erp系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度(文件)
【正文】 ：a）采購計(jì)劃員擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的采購管理和庫存管理；采購員必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)采購計(jì)劃，只能看到自己擁有操作的模塊和功能，只能看到自己負(fù)責(zé)的物料、倉庫等信息；c）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)擁有制作采購采購計(jì)劃和修改采購采購計(jì)劃的權(quán)限，在庫存管理中具有錄入物料目錄，錄入貨位物料分布的權(quán)限；d）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中擁有查詢采購管理和庫存管理中賬表和單據(jù)的權(quán)限，具體包括采購計(jì)劃，采購訂單，采購入庫單等；e）采購計(jì)劃員在系統(tǒng)中制作的單據(jù)和賬表，可以在系統(tǒng)中進(jìn)行打印，也可以進(jìn)行導(dǎo)出為電子文檔；r）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權(quán)限分配的制度。、財(cái)務(wù)部會計(jì)在ERP崗位：、崗位要求：財(cái)務(wù)成本會計(jì)是系統(tǒng)中存貨核算模塊的主要操作人員和負(fù)責(zé)人員，是銷售管理及采購管理中發(fā)票與付款單、回款單的主要操作人員，主要從資金管理的角度出發(fā)，加強(qiáng)對物料的管理，指在降低存貨的資金占用，完成物料收發(fā)存的成本核算，能夠正確及時的核算出材料成本，進(jìn)行材料的結(jié)算業(yè)務(wù)。在訂單結(jié)束時，根據(jù)出貨單核算該張訂單的盈虧情況并形成檔案，在盈利的狀況下，通知相關(guān)部門（在超出預(yù)計(jì)盈利而產(chǎn)生盈利的部門）保持；在虧損的情況下，通知相關(guān)部門（虧損產(chǎn)生原因的部門）改善。、BOM草表的數(shù)據(jù)：由業(yè)務(wù)部各客戶相關(guān)項(xiàng)目工程師負(fù)責(zé)，按照BOM草表的標(biāo)準(zhǔn)格式提供，必須在試模前8小時內(nèi)制作完成紙質(zhì)BOM草表，業(yè)務(wù)主管當(dāng)天初審，轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部經(jīng)理復(fù)審簽名同意后，并送交數(shù)據(jù)錄入管理員錄入系統(tǒng)。、PO單的下達(dá)：業(yè)務(wù)跟單員負(fù)責(zé)客戶的訂單轉(zhuǎn)換為我司的CO單，業(yè)務(wù)部經(jīng)理審核。日常檢查采用網(wǎng)上檢查和現(xiàn)場數(shù)據(jù)檢查相結(jié)合的方式。運(yùn)行運(yùn)維組每月30日組織召開ERP系統(tǒng)各部門運(yùn)行檢查月度總結(jié)會，對各部門日常檢查情況進(jìn)行匯總，對一些常見問題進(jìn)行分析，并提出解決方案，以保障系統(tǒng)正常運(yùn)行。、解決接到用戶請求后，應(yīng)在1小時內(nèi)給用戶回應(yīng)，一般問題在兩小時內(nèi)解決，除重大問題外，當(dāng)天的問題應(yīng)當(dāng)天解決。、未及時對物料編碼進(jìn)行維護(hù)而影響后續(xù)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；未及時維護(hù)BOM單、工藝路線、材料定額、工序中物料分配而影響后續(xù)流程無法進(jìn)行的，考核責(zé)任人扣績效5分/次；工藝發(fā)生變更時，未及時在系統(tǒng)中更改而影響生產(chǎn)流程的，考核責(zé)任人扣績效5分/次。、各業(yè)務(wù)使用單位流轉(zhuǎn)的紙制單據(jù)中凡涉及單據(jù)號信息的要由系統(tǒng)打印出來，若發(fā)現(xiàn)有手工填寫的情況，考核責(zé)任人扣績效3分/次。