【正文】 不是經(jīng)常使。（大型儀器半年一次，常規(guī)儀器三個(gè)月一次，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括儀器的穩(wěn)定性、靈敏度、精密度與精度等）。對(duì)于人為原因造成損壞的由使用人根據(jù)設(shè)備價(jià)款進(jìn)行賠償。有損壞的設(shè)備，需由設(shè)備使用人寫出書面的情況說明，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核（是自然損耗或人為因素）簽字確認(rèn)后報(bào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人及綜合辦負(fù)責(zé)人（并組織項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、區(qū)負(fù)責(zé)人開會(huì)討論設(shè)備損壞情況）。對(duì)于人為原因造成損壞的由使用人根據(jù)設(shè)備價(jià)款進(jìn)行賠償。 借出的儀器由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者指定的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人負(fù)責(zé)確保儀器如數(shù)、正常歸還，如儀器在檢測(cè)或運(yùn)輸過程中發(fā)生儀器異?；驌p壞，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者指定的現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人和儀器管理員共同確定原因報(bào)質(zhì)量部負(fù)責(zé)人。 檢測(cè)工作結(jié)束后要做好現(xiàn)場(chǎng)清理工作，即對(duì)儀器進(jìn)行切斷電源、熱源、氣源、清點(diǎn)、檢查、整理裝箱，防止丟失。 設(shè)備賠償確定后按設(shè)備維 護(hù)和維修程序申請(qǐng)維修。對(duì)于無法定損或無法說明情況造成損壞的，原則上按照公司承擔(dān) 50%，借用人承擔(dān) 50%費(fèi)用處理，特殊情況可報(bào)院長(zhǎng)審核。 現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)完后如發(fā)現(xiàn)儀器使用異?；驌p壞，儀器使用人員需及時(shí)查明原因并盡快進(jìn)行修復(fù)并標(biāo)定，確保儀器正常工作；無法修復(fù)時(shí)，應(yīng)立即停止使用，終止測(cè)試。儀器運(yùn)輸過程中，要有保護(hù)措施，防震防擠壓。儀器使用完畢后，及時(shí)轉(zhuǎn)貯數(shù)據(jù)，不得由儀器長(zhǎng)期存貯數(shù)據(jù)。儀器使用過程中，出現(xiàn)故障要及時(shí)排除，不得帶故障操作，無法解決時(shí)，告知儀器管理員，并請(qǐng)示公司，請(qǐng)專家指導(dǎo)解決與維修。精密儀器要專人專管專用，責(zé)任到人。 儀器到外業(yè)上使用： 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人接到生產(chǎn)任務(wù)單后，根據(jù)檢測(cè)方案確定儀器使用清單，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者指定現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)人員借出儀器，并按項(xiàng)目填寫儀器設(shè)備借出登記表；設(shè)備管理員與項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、檢測(cè)區(qū)負(fù)責(zé)人簽字后方可借出。 每臺(tái)儀器設(shè)備的檔案應(yīng)按儀器設(shè)備檔案管理制度的規(guī)定進(jìn)行管理、整理并定期進(jìn)行清點(diǎn)，以防資料丟失，一般一個(gè)季度一次。按檢定結(jié)果在儀器醒目位置貼上儀器使用“三色標(biāo)識(shí)”。 所有儀器設(shè)備應(yīng)配備相應(yīng)的使用說明書，保證儀器設(shè)備的安全處置、使用和維護(hù)，確保儀器設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，避免儀器設(shè)備損壞或污染。 