【正文】 ，每月監(jiān)測在合格供方的采購率； ，每月對出廠產品的合格率進行統(tǒng)計； ，對質控點進行監(jiān)測。根據(jù)本公司的具體特點對過程的監(jiān)測作如 下規(guī)定 : 1．質量管理體系過程的監(jiān)測工作由生技部負責。 《糾正 /預防措施控制程序》，規(guī)定對產品、過程和體系中的不合格采取有效的糾正 /預防措施，不斷提高本公司質量管理體系的有效性及效率。編制《質量目標 分解計劃》對各部門進行目標分解，定期對各部門質量目標進行考核統(tǒng)計，以便對質量方針、質量目標進行更新。 《不合格品控制程序》 CJKJ/控制，以實現(xiàn)對不合格品的糾正及采取糾正 /預防措施。 2．確保質量管理體系的符合性 編制《顧客滿意規(guī)定》，按照規(guī)定的要求發(fā)放顧客滿意程度調查表，對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量。 依據(jù)產品實現(xiàn)的策劃說明中所規(guī)定的要求而制定的《過程檢驗規(guī)范》CJKJ/ 實施對質控點（巡檢點）按照規(guī)范中制定的項目、方法、頻次驗證其符合性。生技部具體負責。 2）顧客滿意程度調查。研究改進措施，更充分的滿足顧客的要求和期望。重要的要求、期望或重大質量問題、投訴等須經管理者 代表或總經理處理。 2）確定用戶滿意指標和測量 由銷售部協(xié)同生技部、生技部在調查研究的基礎上，對用戶關心的項目要求和問題，進行分析，確定用戶滿意度指標，編制用戶滿意調查表。 3．每次調查訪問實施計劃完成后由銷售部進行匯總分析，呈交書面調查報告。 三、規(guī)定： 1．每年組織一次用戶滿意調查，由銷售部制定用戶滿意度測量的目標，制定用戶滿意度調查訪問實施計劃，經總經理批準后，組織實施。任命銷售部經理，全面負責對用戶滿意管理工 作的領導。讓顧客滿意。 編制： 審批： 日期： 顧 客 滿 意 規(guī) 定 CJKJ/ 一、目的： 了解用戶的要求和期望，不斷改進產品和服務標準。 監(jiān)視和測量設備報廢時，由生技部填寫《 監(jiān)視和測量設備報廢申請單》，報管理者代表批準。 本公司不能送檢的監(jiān)視和測量設備，應及時與上級計量管理部門聯(lián)系，到時及時通知來公司檢定。 ，必須附有檢定證書，統(tǒng)一收存，登記入帳。 ，保持清潔， 并按規(guī)定的要求存放。 3．監(jiān)視和測量設備的使用、維護和保養(yǎng) ，生技部對其狀態(tài)進行標識。 購買時嚴格按規(guī)定的型號、技術參數(shù)購買，對假冒偽劣、超周期、未經檢定的監(jiān)視和測量設備堅決不購。 編制： 審批： 日期： 監(jiān)視和測量設備管理制度 CJKJ/ 1．職責 生技部負責全廠監(jiān)視和測量設備的管理。帳簿要整齊、清潔、一目了然。 。 5．盤點 。 ，領料單位、倉庫、財務各一份。 4．物資的發(fā)放 ，便于溝通。 倉庫保管員應經常對自己所管各類物資進行抽查，檢查實物與卡片或記帳是否相符，若不相符應及時查對。 ，防止物資受損。 凡庫存物資，要逐項登記建卡，卡片注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、有效期等。 進庫物資，按物資的性質和名稱分類，依性質、名稱、型號、品種、規(guī)格的不同，集中按固定的位置停放。 驗收后，根據(jù)發(fā)票上列明的物資名稱、型號、規(guī)格、單位、單價、實際數(shù)量及金額填寫入庫單一式兩份，一份交采購員報銷，一份存根。 