【正文】 行。 2．適用范圍 適用于本公司各工序所使用的工藝技術(shù)文件的控制。 數(shù)據(jù)分析控制程序。 編制“糾正措施控制程序”、“預(yù)防措施控制程序”對(duì)識(shí)別的改進(jìn)的機(jī)會(huì)，分析原因、采取措施、驗(yàn)證效果。 ： 明確每個(gè)產(chǎn)品的監(jiān)視點(diǎn)、測(cè)量方法、分析判定。 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求 確定各種產(chǎn)品所需的原輔材料 確定各種產(chǎn)品的工藝流程 確定各種產(chǎn)品所需的工藝文件。 a． 固定資產(chǎn)（建筑物）臺(tái)帳； b． 設(shè)備臺(tái)帳； c． 水、電交通、通訊設(shè)施登記表。 ： a．所需的建筑物（辦 公室、實(shí)驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)等） b．水、電的供應(yīng)溫度控制的設(shè)施。 a． 崗位職責(zé)和要求； b． 培訓(xùn)計(jì)劃； c． 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)。 目標(biāo)的分解 a． 明確質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配； b． 明確各部門的職責(zé)、權(quán)限、溝通； c． 明確每一質(zhì)量目標(biāo)在哪些相關(guān)部門展開； d． 明確每一質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)到哪些層次，如何分解； e． 明確每一質(zhì)量目標(biāo)如何測(cè)量。 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 質(zhì)量管理體系 文件編號(hào)： CJKJ/QC20xx 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 01 支持性文件匯編 泰州市長(zhǎng)江科技發(fā)展有限公司 二 O一 一年六月十日發(fā)布 二 O一 一年六月十 日實(shí)施 目 錄 序號(hào) 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 頁(yè) 數(shù) 1 策劃管理規(guī)定 CJKJ/ 2 工藝文件管理規(guī)定 CJKJ/ 3 內(nèi)部溝通規(guī)定 CJKJ/ 4 各級(jí)人員職責(zé)及任職要求 CJKJ/ 5 基礎(chǔ)設(shè)施管理制度 CJKJ/ 6 安全文明生產(chǎn)管理制度 CJKJ/ 7 倉(cāng)庫(kù)管理制度 CJKJ/ 8 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備管理制度 CJKJ/ 9 顧客滿意規(guī)定 CJKJ/ 10 質(zhì)量管理體系過(guò)程監(jiān)測(cè)的有關(guān)規(guī)定 CJKJ/ 11 質(zhì)量管理體系測(cè)量、分析改進(jìn)策劃的規(guī)定 CJKJ/ 策劃管理規(guī)定 CJKJ/ 根據(jù) GB/T1900120xx 版標(biāo)準(zhǔn)要求，本公司策劃主要內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量方針、目標(biāo)的 策劃，資源提供的策劃，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃，測(cè)量、分析和改進(jìn)的策劃，分別作如下規(guī)定： 1．質(zhì)量管理體系的策劃 ： 由生技部負(fù)責(zé)起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 建立質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，編寫質(zhì)量手冊(cè)、過(guò)程順序和相互作用，確定程序文件和相關(guān)文件。 質(zhì)量管理體系過(guò)程職責(zé)分配表； 部門 職責(zé)； 質(zhì)量目標(biāo)分解表。 a． 部門、車間、崗位設(shè)置的人力安排。 c．生產(chǎn)過(guò)程中用設(shè)備。 d． 基礎(chǔ)設(shè)施管理制度。 產(chǎn)品檢測(cè)點(diǎn)和檢驗(yàn)規(guī)定。 編制“內(nèi)部審核程序”，對(duì)質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。 進(jìn)貨、過(guò)程、出廠檢驗(yàn)規(guī)范。 糾正措施控制程序。 3．職責(zé)： a．生技部具體負(fù)責(zé)各部門的工藝文件的歸口管理工作； b．銷售部負(fù)責(zé)收集、整理顧客提供的關(guān)于產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量要求； c．