儀器使用人員要經(jīng)過嚴(yán)格培訓(xùn)，要 能獨(dú)立熟練地操作儀器。新儀器要及時(shí)歸檔，并添加到儀器設(shè)備一覽表。 每臺(tái)儀器應(yīng)有狀態(tài)標(biāo)識(shí)，包括儀器名稱、儀器型號(hào)、儀器出廠號(hào)、購(gòu)置日期、儀器管理人員等。 儀器安裝調(diào)試完畢后，儀器使用人負(fù)責(zé)寫出書面調(diào)試報(bào)告，進(jìn)口儀器說明書應(yīng) 翻譯成中文后與儀器的原始資料一起存檔，當(dāng)說明書內(nèi)容較多時(shí)，應(yīng)至少將儀器操 作程序翻譯 成中文。 嚴(yán)格按照儀器說明書進(jìn)行安裝調(diào)試，儀器管理員和儀器使用人要及時(shí)的記錄儀器的各項(xiàng)工作性能，審查儀器的工作性能是否符合規(guī)定的要求，并遞交調(diào)試、性能檢驗(yàn)報(bào)告。 四、儀器設(shè)備的安裝調(diào)試 儀器管理人員和儀器使用人員檢查供電電源是否與儀器相匹配，儀器設(shè)備工作環(huán)境是否符合規(guī)定的要求。 三、儀器設(shè)備的購(gòu)置及使用流程圖 因業(yè)務(wù)需要購(gòu)置設(shè)備，可由部門負(fù)責(zé)人申請(qǐng)報(bào)設(shè)備管理員，設(shè)備管理員根據(jù)情況報(bào)綜合部，由綜合部報(bào)院長(zhǎng)審批。 第十八章 儀器設(shè)備管理制度 一、目的 確保公司所有儀器設(shè)備正常運(yùn)行和使用。 復(fù)印機(jī)出現(xiàn)自然損耗的情況下（卡紙 墨盒 噴頭等硬件設(shè)備）由公司管理員負(fù)責(zé)修理更換。 復(fù)印機(jī)使用者，需在使用前登記。在上班過程中不要 頻繁的關(guān)閉打開電源。） 七、 復(fù)印機(jī)的使用保養(yǎng)維護(hù) 復(fù)印機(jī)管理者應(yīng)保持打印機(jī)外觀清潔，無塵土。由設(shè)備管理員及綜合部負(fù)責(zé)人定損后，損壞者或者使用人進(jìn)行賠償。（自然損耗包括 墨盒的自然損耗、噴頭的自然損耗、硬件的自然損耗。 出現(xiàn)以下情況后管理者應(yīng)及時(shí) 與 綜合辦公室聯(lián)系： 打印機(jī)出現(xiàn)自然破損，使用人應(yīng)及時(shí) 與 綜合辦公室聯(lián)系。在上班過 程中不要頻繁的關(guān)閉打開電源。（借用人不在 的情況下由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或者部 門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)） 六、 打印機(jī)的使用保養(yǎng)維護(hù) 打印機(jī)管理者應(yīng)保持打印機(jī)外觀清潔，無塵土。并且為非正常原因?qū)е碌膿p壞后的。并且為正常不可抗原因（政府部門 自然災(zāi)害 戰(zhàn)爭(zhēng) 自然損耗）導(dǎo)致的損壞由借用人填寫損壞說明后找部門負(fù)責(zé)人簽字，最到管理員及綜合部負(fù)責(zé)人報(bào)損，然后按流程進(jìn)行下一步。（如有損失需提前注明） 筆記本電腦歸還時(shí)由管理員檢查筆記本電腦情況，無異常損耗經(jīng)管理員確認(rèn)后簽字，并注明歸還日期（如有損傷 需提前注明）。在使用完畢后及時(shí)放入電腦包中，謹(jǐn)防環(huán)境因素所造成的意外損壞。鍵盤不出現(xiàn)掉鍵、壞鍵等人為原因。筆記本借用者應(yīng)保持筆記本電腦的外觀完整，無明顯劃痕磕碰。借用人需填寫損壞說明，然后找部門負(fù)責(zé)人簽字后，由管理員及綜合部負(fù)責(zé)人定損，借用人進(jìn)行部分或整機(jī)賠償。 經(jīng)管理員和借用人共同確認(rèn)后，相機(jī)出現(xiàn)明顯劃痕，以及性能上出現(xiàn)損壞。 經(jīng)管理員和借用人共同確認(rèn)后，相機(jī)出現(xiàn)明顯劃痕，以及 性能上出現(xiàn)損壞。（如有損傷需提前注明）。再使用完畢后應(yīng)及時(shí)關(guān)閉電源并存放在相機(jī)包內(nèi)，以防環(huán)境因素所造成的不必要損傷。 四、 相機(jī)的使用保養(yǎng)維護(hù) 電子設(shè)備管理員應(yīng)當(dāng)公司相機(jī)進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)管理。 