【正文】 寫“信息反饋單”。 工藝文件的修改 應(yīng)及時總結(jié)生產(chǎn)制造中的新經(jīng)驗、新方法、新技術(shù)和合理化建議，并對工藝文件作相應(yīng)修改。 修改工藝文件時必須填寫修改通知單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后再修改。 同時需及時以使用部門撤離作廢文件，并予以標(biāo)志。 工藝文件的發(fā)放和存檔 工藝文件的發(fā)放應(yīng)履行登記手續(xù)。 如發(fā)生工藝文件遺失或需增補(bǔ)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。 工藝文件應(yīng)編號登記，存檔并做好工藝文件發(fā)放使用后的回收工作，執(zhí)行《文 件控制程序》相關(guān)條款。 工藝文件的保管和作廢 生產(chǎn)部門使用的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、沾污、防止丟失、損壞。 收回的工藝文件由生技部負(fù)責(zé)人確定是否作廢、派專人定期處理。 編制： 審批： 日期： 內(nèi)部溝通規(guī)定 CJKJ/ 為確保在組織內(nèi)建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行進(jìn)行溝通，特制訂本規(guī)定。 一．職責(zé)： 1．管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)，重大問題向總經(jīng)理匯報。 2．各部門負(fù) 責(zé)本部門職能范圍內(nèi)溝通的協(xié)調(diào)、管理。遺留問題及時向管理者代表匯報。 二．溝通規(guī)定 1．以會議形式進(jìn)行溝通 1）各種會議均應(yīng)進(jìn)行會議記錄，廠部會議由生技部記錄，各部門、車間、班組會議由各部門記錄。 2）每月由管理者代表組織召開生產(chǎn)、質(zhì)量、安全例會，會上相關(guān)決定采用會議紀(jì)要或工作聯(lián)系單等形式發(fā)放到相關(guān)部位。 3）各種臨時會議相關(guān)要求由組織會議的部門用工作聯(lián)系單通知相關(guān)部位。 4）內(nèi)審、管理評審按程序文件相關(guān)程序執(zhí)行。 2．以張貼的形式進(jìn)行溝通： 1）本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)由生技部負(fù)責(zé)在公司區(qū)醒目位置上墻。 2）關(guān) 鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在相關(guān)部位張貼上墻。 3）其它必要上墻的宣傳由管理者代表確定或請示總經(jīng)理決定。 3．以文件形式進(jìn)行的內(nèi)部溝通 1）本公司下發(fā)的各種文件有“受控”和“不受控”兩種，受控文件發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行，不受控文件需要時發(fā)放部門應(yīng)留有發(fā)放清單。相關(guān)部位應(yīng)得到文件的有效版本。 2）所有文件必須經(jīng)批準(zhǔn)方可發(fā)放，收文人予以把關(guān)，執(zhí)行《文件控制程序》 4．日常的內(nèi)部溝通 1）質(zhì)量管理體系文件中明確規(guī)定的溝通形式應(yīng)遵照執(zhí)行。 2）在日常工作中廠部、各部門、車間相互之間的溝通采取口頭和書面形式，對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu) 成影響，要求追溯的情況必須采用書面工作聯(lián)系單進(jìn)行溝通。 3）基層人員反映問題各部門、車間應(yīng)進(jìn)行記錄，將處理情況進(jìn)行記載，并通知相關(guān)人員，無法處理的及時向上級匯報。 編制： 審批： 日期： 各級人員職責(zé)及任職要求 CJKJ/ 一、生技部負(fù)責(zé)人 1．具體負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系中《質(zhì)量手冊》的編制、修改以及相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計、管理工作。 2．協(xié)助各部門編寫質(zhì)量管理體系的支持性文件以及質(zhì)量管理體系文件的文印工作。 3．負(fù)責(zé)質(zhì)量管 理體系管理性文件的控制，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的檢查和督促。 4．編制年度培訓(xùn)計劃，并組織對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證人員進(jìn)行培訓(xùn)，并跟蹤驗證培訓(xùn)有效性情況。 5．負(fù)責(zé)本公司工作環(huán)境的管理工作，每月組織對本公司工作環(huán)境的檢查。 6．配合總經(jīng)理做好企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的學(xué)習(xí)宣傳工作，以及傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性。 7．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 8．負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求編制生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，及時編制原輔材料的采購計劃，交銷售部組織采購，確保滿足合同和 生產(chǎn)的需要。 