erp系統(tǒng)運行使用管理制度(參考版)
2025-04-17 10:59本頁面
【正文】 只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。歲月是有情的，假如你奉獻給她的是一些色彩，它奉獻給你的也是一些色彩。努力過后，才知道許多事情，堅持堅持，就過來了。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。附件：附件一、ERP系統(tǒng)總流程圖附件二、ERP運行機構(gòu)組織架構(gòu)圖附件三：物料編碼編排規(guī)則附件四：編碼管理使用流程圖附件五：BOM制作流程圖1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號信息的要由系統(tǒng)打印出來，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績效3分/次。、未及時錄入發(fā)票或錄入信息錯誤影響財務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績效3分/次。、未及時對物料編碼進行維護而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；未及時維護BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無法進行的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；工藝發(fā)生變更時，未及時在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次。問題解決后，應(yīng)及時通知相關(guān)用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶確認。、解決接到用戶請求后，應(yīng)在1小時內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。所有問題由ERP運行運維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準的紙面文件和電子郵件。運行運維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運行檢查月度總結(jié)會，對各部門日常檢查情況進行匯總，對一些常見問題進行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運行。 檢查整改運行運維組對于當(dāng)日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進行復(fù)查。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。、生產(chǎn)部各文員按照ERP運行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達供應(yīng)商、倉庫根據(jù)采購單收貨并報送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫，打印入庫單，計劃部主管審核，不合格退貨、倉庫根據(jù)入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。、PO單的下達：業(yè)務(wù)跟單員負責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。、BOM表錄入：數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項目工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時內(nèi)申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。、BOM草表的數(shù)據(jù)：由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項目工程師負責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準格式提供，必須在試模前8小時內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。、崗位權(quán)限： 系統(tǒng)對財務(wù)成本會計的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a）財務(wù)成本會計擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊；財務(wù)成本會計必須對自己的賬號和密碼進行安全設(shè)置，做到各負其責(zé)；b）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)只能看到自己負責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c）財務(wù)成本會計對采購入庫單進行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票，銷售回款單并進行核銷的權(quán)限；d）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限；e）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中具有調(diào)整計劃價格的權(quán)限；f）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報、日報；出入庫單據(jù)的查詢，批次管理的查詢，收發(fā)存匯總表查詢等；g）財務(wù)成本會計在系統(tǒng)中制作中查詢的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進行打印，也可以進行導(dǎo)出為電子文檔；h）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。在訂單結(jié)束時，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門（在超出預(yù)計盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。、崗位職責(zé)：a）負責(zé)企業(yè)結(jié)算業(yè)務(wù)和暫估業(yè)務(wù)；在系統(tǒng)發(fā)票和入庫單的核銷，制作銷售發(fā)票與銷售回款單等；b）在系統(tǒng)中利用庫存管理和存貨核算從實物和價值兩個角度分別對倉庫物料的收發(fā)存進行管理；在訂單評審的過程中，業(yè)務(wù)通知財務(wù)參加訂單評審，財務(wù)人員給出建議。、財務(wù)部會計在ERP崗位：、崗位要求：財務(wù)成本會計是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。、崗位職責(zé)：a)及時處理采購計劃員在系統(tǒng)中制作的采購計劃，并把采購計劃按照企業(yè)實際情況轉(zhuǎn)化為采購訂單，滿足企業(yè)生產(chǎn)需要；b）采購員需及時把系統(tǒng)中的采購訂單反饋到供應(yīng)商那里，
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