二、 電子辦公設(shè)備歸還流程 借用人將設(shè)備交由管理員 管理員檢查設(shè)備狀態(tài)完好后確認(rèn)歸還 管理員簽字 注銷借用狀態(tài)。 附表一 借 款 單 部門名稱： 年 月 日 借款詳細(xì)用途 借款金額 人民幣（大寫） ￥： 審核人 直接上級(jí) 批準(zhǔn)人 財(cái)務(wù)部人員 借款人 預(yù)計(jì)還款日期 說明：差旅費(fèi)借款要在 “ 借款詳細(xì)用途 ” 欄內(nèi)注明預(yù)計(jì)返回日期。 ，原有規(guī)定自行終止，與本規(guī)定有抵觸的以本規(guī)定為準(zhǔn)。 個(gè)人借款未按規(guī)定及時(shí)結(jié)清借款的，由財(cái)務(wù)部人員催還借款仍為還款的，財(cái)務(wù)部將通知部門負(fù)責(zé)人或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人扣除個(gè)人當(dāng)月工資，如當(dāng)月工資不足以扣除的往后順延直到還清為止。 大額工程借款或工作周期較長(zhǎng)的外業(yè)借款由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定的專人在每月 26 號(hào)前通過快遞把票據(jù)郵寄回公司完成報(bào)銷后給予借款。 借款歸還或報(bào)銷時(shí)限。 主管會(huì)計(jì)根據(jù)資金支配審批權(quán)限 對(duì)批準(zhǔn)后的 借款 申請(qǐng)進(jìn)行 審查 ， 審 核 借款 支付申請(qǐng)的批準(zhǔn)權(quán)限、程序是否正確 ， 手續(xù)是否齊備 ，有無未還清的賬款 等。 主管會(huì)計(jì)須對(duì)借款用途、金額以及額度進(jìn) 行核定。 超過 元大額借款必須提前一天通知財(cái)務(wù)部出納，周一的大額借款必須在上周五 17： 00 之前通知財(cái)務(wù)部出納，特殊情況除外。 員工報(bào)銷款項(xiàng)時(shí)首先用于還借款，如報(bào)銷同時(shí)遇有新工作任務(wù)需借支現(xiàn)金時(shí)，需再次履行借款審批手續(xù)，財(cái)務(wù)部不得保留借款人原借款單，而以報(bào)銷單直接支付現(xiàn)金。 借款應(yīng)專款專用，嚴(yán)禁公款私用，財(cái)務(wù)部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將從本人工資中雙倍扣除。 借款申請(qǐng)與審批。具體流程： 指定的專人和財(cái)務(wù)部根據(jù)項(xiàng)目的情況制定相關(guān)使用報(bào)銷細(xì)則 報(bào)院長(zhǎng)審核 審核確認(rèn)后由指定的專人和財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)并嚴(yán)格執(zhí)行。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)每月 26 號(hào)前報(bào)預(yù)算，對(duì)于無法估計(jì)或無法計(jì)算的費(fèi)用可單獨(dú)列支，對(duì)于日常能夠確定的費(fèi)用應(yīng)計(jì)入到每個(gè)月的費(fèi)用預(yù)算中，原則上不得超支，特殊情況除外。 根據(jù)各項(xiàng)目的具體情況在制定項(xiàng)目用款細(xì)則，如項(xiàng)目上人員有變動(dòng)應(yīng)提前做好 交接工作在財(cái)務(wù)部備案，在次明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人或指定專人管理，不得出現(xiàn)無人管理的情況。 非項(xiàng)目借款：指財(cái)務(wù)部、綜合部、企發(fā)部、經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)量部等管理部門的借款。 第二節(jié) 借款 借款支付遵循借款人“前賬不清，后賬不借”的原則。 附表 1： 附表 2: 差旅費(fèi)報(bào)銷單 報(bào)銷部門； 年 月 日 附件 張 出差人 出差事由 出 發(fā) 到 達(dá) 交通工具 車 船 費(fèi) 出差補(bǔ)助 其他費(fèi)用 月 日 地 點(diǎn) 月 日 地 點(diǎn) 單據(jù) 張數(shù) 金額 天數(shù) 金額 項(xiàng) 目 單據(jù)張數(shù) 金額 住 宿 費(fèi) 市內(nèi)交通費(fèi) 不買臥鋪補(bǔ)貼 其 他 小 計(jì) 報(bào)銷總額 人民幣（大寫 ） ￥： 報(bào)銷人： 直接上級(jí)： 會(huì)計(jì)： （二） 借款規(guī)定 第一節(jié) 總則 為了規(guī)范借款行為，制訂本規(guī)定，適用于全體員工。 