組長(zhǎng)必須對(duì)本班組的原有生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和調(diào)試,保證生產(chǎn)能夠順利進(jìn)行,避免因設(shè)備故障而造成生產(chǎn)延誤。1.審查技術(shù)資料車間主任進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)分配前要對(duì)生產(chǎn)技術(shù)的相關(guān)資料進(jìn)行審查,包括審查生產(chǎn)圖紙、工藝要求、操作規(guī)程等,以保證技術(shù)資料的全面和準(zhǔn)確。車間主任根據(jù)審批通過(guò)的車間日程計(jì)劃、工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃,形成本車間的正式生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃,并將本計(jì)劃張貼在車間的公布欄上,以便車間的生產(chǎn)作業(yè)人員閱讀。生產(chǎn)車間主任將擬定的工時(shí)與負(fù)荷計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。生產(chǎn)車間主任根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)日程確定本車間的生產(chǎn)工時(shí)和設(shè)備負(fù)荷,生產(chǎn)工時(shí)的確定需要考慮的因素包括作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)時(shí)間和標(biāo)準(zhǔn)材料的配備等。生產(chǎn)車間根據(jù)生產(chǎn)部審批通過(guò)的排程計(jì)劃,確定本車間的標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)日程。生產(chǎn)車間主任將擬定好的車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃上報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理審批。車間主任確定了生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)的順序之后,召集本車間各班組長(zhǎng)擬定車間生產(chǎn)排程計(jì)劃。(2)按照生產(chǎn)工藝和加工方法的相似程度進(jìn)行安排。2.確定車間生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序時(shí),要依據(jù)以下兩個(gè)原則進(jìn)行。第4條 確定生產(chǎn)作業(yè)任務(wù)順序。第2章 車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃的制訂第3條 分解主生產(chǎn)計(jì)劃。1.適用事項(xiàng)本辦法適用于車間生產(chǎn)作業(yè)排程計(jì)劃的制訂、作業(yè)任務(wù)的分配、作業(yè)任務(wù)的分配執(zhí)行等事項(xiàng)。為確保車間生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成,提高車間工作效率,順利將公司生產(chǎn)計(jì)劃變成作業(yè)人員的具體的生產(chǎn)作業(yè)指令,實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)的目標(biāo),特制定本辦法。第25條 本辦法自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。第23條 對(duì)違反上述規(guī)定者,工作人員有權(quán)對(duì)其進(jìn)行批評(píng)教育,情節(jié)嚴(yán)重的交有關(guān)部門(mén)處理。第21條 在禁煙區(qū)域進(jìn)行焊接、切割等動(dòng)用明火作業(yè)時(shí),必須事先征得有關(guān)人員的同意,做好防護(hù)工作并有專人監(jiān)控方可操作。第19條 在車間內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,吸煙者必須在企業(yè)指定的吸煙區(qū)域內(nèi)吸煙。