車間負(fù)責(zé)本部門的工藝文件的收集、整理維護(hù)工作。 操作人員在生產(chǎn)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)工藝存在問(wèn)題 ，應(yīng)向車間主任反映，及時(shí)填寫“信息反饋單”。 工藝文件的發(fā)放和存檔 工藝文件的發(fā)放應(yīng)履行登記手續(xù)。 收回的工藝文件由生技部負(fù)責(zé)人確定是否作廢、派專人定期處理。遺留問(wèn)題及時(shí)向管理者代表匯報(bào)。 4）內(nèi)審、管理評(píng)審按程序文件相關(guān)程序執(zhí)行。 3．以文件形式進(jìn)行的內(nèi)部溝通 1）本公司下發(fā)的各種文件有“受控”和“不受控”兩種，受控文件發(fā)放按《文件控制程序》進(jìn)行，不受控文件需要時(shí)發(fā)放部門應(yīng)留有發(fā)放清單。 3）基層人員反映問(wèn)題各部門、車間應(yīng)進(jìn)行記錄，將處理情況進(jìn)行記載，并通知相關(guān)人員，無(wú)法處理的及時(shí)向上級(jí)匯報(bào)。 4．編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，并組織對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證人員進(jìn)行培訓(xùn)，并跟蹤驗(yàn)證培訓(xùn)有效性情況。 8．負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求編制生產(chǎn)計(jì)劃，并按計(jì)劃組織生產(chǎn)，及時(shí)編制原輔材料的采購(gòu)計(jì)劃，交銷售部組織采購(gòu)，確保滿足合同和 生產(chǎn)的需要。 12．任職要求： a．具備高中以上文化程序； b．有二年以上從事管理工作的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)； c．有 較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力解決問(wèn)題的能力。 4．具體負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測(cè)量工作。 8．任職要求： a．高中以上文化程度； b．三年以上的銷售、采購(gòu)工作經(jīng)歷，有相關(guān)的專業(yè) 知識(shí)； c．良好的社會(huì)關(guān)系及溝通能力和處理問(wèn)題的能力。 4．負(fù)責(zé)本車間原輔材料、半成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等方面的管理工作。 8．任職要求： a．初中以上文化程度； b．三年以上的實(shí)際管理經(jīng)驗(yàn)及相關(guān)專業(yè)知識(shí) ； c．有較強(qiáng)的組織協(xié)調(diào)能力。 2．負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，采取糾正預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。 2．任職要求： a．初中以上文化程度； b．有從事本崗位一年以上的工作經(jīng)驗(yàn)； c．必須經(jīng)過(guò)關(guān)鍵特殊工序培訓(xùn)。 2．職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備管理 負(fù) 責(zé)設(shè)備的日常管理，確保有效地運(yùn)行。 根據(jù)本公司產(chǎn)品生產(chǎn)及新產(chǎn)品開發(fā)的需要，購(gòu)置新設(shè)備時(shí)；由生技部提出并填寫“設(shè)施配置申請(qǐng)表”報(bào)管理者代表審核，生技部負(fù)責(zé)設(shè)備選型、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售部負(fù)責(zé)購(gòu)置 ； 新設(shè)備到廠由生技部組織有關(guān)人員開箱、驗(yàn)收，查驗(yàn)設(shè)備有無(wú)缺損，銹蝕、隨機(jī)的配件、技術(shù)文件是否與裝箱單相符，并填寫“設(shè)備附件，工具明細(xì)表”對(duì)隨機(jī)配件、工具進(jìn)行登記。標(biāo)識(shí)分為完好設(shè)備、不完好設(shè)備、待修設(shè)備和報(bào)廢設(shè)備。嚴(yán)禁非專業(yè)人員操作設(shè)備； 對(duì)于重要設(shè)備應(yīng)固定操作人員。實(shí)施修理前應(yīng)先簽訂協(xié)議，明確修理部位，修理后質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及修理費(fèi)用等。 設(shè)備的封存與啟用