【正文】 2．監(jiān)測的范圍 對各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)完成情況每月進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對沒有完成目標(biāo)任務(wù)的進(jìn)行系統(tǒng)分析； ； ，進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價； ； ； 、標(biāo)識狀態(tài)、安全文明生產(chǎn)進(jìn)行檢查。 《管理評審控制程序》 CJKJ/、輸入的內(nèi)容、輸出采取的措施等內(nèi)容，通過管理評審識別發(fā)揮體系運(yùn)行效能的關(guān)鍵障礙并采取改進(jìn)措施。 編制《內(nèi)部審核控制程序》，確定審核的準(zhǔn)則、范圍、時間、人員和方法，確保質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性并有效實(shí)施。 1．證實(shí)產(chǎn)品的符合性 依據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃說明中所規(guī)定的要求而制定的《進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范》CJKJ/ 實(shí)施對采購、外包的產(chǎn)品按照規(guī)范中制定的項(xiàng)目、方法、頻次驗(yàn)證其符合性。 6．質(zhì)量記錄 1）用戶調(diào)查實(shí)施計(jì)劃。 本公司 用戶滿意度分為三級：（ 1）滿意 （ 2）一般 （ 3）不滿意 3）用戶滿意率的計(jì)算方法： 用戶滿意率 = 100% 5．用戶要求、期望或有關(guān)質(zhì)量信息反饋的處理 1）銷售部對用戶有要求、期望和有關(guān)信息反饋的情況，應(yīng)及時填寫信息反饋單報生技部，生技部根據(jù)問題的重要程度提出處理建議或意見，交相關(guān)責(zé)任部門采取改進(jìn)、糾正或預(yù)防措施，生技部跟蹤驗(yàn)證，結(jié)果通知銷售部與用戶溝通，讓用戶滿意。 2．調(diào)查訪問實(shí)施計(jì)劃應(yīng)明確以下任務(wù)： 1）選擇調(diào)查訪問方法（如電話、郵寄等）； 2）設(shè)計(jì)基本問卷（調(diào)查表）； 3）通過修改補(bǔ)充擴(kuò)展問卷； 4）確定調(diào)查人員，組織實(shí)習(xí)實(shí)施調(diào)查訪問。 二、職責(zé)： 1．總經(jīng)理把實(shí)施用戶滿意作為企業(yè)的一項(xiàng)長期戰(zhàn)略，向員工貫徹滿足顧客要求的重要性。 《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》中予以注銷。 ，禁止流入生產(chǎn)經(jīng)營中使用。 ，嚴(yán)格按規(guī)程進(jìn)行操作，不得違章使用。 2．監(jiān)視和測量設(shè) 備的購置 當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營需要添置監(jiān)視和測量設(shè)備時，由生技部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可采購。 6．記帳 。 ， 后進(jìn)的后發(fā)。 銷售部負(fù)責(zé)人不定期組織其它人員對倉庫物資進(jìn)行抽查，檢查是否帳物、帳卡、帳帳相符。物資進(jìn)庫時在卡片上按數(shù)加，發(fā)出時按數(shù)減，結(jié)出余數(shù)，卡片固立在物資正前方的中間顯眼處。 2．物資存放 凡經(jīng)驗(yàn)收的物 資，除直撥之外，能進(jìn)庫的，一律進(jìn)倉庫保管，盡可能做到不露天存放。 生技部 16 遵守就餐時間和秩序，講究餐廳衛(wèi)生，節(jié)約飯菜，用餐時不得大聲喧 嘩、打鬧。 銷售部 文明環(huán)境 13 廠區(qū)內(nèi)道路干凈、通暢。設(shè)備保持性能完好，表面清潔，定期潤滑，安全操作。 車間 8 完成工序加工的零件必須清理干凈后周轉(zhuǎn)。貨架 上的工藝裝備、胎模具要擦拭干凈，擺放整齊。 安全文明生產(chǎn)管理制度 CJKJ/ 一、考核項(xiàng)目及要求 考核項(xiàng)目 序號 要 求 考核部門 生產(chǎn)現(xiàn)場 1 地面干凈，無垃圾死角，無與工作無關(guān)的物品。 維修保養(yǎng)完工后，由生技部組織驗(yàn)收，并記錄。 對無法修理的模具，由模具管理員提出申請，生技部批準(zhǔn) 后作報廢處理，并請銷售部聯(lián)系重新加工，同時在臺帳中注明。 模具 銷售部根據(jù)顧客提供的產(chǎn)品圖紙，聯(lián)系模具設(shè)計(jì)、生產(chǎn)廠家，進(jìn)廠經(jīng)生技部初步檢驗(yàn)后，生產(chǎn)出樣品，交顧客確認(rèn)后，驗(yàn)收入庫。 生技部對檢驗(yàn)合格的工裝，點(diǎn)交車間，車間負(fù)責(zé)維護(hù)、保養(yǎng)、保管、任何人不得私自拆卸工裝、夾具零件另作他用。 車間負(fù)責(zé)工裝、夾具的制造、使用、保管、維護(hù)、保養(yǎng)。 