在紛雜的塵世里，為自己留下一片純靜的心靈空間，不管是潮起潮落，也不管是陰晴圓缺，你都可以免去浮躁，義無反顧，勇往直前，輕松自如地走好人生路上的每一步3. 花一些時間，總會看清一些事。努力過后，才知道許多事情，堅(jiān)持堅(jiān)持，就過來了。只有你自己才能把歲月描畫成一幅難以忘懷的人生畫卷。歲月是有情的，假如你奉獻(xiàn)給她的是一些色彩，它奉獻(xiàn)給你的也是一些色彩。有時候覺得自己像個神經(jīng)病。附件：附件一、ERP系統(tǒng)總流程圖附件二、ERP運(yùn)行機(jī)構(gòu)組織架構(gòu)圖附件三：物料編碼編排規(guī)則附件四：編碼管理使用流程圖附件五：BOM制作流程圖1. 若不給自己設(shè)限，則人生中就沒有限制你發(fā)揮的藩籬。、未及時錄入發(fā)票或錄入信息錯誤影響財(cái)務(wù)正常核算，考核責(zé)任人扣績效3分/次。問題解決后，應(yīng)及時通知相關(guān)用戶，并督促用戶測試申請的問題，直至問題的解決得到用戶確認(rèn)。所有問題由ERP運(yùn)行運(yùn)維組解決，所有問題必須是各業(yè)務(wù)部門ERP關(guān)鍵用戶遞交的、并經(jīng)本部門審批者批準(zhǔn)的紙面文件和電子郵件。 檢查整改運(yùn)行運(yùn)維組對于當(dāng)日檢查存在問題及時郵件整改通知，并將電子郵件下發(fā)到各部門主管，次日對整改的問題進(jìn)行復(fù)查。、生產(chǎn)部各文員按照ERP運(yùn)行和生產(chǎn)需要制作、打印領(lǐng)料單、退料單、補(bǔ)料單，入庫單；此單據(jù)必須經(jīng)過相關(guān)部門（各單據(jù)上的部門）的簽字方才有效、采購部按照請購單制作采購單副總審核后下達(dá)供應(yīng)商、倉庫根據(jù)采購單收貨并報(bào)送品質(zhì)部檢查，品質(zhì)合格入庫，打印入庫單，計(jì)劃部主管審核，不合格退貨、倉庫根據(jù)入庫單和出庫單、送貨單收貨和備貨送貨、此管理程序生效起，ERP各使用部門不得再使用手工單，各下游部門可拒收手工單據(jù)。、BOM表錄入：數(shù)據(jù)錄入管理員在收到項(xiàng)目工程師提供的BOM草表（紙質(zhì)）后，8小時內(nèi)申請編制編碼，并在ERP中錄入BOM表后，向ERP專員提供BOM紙質(zhì)草表，通知ERP專員審核；ERP專員4小時內(nèi)在ERP系統(tǒng)中審核。、崗位權(quán)限： 系統(tǒng)對財(cái)務(wù)成本會計(jì)的權(quán)限設(shè)置，具體內(nèi)容有：a）財(cái)務(wù)成本會計(jì)擁有自己的獨(dú)立賬號和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)的存貨管理、采購管理和銷售管理3個模塊；財(cái)務(wù)成本會計(jì)必須對自己的賬號和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)其責(zé)；b）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)只能看到自己負(fù)責(zé)的倉庫和相關(guān)業(yè)務(wù)部門，只能看到自己擁有操作的模塊和功能；c）財(cái)務(wù)成本會計(jì)對采購入庫單進(jìn)行暫估業(yè)務(wù)和沖銷業(yè)務(wù)，具有制作銷售發(fā)票，銷售回款單并進(jìn)行核銷的權(quán)限；d）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢采購發(fā)票和付款單、銷售發(fā)票與回款單的權(quán)限；e）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)中具有調(diào)整計(jì)劃價格的權(quán)限；f）財(cái)務(wù)成本會計(jì)在系統(tǒng)中擁有查詢存貨核算中賬表和權(quán)限，具體包括庫存存貨余額的月報(bào)、日報(bào)；出入庫單據(jù)
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1