第17條 下班時(shí),要關(guān)閉機(jī)械、電源等開(kāi)關(guān),清理工作區(qū)域。第15條 不允許任意裝拆電氣設(shè)備或機(jī)件。第13條 不可用手直接清除切屑,應(yīng)使用鉤子或其他工具清除。如果切屑細(xì)而飛散,工作人員則必須戴上護(hù)目鏡。第10條 嚴(yán)禁機(jī)械帶病工作或超負(fù)荷工作,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向上級(jí)反映。第8條 工作時(shí)要穿工作服或緊身衣服,袖口要扎緊。第6條 嚴(yán)禁員工帶病工作和班前酗酒,以避免安全事故的發(fā)生。第4條 所有人員未經(jīng)允許,不得進(jìn)入工作區(qū),更不能開(kāi)動(dòng)設(shè)備。第2條 本辦法適用于公司所有生產(chǎn)車間人員。第17條 本辦法自頒布之日起開(kāi)始實(shí)施。4.監(jiān)審小組應(yīng)于3日內(nèi)完成監(jiān)審工作。2.監(jiān)審時(shí)需審慎,并考慮多方面的因素,如是否堪修或必須報(bào)廢、檢修是否符合經(jīng)濟(jì)效益、是否為生產(chǎn)的急需品、是否能轉(zhuǎn)用于另一等級(jí)產(chǎn)品等。第15條 不合格品控制要點(diǎn)。根據(jù)不合格品的評(píng)審與批準(zhǔn)意見(jiàn),明確不合格品的處理方式及承辦部門(mén)的責(zé)任與權(quán)限。(3)在做適用性判斷時(shí),需要質(zhì)量管理部、技術(shù)部、工程工藝部、采購(gòu)部、生產(chǎn)部和生產(chǎn)車間等相關(guān)部門(mén)的參與,且各部門(mén)的參與程度和評(píng)審權(quán)限有所不同。(1)產(chǎn)品質(zhì)量適用性判斷并非檢驗(yàn)員所能承擔(dān)的責(zé)任。產(chǎn)品質(zhì)量符合性判斷是檢驗(yàn)員的職責(zé),即要求檢驗(yàn)員按技術(shù)文件檢驗(yàn)產(chǎn)品,判斷產(chǎn)品是否符合品質(zhì)要求,正確做出產(chǎn)品合格與否的界定。對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行鑒別,涉及產(chǎn)品的符合性與適用性兩種不同等級(jí)的判斷。不合格品不一定都是廢品,對(duì)不合格程度較輕或報(bào)廢后造成經(jīng)濟(jì)損失較大的不合格品,應(yīng)從技術(shù)性方面加以考證,以決定是否可以在不影響產(chǎn)品適用性或客戶同意的情況下進(jìn)行合理利用,或經(jīng)返工、返修等補(bǔ)救措施,這就需要對(duì)不合格品的適用性逐級(jí)作出判斷。明確不合格品的隔離方法,對(duì)不合格品要有明顯的標(biāo)記,并存放在工廠指定的隔離區(qū),以避免與合格品混淆或被誤用,同時(shí)要有相應(yīng)的隔離記錄。2.對(duì)不合格品作出識(shí)別標(biāo)記,并填寫(xiě)產(chǎn)品拒收單,注明拒收原因。第10條 明確檢驗(yàn)員的職責(zé)和不合格品的標(biāo)識(shí)方法。第4章 不合格品的控制第9條 不合格品的標(biāo)識(shí)。使不合格產(chǎn)品符合不同于原有要求而對(duì)其等級(jí)的改變。為使不合格產(chǎn)品能達(dá)到顧客滿意所進(jìn)行的一定程度的再加工。質(zhì)量管理單位將批準(zhǔn)返工的不合格產(chǎn)品評(píng)審報(bào)告交與各生產(chǎn)車間進(jìn)行返工,使其達(dá)到正常的標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)已發(fā)現(xiàn)的不合格之處采取必要的措施使其達(dá)到理想的狀態(tài)。第8條 不合格品的處理辦法。3.做出結(jié)論:按規(guī)定權(quán)限,對(duì)不合格品作出處理結(jié)論(報(bào)廢、返修、返工和超差使用)。1.記錄、標(biāo)識(shí)、隔離。10.尚未設(shè)計(jì)定型產(chǎn)品的不合格品,以設(shè)計(jì)部門(mén)為主負(fù)責(zé)處理。8.不合格品處理結(jié)論的有效性只有一次,不能作為以后不合格品處理和驗(yàn)收的依據(jù)。(2)責(zé)任未查清不放過(guò)。7.