工裝、模具、夾具管理制度 CJKJ/ 1．目的： 為使我廠工裝、模具、夾具從設(shè)計(jì)、制造、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)等實(shí)施全過程的管理，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 修理完工后，生技部組織人員進(jìn)行驗(yàn)收，檢查設(shè) 備是否處于完好狀態(tài)，填寫有關(guān)修理和檢查，驗(yàn)收記錄。 4．設(shè)備修理計(jì)劃 修理工作應(yīng)以預(yù)防為主， 做到有計(jì)劃地預(yù)先進(jìn)行檢查并及時修理以保證設(shè)備處于完好狀態(tài)； 生技部根據(jù)設(shè)備普查情況，制訂修理計(jì)劃報分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，消除設(shè)備隱患，確保設(shè)備滿足工藝加工精度的要求； 本單位無修理能力的委托有資格的單位進(jìn)行修理。 生技部制訂特殊 /關(guān)鍵工序設(shè)備的操作規(guī)程，并對操作工人進(jìn)行操作指導(dǎo)，必要時“操作規(guī)程”上墻； 生產(chǎn)工人必須檢查安全防護(hù)是否安全有效，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)范，確保安全文明生產(chǎn)； 操作工人必須加強(qiáng)設(shè)備的使用 管理，做到整齊、清潔、潤滑，做到“四不”即開機(jī)時不離崗、不超負(fù)荷使用、不違返操作規(guī)程、不在滑動面上放置物品。 生產(chǎn)設(shè)備的使用管理 生技部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備臺帳 ”要求帳物相符； 要加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識管理。操作者負(fù)責(zé)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作，按操作規(guī)程開展生產(chǎn)作業(yè)； 銷售部負(fù)責(zé)采購設(shè)備備件； 3．設(shè)備的購置與驗(yàn)收 設(shè)備的購置與驗(yàn)收。 基礎(chǔ) 設(shè)施管理制度 CJKJ/ 目 錄 1．設(shè)備管理制度 CJKJ/ 2．工裝、夾具、模具管理制度 CJKJ/ 3．其他設(shè)施管理制度 CJKJ/ 4．設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) CJKJ/ 5．設(shè)備操作規(guī)程 CJKJ/ 設(shè)備管理制度 CJKJ/ 1．組織機(jī)構(gòu) 生技部下設(shè)設(shè)備管理員。 六、關(guān)鍵特殊工序操作人員 1．嚴(yán)格按作業(yè)指導(dǎo)書要求對關(guān)鍵 /特殊工序進(jìn)行操作，需要時應(yīng)進(jìn)行記錄，并保存好記錄。 五、內(nèi)審員 1．負(fù)責(zé)按內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 7．具體督促車間員工的安全文明生產(chǎn)。 3．具體落實(shí)車間的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。 7．負(fù)責(zé)對倉庫的管理工作。 3．經(jīng)常與顧客溝通，定期了解顧客的滿意情況，了解顧客的需求及合同變更等情況，及時與生技部門溝通，以更好地滿足顧客的要求。 11．協(xié)助辦公室對關(guān)鍵、特殊工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)。 7．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 3．負(fù)責(zé)質(zhì)量管 理體系管理性文件的控制，以及質(zhì)量管理體系運(yùn)行過程中的檢查和督促。 2）在日常工作中廠部、各部門、車間相互之間的溝通采取口頭和書面形式，對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu) 成影響，要求追溯的情況必須采用書面工作聯(lián)系單進(jìn)行溝通。 3）其它必要上墻的宣傳由管理者代表確定或請示總經(jīng)理決定。 3）各種臨時會議相關(guān)要求由組織會議的部門用工作聯(lián)系單通知相關(guān)部位。 2．各部門負(fù) 責(zé)本部門職能范圍內(nèi)溝通的協(xié)調(diào)、管理。 工藝文件的保管和作廢 生產(chǎn)部門使用的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、沾污、防止丟失、損壞。 同時需及時以使用部門撤離作廢文件，并予以標(biāo)志。 工藝文件的執(zhí)行 操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定和要求，不得隨意更改或不執(zhí)