本規(guī)定施行后，原有規(guī)定自行終止，與本規(guī)定有抵觸的以本規(guī)定為準(zhǔn)。 財(cái)務(wù)部對(duì)車輛維修費(fèi)用做單獨(dú)核算，如超 出預(yù)定費(fèi)用或經(jīng)查多報(bào)滿報(bào)，財(cái)務(wù)部可通知車輛管理員在次復(fù)審如情況屬實(shí)，可按照標(biāo)準(zhǔn)扣除，對(duì)于報(bào)銷人視情況將給予一定的經(jīng)濟(jì)處罰。 用現(xiàn)金維修車輛的原則上不給予報(bào)銷，特殊情況除外。 八、車輛維 修費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定及流程 車輛維護(hù)費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定：本人填寫《車輛維修申請(qǐng)單》報(bào)綜合部，根據(jù)車輛情況確認(rèn)其是否進(jìn)行維護(hù)或修理。司機(jī)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、經(jīng)手人以及乘車人都有義務(wù)配合財(cái)務(wù)部和車輛管理員對(duì)油費(fèi)的情況給予說明，如車輛管理員或財(cái)務(wù)審核發(fā)現(xiàn)問題經(jīng)核實(shí)屬實(shí)，財(cái)務(wù)部有權(quán)利扣除報(bào)銷人的當(dāng)月工資給予處罰，如在油費(fèi)審核過程中綜合管理部、財(cái)務(wù)部未能發(fā)現(xiàn)問題視情況要承擔(dān)相應(yīng)的連帶責(zé)任。 外業(yè)油費(fèi)報(bào)銷流程：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人核實(shí)票據(jù)、公里數(shù)進(jìn)行登記 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人每月 25 號(hào)前郵寄至公司車輛管理員處 車輛管理員在次進(jìn)行核實(shí)票據(jù)并計(jì)算油耗無誤后簽字確認(rèn) 綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)部審核 日常出差油費(fèi)報(bào)銷流程：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)無誤后 車輛管理員核實(shí)票據(jù)、公里數(shù)、油耗進(jìn)行登記 綜合部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn) 財(cái)務(wù)審核 在外業(yè)上的油費(fèi)應(yīng)每月郵寄至公司審核無誤后登記，如未能及時(shí)郵寄至公司造成油費(fèi)核實(shí)不準(zhǔn)確或不能及時(shí)核準(zhǔn)造成損失的 ，責(zé)任應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。 七、公司油費(fèi)報(bào)銷規(guī)定及流程 油費(fèi)以充卡形式給予報(bào)銷，如現(xiàn)金加油原則上不做報(bào)銷，特殊情況除外。主辦方承擔(dān)食宿（一日三餐），出差補(bǔ)助不予報(bào)銷，特殊情況除外。 六、培訓(xùn)、會(huì)議、資料費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定 培訓(xùn)、會(huì)議組織安排及資料回收由綜合辦公室行政主管負(fù)責(zé) 參加培訓(xùn)及各項(xiàng)會(huì)議，購(gòu)置技術(shù)規(guī)范及書刊等各項(xiàng)資料，須填寫《培訓(xùn)登記表》，培訓(xùn)人員在報(bào)銷時(shí)需經(jīng)綜合辦公室人力資源主管及辦公室行政主管簽字財(cái)務(wù)可給予報(bào)銷，以便及時(shí)回收培 訓(xùn)教材對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行有效分析。