處理不合格品必須堅(jiān)持“三不放過(guò)”的原則。5.通知受不合格品影響的部門(mén)做好預(yù)防措施。3.評(píng)定不合格品的嚴(yán)重程度。1.及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格品,做出標(biāo)記并隔離存放。7.針對(duì)不合格現(xiàn)象的糾正與預(yù)防措施及實(shí)施效果。5.相關(guān)部門(mén)對(duì)不合格品的評(píng)審結(jié)論。3.不合格品數(shù)量占總產(chǎn)量的比重。1.不合格品的名稱、規(guī)格、顏色、編號(hào)。對(duì)不合格品的記錄是為了方便以后的品質(zhì)追溯,以及為工廠品質(zhì)改善提供原始資料。不合格品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原材料采購(gòu)、工序管制等環(huán)節(jié),詳見(jiàn)下表。由質(zhì)量管理單位負(fù)責(zé)召集工業(yè)工程、生產(chǎn)、物料等有關(guān)單位的人員組成監(jiān)審小組,負(fù)責(zé)監(jiān)審。2.進(jìn)料檢驗(yàn)后所發(fā)現(xiàn)的不合格的進(jìn)料,且責(zé)任屬供應(yīng)商的,應(yīng)退貨或交換良品。本辦法適用于對(duì)質(zhì)量不符合規(guī)格的進(jìn)料(含外協(xié)加工品,以下所稱的進(jìn)料均含外協(xié)加工品)、半成品及成品,且被認(rèn)為不堪修的產(chǎn)品的管理,但不包括以下兩項(xiàng)。為適時(shí)處理不合格品,判定其是否堪修、轉(zhuǎn)用或報(bào)廢,使物料能物盡其用,并節(jié)省不合格品的管理費(fèi)用及儲(chǔ)存空間,特制定本辦法。第15條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。質(zhì)量管理部檢查人員應(yīng)及時(shí)將檢查結(jié)果轉(zhuǎn)告有關(guān)部門(mén)的人員,組織相關(guān)人員進(jìn)行研討與改進(jìn),將檢查結(jié)果作為下次檢查的依據(jù)。2.檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“廠房安全衛(wèi)生檢查表”。設(shè)備維護(hù)檢查表設(shè)備名稱: 日期: 年 月 日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評(píng) 價(jià)1.附近的環(huán)境是否整潔2.是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作3.是否按規(guī)定保養(yǎng)4.使用人是否知道異常情況的處理程序5.保養(yǎng)、維修是否有記錄6.其他第12條 廠房安全衛(wèi)生檢查。1.檢查頻率:每周2次,每次檢查2~3臺(tái)設(shè)備。3.檢查人員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)“質(zhì)量保管檢查表”。1.檢查對(duì)象:原料、加工品、半成品、成品等。2.檢查人員及時(shí)填寫(xiě)外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查表。第9條 外部協(xié)作廠商質(zhì)量管理檢查。1.檢查頻率:每個(gè)檢查站每2~3天檢查1次,視情況可另作調(diào)整。2.檢查人員及時(shí)填寫(xiě)生產(chǎn)操作檢查表。工作檢查表 日期:____ 年___月___日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形評(píng) 價(jià)1.工作進(jìn)度情況2.是否能夠按規(guī)定程序工作3.是否能與他人密切配合4.工作效率與質(zhì)量5.工作熟練程度6.是否對(duì)工作充滿熱情7.是否按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求完成工作8.是否有改進(jìn)工作方法的意見(jiàn)及建議9.其他填表人: 主管(簽字):第7條 生產(chǎn)操作檢查。(3)特殊重大的工作,視情況而定。(1)一般情況下每周1次,每次2~3人。1.