9．負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的督促、檢查，特別是關(guān)鍵 /特殊工序的監(jiān)督，以及生產(chǎn)過程中的原輔材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝等方面防護(hù)管理工作。 10．負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作，編制年度設(shè)備維修計劃，并組織實施，督促各部門對該部門設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，制定設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)，并組織對設(shè)備進(jìn)行不定期完好檢查，但全年檢查必須覆蓋所有設(shè)備，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率。 11．協(xié)助辦公室對關(guān)鍵、特殊工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 12．任職要求： a．具備高中以上文化程序； b．有二年以上從事管理工作的實際經(jīng)驗； c．有 較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力解決問題的能力。 二、銷售部負(fù)責(zé)人 1．負(fù)責(zé)按銷售合同訂單在正式簽定前的評審工作。 2．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售前、售后服務(wù)。 3．經(jīng)常與顧客溝通，定期了解顧客的滿意情況，了解顧客的需求及合同變更等情況，及時與生技部門溝通，以更好地滿足顧客的要求。 4．具體負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量工作。 5．負(fù)責(zé)按采購計劃及時組織實施和采購工作。 6．負(fù)責(zé)組織對供方進(jìn)行評定工作，以確定合格供方。 7．負(fù)責(zé)對倉庫的管理工作。 8．任職要求： a．高中以上文化程度； b．三年以上的銷售、采購工作經(jīng)歷，有相關(guān)的專業(yè) 知識； c．良好的社會關(guān)系及溝通能力和處理問題的能力。 三、車間負(fù)責(zé)人 1．負(fù)責(zé)按工藝及生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保按時、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。 2．負(fù)責(zé)車間設(shè)施的日常維護(hù)保養(yǎng)工作，保持設(shè)備處于完好狀態(tài)。 3．具體落實車間的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 4．負(fù)責(zé)本車間原輔材料、半成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等方面的管理工作。 5．對本車間的不合格品進(jìn)行處置。 6．負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在本車間的應(yīng)用。 7．具體督促車間員工的安全文明生產(chǎn)。 8．任職要求： a．初中以上文化程度； b．三年以上的實際管理經(jīng)驗及相關(guān)專業(yè)知識 ； c．有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。 四、檢驗員 1．負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗、試驗工作，對檢驗、試驗結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 2．任職要求： a．初中以上文化程度； b．具有二年的質(zhì)檢經(jīng)驗和相關(guān)專業(yè)知識； c．有較強(qiáng)的責(zé)任心。 五、內(nèi)審員 1．負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 2．負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，采取糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證。 3．審核結(jié)束時，內(nèi)審員編寫不合格報告，審核組長編寫審核報告。 4．任職要求： a．高中以上文化程度； b．責(zé)任心強(qiáng)，辦事公正； c．必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格證書。 六、關(guān)鍵特殊工序操作人員 1．嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求對關(guān)鍵 /特殊工序進(jìn)行操作，需要時應(yīng)進(jìn)行記錄，并保存好記錄。 2．任職要求： a．初中以上文化程度； b．有從事本崗位一年以上的工作經(jīng)驗； c．必須經(jīng)過關(guān)鍵特殊工序培訓(xùn)。 七、一般生產(chǎn)工人 1．負(fù)責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，熟悉自己的工種，明確自己的工作職責(zé)。 2．任職要求： a．初中生以上文化程度； b．具有相關(guān)操作技能； c．工作認(rèn)真負(fù)責(zé)。 基礎(chǔ) 設(shè)施管理制度 CJKJ/ 目 錄 1．設(shè)備管理制度