對(duì)于購(gòu)置物品的價(jià)格均應(yīng)審核至少安排 2 人一同采購(gòu)，原則上是不得高于上次購(gòu)置同樣物品的價(jià)格，不可控及特殊情況除外。 財(cái)務(wù)部門每半年對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核查，做到賬物相符。 五、公司資產(chǎn)及易耗品 報(bào)銷規(guī)定 公司資產(chǎn)管理部門 為綜合辦公室，在購(gòu)置固定資產(chǎn)、低值易耗品、材料前，填報(bào)購(gòu)置審批單，購(gòu)置后須辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)，報(bào)銷須經(jīng)綜合辦公室后勤管理員簽字；財(cái)務(wù)依據(jù)發(fā)票及入庫(kù)單辦理報(bào)銷手續(xù)。 項(xiàng)目招待費(fèi)報(bào)銷規(guī)定及流程 。 四、招待費(fèi)規(guī)定 招待費(fèi)發(fā)生之前，需事先請(qǐng)示部門負(fù)責(zé)人，報(bào)銷票據(jù)須經(jīng)院長(zhǎng)簽字后方予報(bào)銷。（上午 10:00 點(diǎn)以后出差按半天， 10:00 點(diǎn)以前按一天；下午 14:00 以前回來按半天， 14:00 點(diǎn)以后按一天） 職能差旅費(fèi)包括：車船費(fèi)、住宿費(fèi)、出差補(bǔ)助。如報(bào)銷人超過1 個(gè)月未辦理財(cái)務(wù)報(bào)銷事宜，財(cái)務(wù)有權(quán)利不核發(fā)其當(dāng)月工資。 對(duì)于購(gòu)買動(dòng)車票應(yīng)經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意可申請(qǐng)購(gòu)買動(dòng)車票，其他情況購(gòu)買一般票，對(duì)于因公出差的員工應(yīng)提前安排好行程，如購(gòu)票超過 2 張的應(yīng)去火車站購(gòu)買火車票，特殊緊急情況可到代售票處購(gòu)買。 連續(xù)乘車 8小時(shí)以上或夜間（晚 9點(diǎn)至早 4 點(diǎn)）乘車超過 6小時(shí)，可乘坐火車臥鋪，未按照此標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的按硬座報(bào)銷。 交通費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)： 公司購(gòu)置兩個(gè)公交 IC 卡，出租車票原則上不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)院長(zhǎng)簽字后給予報(bào)銷。 長(zhǎng)期工程施工外業(yè)補(bǔ)助： 100 元 /天，餐飲、住宿不再報(bào)銷。 職能出差：指職能部門人員、生產(chǎn)部門相關(guān)人員以及公司院長(zhǎng)在外從事經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)等項(xiàng)工作。 外業(yè)出差：指生產(chǎn)技術(shù)部門人員在外從事技術(shù)服務(wù)工作。嚴(yán)重情況經(jīng)院長(zhǎng)審核，情況屬實(shí)可給予辭退，部門負(fù)責(zé)人或?qū)徍撕炞秩藨?yīng)承擔(dān)審核不認(rèn)真或未盡職責(zé)的連帶責(zé)任。 報(bào)賬時(shí)限：一周內(nèi)完成逐級(jí)審批及報(bào)銷程序。 核對(duì)經(jīng)辦人、審核人、批準(zhǔn)人的簽字是否齊全。部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)銷是否屬實(shí)進(jìn)行審查，審查內(nèi)容如下： 報(bào)銷票據(jù)所列事由及金額是否屬實(shí)； 招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)，須審查用餐人數(shù)和用餐標(biāo)準(zhǔn)； 出差報(bào)銷時(shí)，還須審查起始日期是否屬實(shí)； 財(cái)務(wù)部門對(duì)原始票據(jù)進(jìn)行審查，審查內(nèi)容包括如下： 原始票據(jù)是否真實(shí)、完整。 注明部門、事由、日期、金額、憑證張數(shù)等要素，