工作檢查應(yīng)由生產(chǎn)部及各級(jí)生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)人、相關(guān)人員配合執(zhí)行。8.其他可能影響產(chǎn)品質(zhì)量的檢查。6.設(shè)備維護(hù)檢查。4.外協(xié)廠商質(zhì)量管理檢查。2.生產(chǎn)操作檢查。第5條 檢查內(nèi)容。第4條 檢查頻率。第3條 責(zé)任劃分。第2條 適用范圍。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期 第11章 質(zhì)量管理制度11.1 質(zhì)量檢查與檢驗(yàn)制度11.1.1 質(zhì)量日常檢查制度制度名稱質(zhì)量日常檢查制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1條 目的。第19條 中午、下午和夜班工作結(jié)束時(shí),各車間負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)關(guān)好門(mén)窗,鎖好車間大門(mén),關(guān)閉總電源,違者每次罰款50元。打掃不干凈的,每次對(duì)車間罰款20元,對(duì)清潔工罰款5元。第16條 不得在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)隨意拉接臨時(shí)電線,如果急需使用,須經(jīng)主管人員批準(zhǔn)并由電工接電,用后應(yīng)及時(shí)按規(guī)定拆除,違者每次罰款10元。第14條 嚴(yán)禁跨越或坐踏機(jī)械的任何部位,嚴(yán)禁隨意拆裝、挪動(dòng)設(shè)備,新安裝的各種設(shè)備未經(jīng)測(cè)試、試轉(zhuǎn),不得擅自開(kāi)動(dòng),違者每次罰款10元。第12條 生產(chǎn)工作中不得聊天說(shuō)笑、看書(shū)看報(bào),不準(zhǔn)會(huì)客、打電話、吃零食、睡覺(jué),不得擅自離開(kāi)生產(chǎn)崗位,不得在產(chǎn)品上坐、躺、踩、踏,違者每次罰款5元。第10條 完不成當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)的班組不能下班,下班時(shí)間后加班者按小時(shí)計(jì)算加班費(fèi),完不成任務(wù)強(qiáng)行下班者,每次罰款10元。第8條 嚴(yán)禁帶口袋進(jìn)入車間,工作時(shí)間禁止做私活,違者每次罰款10元。第6條 酒后上班鬧事和影響工作者,每次罰款20元并寫(xiě)出檢查;態(tài)度不好或一個(gè)月累計(jì)2次者,應(yīng)予以解雇。第4條 工作時(shí)間不允許穿拖鞋、短褲,不允許赤背或衣冠不整,違者每次罰款2元。第2條 遲到或早退1次,罰款2元,每月遲到3次以上,扣除當(dāng)月獎(jiǎng)金的50%。第18條 本辦法自審批通過(guò)之日起實(shí)施。第16條 薄弱環(huán)節(jié)的立項(xiàng)與處理,見(jiàn)下表。2.巡檢中發(fā)現(xiàn)設(shè)備缺陷,如情況緊急,在不影響生產(chǎn)的情況下,應(yīng)由修理班組立即處理,如不能及時(shí)處理,應(yīng)由作業(yè)部門(mén)盡快確定解決方案并著手解決。第15條 動(dòng)態(tài)資料的應(yīng)用管理。第13條 專職巡檢人員除完成承包的巡檢點(diǎn)任務(wù)外,還要負(fù)責(zé)將各方面的巡檢結(jié)果,按日匯總整理,列出當(dāng)日重點(diǎn)問(wèn)題并向有關(guān)部門(mén)反映。一般的隱患或缺陷,檢查后登入檢查表,并按時(shí)交給專職巡檢工。第10條 各作業(yè)車間要根據(jù)設(shè)備的多少和復(fù)雜程度,確定設(shè)置專職巡檢員的人數(shù)和人選,專職巡檢員除負(fù)責(zé)承包重要的巡檢點(diǎn)之外,要全面掌握設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。第8條 建立并健全設(shè)備巡檢制度與措施,各作業(yè)部門(mén)要對(duì)每臺(tái)設(shè)備,依據(jù)其結(jié)構(gòu)和運(yùn)行方式確定出檢查的部位(巡檢點(diǎn))、內(nèi)容(檢查什么)、正常運(yùn)行的參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)(允許的值),并針對(duì)設(shè)備的具體運(yùn)行狀況,對(duì)設(shè)備的每一個(gè)巡檢點(diǎn)確定出明確的檢查周期,一般可分為時(shí)、班、日、周、旬、月檢查點(diǎn)。