生技部 二、檢查考核 由生技部牽頭，銷售部、車間參加，每季進行一次安全文明生產檢查，對發(fā)現(xiàn)的不合格，由生技部發(fā)出整改通知，并進行驗收，對拒不執(zhí)行整改措施的，報總經理批準，進行處理。 生技部 15 辦公室內保持整潔、安靜，不得竄崗聊天，從事與工作無關的活動。機動車、摩托車、 自行車定點存放。 生技部 物資管理 12 物資管理規(guī)范化，庫容整潔物資擺放整齊，帳物卡相符，露天物資保管要分類清楚，堆放整齊，標志明顯。 生技部 技術資料 11 工藝作業(yè)指導書上墻。 生技部 生產設備 10 堅持設備例保制度。 車間 檢測工具 9 檢測工具堅持用前校對，用后清潔。零件 的加工面不能落地（特殊件例外），不得有磕碰劃傷。 車間 6 加工過程中的合格品、返修品、廢品應標識清楚，定置隔離存放。 車間 5 工具柜頂面整潔無雜物，柜底無垃圾，柜內量、工具擺放整齊。下班前清潔工位、設 備 車間 2 通道標志明顯，任何物品不得占用通道 車 間 3 進入生產現(xiàn)場的毛坯、原料要擺放整齊，在制品要根據(jù)其特點擺放在 專用或通用的工位器具上。 使用過程中發(fā)生故障，由生技部通知有關部門及時維修，保證水、電供應充足，電話、傳真暢通無阻。 日常發(fā)生問題及時組織修理。 3．工作場所管理 工作場所由生技部制定維修保養(yǎng)計劃（每年維修一次），經總經理批準后，組織實施。 其他設施管理制度 CJKJ/ 1．本公司其他設施，包括；工作場所（車間，倉庫、辦公室），支持性服務（水、電供應）通訊設施（電話、傳真）等。 對有損壞的模具，必須在修整后，經檢驗合格入庫。 模具管理員對驗收入庫的模具，必須編號、標識、登記入帳。對檢驗不合格的工裝、夾具由車間進行維修，并進行重新檢驗，使其符合要求，無法修復的予以報廢。對工裝、夾具非常損壞者視情節(jié)輕重應予以處罰。 生技部對生產完工的工裝、夾具進行檢驗，包括試加工進行驗證，填寫檢驗合格報告單，對檢驗合格的工裝、夾具進行編號、標識、建立登記臺帳，并在登記表中明確一般工裝和關鍵工裝。 4．控制方法： 工裝、夾具 生技部根據(jù)本公司產品生產的工藝要求，設計相應要求的工裝、夾具、包括圖紙、必要的 加工工藝文件。具體負責全廠工裝、模具的設計、完工后的驗證，建立臺帳，定期組織檢查。 2．適用范圍： 適用于本公司鑄造產品生產過程所需的工裝、模具、夾具的設計、制造、使用、保管、維護、保養(yǎng)。 現(xiàn)值在 1 千元以上的設備的報廢，由生技部填寫《設施報廢單》報總經理批準； 報廢設備的同時，在設備臺帳上予以注銷。 設備的封存與啟用 三個月以上不使用的設備，應由設備所在車間填寫設備封存單，經生技部簽署意見后可就地封存。 生產過程中，設備出現(xiàn)故障，要及時停機修理，不得帶“病”工作。實施修理前應先簽訂協(xié)議，明確修理部位，修理后質量標準及修理費用等。 設備保管分日常和專業(yè)保養(yǎng)，要求如下： 日常保養(yǎng) 由操作者班前班后認真進行檢查，擦試設備各部位并加油； 專業(yè)保養(yǎng)，按實際開機 40005000小時進行一次保養(yǎng)，生技部填寫設備保養(yǎng)計劃單報管理者代表審批后，由生技部安排時間進行保養(yǎng)。嚴禁非專業(yè)人員操作設備； 對于重要設備應固定操作人員。 生技部應加強設備狀態(tài)的檢查，填寫“設備完好檢查記錄”每年一次，根據(jù)設備狀況分為“完好設備”、“不完好設備”、“待修設備”和“封存設備”并掛牌標識。標識分為完好設備、不完好設