第7條 設(shè)備使用中的安全注意事項(xiàng)。設(shè)備管理人員協(xié)同相關(guān)部門(mén)做好設(shè)備操作的培訓(xùn)及技術(shù)指導(dǎo),讓生產(chǎn)操作人員熟悉設(shè)備運(yùn)行原理、操作程序及各種使用參數(shù)等。第4條 設(shè)備管理人員應(yīng)建立科學(xué)的設(shè)備使用管理制度,掌握設(shè)備的運(yùn)行情況,依據(jù)設(shè)備運(yùn)行的狀況制定相應(yīng)措施。1.設(shè)備管理人員負(fù)責(zé)設(shè)備的操作指導(dǎo)、定期檢修、事故處理與原因分析及相關(guān)制度的制定、組織實(shí)施等工作。本辦法適用于對(duì)生產(chǎn)設(shè)備的操作培訓(xùn)與投入使用等事宜進(jìn)行管理。為規(guī)范生產(chǎn)設(shè)備使用管理,明確相關(guān)人員在設(shè)備使用過(guò)程中的職責(zé),保證公司生產(chǎn)設(shè)備的正常運(yùn)行,最大程度地發(fā)揮生產(chǎn)設(shè)備的效能,特制定本辦法。第16條 本制度自審批通過(guò)之日起實(shí)施。第14條 對(duì)需報(bào)廢的物料,經(jīng)質(zhì)檢員鑒定后,每日集中退至物料倉(cāng)庫(kù)處置。第12條 未經(jīng)質(zhì)檢員檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的物料不得辦理入庫(kù),不得與下一制程單位私自交接。第10條 車間包裝班使用包裝材料時(shí),必須嚴(yán)格檢查包裝材料的外觀質(zhì)量,如發(fā)現(xiàn)印刷不清、字跡模糊、歪斜、有污跡、破損等質(zhì)量問(wèn)題時(shí),應(yīng)將其挑出并集中放置,辦理退庫(kù)。第3章 剩余或不良物料的處理第9條 上批生產(chǎn)使用的物料或暫時(shí)不使用的物料應(yīng)依原包裝方式存放于生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的原料區(qū)或作退庫(kù)處理。再次啟封使用時(shí),使用人員如發(fā)現(xiàn)外觀有變化應(yīng)停止使用,對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定的物料需復(fù)驗(yàn)合格后方可繼續(xù)使用。第6條 物料使用應(yīng)按“先進(jìn)先出”的順序進(jìn)行,使用物料時(shí)應(yīng)輕拿輕放,不得野蠻作業(yè)。第2章 物料使用規(guī)范第4條 物料使用的作業(yè)人員應(yīng)依規(guī)定作自檢工作,對(duì)使用物料的品質(zhì)或數(shù)量不明確時(shí),應(yīng)請(qǐng)主管或物料定額員裁定。2.各工序操作人員應(yīng)嚴(yán)格按本制度的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第3條 相關(guān)人員的責(zé)任。編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期9.2 物料使用與盤(pán)點(diǎn)制度9.2.1 物料使用管理制度制度名稱物料使用管理制度編 號(hào)受控狀態(tài)執(zhí)行部門(mén)監(jiān)督部門(mén)生效日期第1章 總則第1條 為規(guī)范生產(chǎn)部門(mén)的物料使用,防止物料在使用過(guò)程中的錯(cuò)收、錯(cuò)投,減少物料質(zhì)量問(wèn)題的發(fā)生,特制定本制度。第24條 本制度的制定和修改由生產(chǎn)部負(fù)責(zé),經(jīng)總經(jīng)理審批后執(zhí)行。第23條 法律責(zé)任。第22條 作弊追究。對(duì)供應(yīng)商的違約行為,按訂貨合同中的有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。2.若
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