【正文】 依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃說明中所規(guī)定的要求而制定的《進(jìn)貨檢驗規(guī)范》CJKJ/ 實施對采購、外包的產(chǎn)品按照規(guī)范中制定的項目、方法、頻次驗證其符合性。 2．監(jiān)測的范圍 對各部門分解的質(zhì)量目標(biāo)完成情況每月進(jìn)行統(tǒng)計，對沒有完成目標(biāo)任務(wù)的進(jìn)行系統(tǒng)分析； ； ，進(jìn)行培訓(xùn)有效性評價； ； ； 、標(biāo)識狀態(tài)、安全文明生產(chǎn)進(jìn)行檢查。 6．質(zhì)量記錄 1）用戶調(diào)查實施計劃。 《監(jiān)視和測量設(shè)備臺帳》中予以注銷。 6．記帳 。 2．物資存放 凡經(jīng)驗收的物 資，除直撥之外，能進(jìn)庫的，一律進(jìn)倉庫保管，盡可能做到不露天存放。 車間 8 完成工序加工的零件必須清理干凈后周轉(zhuǎn)。 對無法修理的模具，由模具管理員提出申請，生技部批準(zhǔn) 后作報廢處理，并請銷售部聯(lián)系重新加工，同時在臺帳中注明。 工裝、模具、夾具管理制度 CJKJ/ 1．目的： 為使我廠工裝、模具、夾具從設(shè)計、制造、使用、保管、維護(hù)保養(yǎng)等實施全過程的管理，以滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。 生產(chǎn)設(shè)備的使用管理 生技部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備臺帳 ”要求帳物相符； 要加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識管理。 五、內(nèi)審員 1．負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 3．經(jīng)常與顧客溝通，定期了解顧客的滿意情況，了解顧客的需求及合同變更等情況，及時與生技部門溝通，以更好地滿足顧客的要求。 2）在日常工作中廠部、各部門、車間相互之間的溝通采取口頭和書面形式，對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu) 成影響，要求追溯的情況必須采用書面工作聯(lián)系單進(jìn)行溝通。 工藝文件的保管和作廢 生產(chǎn)部門使用的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、沾污、防止丟失、損壞。 數(shù)據(jù)分析控制程序。 a． 固定資產(chǎn)（建筑物）臺帳； b． 設(shè)備臺帳； c． 水、電交通、通訊設(shè)施登記表。 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 a． 部門、車間、崗位設(shè)置的人力安排。 編制“內(nèi)部審核程序”，對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，進(jìn)行監(jiān)視和測量。 操作人員在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)工藝存在問題 ，應(yīng)向車間主任反映，及時填寫“信息反饋單”。 4）內(nèi)審、管理評審按程序文件相關(guān)程序執(zhí)行。 8．負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求編制生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，及時編制原輔材料的采購計劃，交銷售部組織采購，確保滿足合同和 生產(chǎn)的需要。 4．負(fù)責(zé)本車間原輔材料、半成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等方面的管理工作。 2．職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備管理 負(fù) 責(zé)設(shè)備的日常管理，確保有效地運(yùn)行。實施修理前應(yīng)先簽訂協(xié)議，明確修理部位，修理后質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及修理費(fèi)用等。對工裝、夾具非常損壞者視情節(jié)輕重應(yīng)予以處罰。下班前清潔工位、設(shè) 備 車間 2 通道標(biāo)志明顯，任何物品不得占用通道 車 間 3 進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的毛坯、原料要擺放整齊，在制品要根據(jù)其特點(diǎn)擺放在 專用或通用的工位器具上。機(jī)動車、摩托車、 自行車定點(diǎn)存放。 4．物資的發(fā)放 ，便于溝通。 ，保持清潔， 并按規(guī)定的要求存放。 3．每次調(diào)查訪問實施計劃完成后由銷售部進(jìn)行匯總分析，呈交書面調(diào)查報告。 《不合格品控制程序》 CJKJ/控制，以實現(xiàn)對不合格品的糾正及采取糾正 /預(yù)防措施。編制《質(zhì)量目標(biāo) 分解計劃》對各部門進(jìn)行目標(biāo)分解，定期對各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核統(tǒng)計，以便對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行更新。 2）確定用戶滿意指標(biāo)和測量 由銷售部協(xié)同生技部、生技部在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對用戶關(guān)心的項目要求和問題，進(jìn)行分析，確定用戶滿意度指標(biāo)，編制用戶滿意調(diào)查表。 ，必須附有檢定證書，統(tǒng)一收存，登記入帳。 ，領(lǐng)料單位、倉庫、財務(wù)各一份。 生技部 15 辦公室內(nèi)保持整潔、安靜，不得竄崗聊天，從事與工作無關(guān)的活動。 車間 5 工具柜頂面整潔無雜物，柜底無垃圾，柜內(nèi)量、工具擺放整齊。對檢驗不合格的工裝、夾具由車間進(jìn)行維修，并進(jìn)行重新檢驗，使其符合要求，無法修復(fù)的予以報廢。 生產(chǎn)過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，要及時停機(jī)修理，不得帶“病”工作。 生技部提出生產(chǎn)設(shè)備的更換、報廢申請。 6．負(fù)責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在本車間的應(yīng)用。 10．負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作，編制年度設(shè)備維修計劃，并組織實施，督促各部門對該部門設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，制定設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)，并組織對設(shè)備進(jìn)行不定期完好檢查，但全年檢查必須覆蓋所有設(shè)備，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率。 2）關(guān) 鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在相關(guān)部位張貼上墻。 修改工藝文件時必須填寫修改通知單，經(jīng)審核批準(zhǔn)后再修改。 編制“數(shù)據(jù)分析控制程序”收集各種信息和數(shù)據(jù)提供識別和改進(jìn)機(jī)會。 ： 基礎(chǔ)設(shè)施由生技部策劃，管理者代表審核。 ： 確定質(zhì)量管理體系的過程和涉及產(chǎn)品范圍。 d．運(yùn)輸、通訊設(shè)備。 內(nèi)部審核 程序。 如發(fā)生工藝文件遺失或需增補(bǔ)，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任經(jīng)批準(zhǔn)后方可發(fā)放。相關(guān)部位應(yīng)得到文件的有效版本。 二、銷售部負(fù)責(zé)人 1．負(fù)責(zé)按銷售合同訂單在正式簽定前的評審工作。 四、檢驗員 1．負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗、試驗工作，對檢驗、試驗結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)。 新設(shè)備應(yīng)按說明書的要求安裝試車，試車結(jié)束后填寫“設(shè)施驗收記錄表”正式移交給車間使用。 設(shè)備封存后必須斷電、斷水、應(yīng)由設(shè)備所在車間指定人員定期保養(yǎng)和檢查，做好防銹工作； 啟用封存的設(shè)備：由原使用車間填寫“設(shè)備封存、啟用通知單”報生技部同意后方可啟用，并由生技部列入設(shè)備保養(yǎng)和修理計劃； 設(shè)備的報廢程序 列入固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備，符合下列條件之一者，可申請報廢： a．超過使用年限或已經(jīng)過 三次大修后，主要結(jié)構(gòu)陳舊、精度降低、生產(chǎn)效率低下、達(dá)不到最低工藝要求者； b．因設(shè)備事故或其他損害，使設(shè)備遭到嚴(yán)重?fù)p壞，無法修復(fù)或無修理價值者； 設(shè)備報廢程序 現(xiàn)值在 1 千元以下的設(shè)備的報廢，由使用車間填寫《設(shè)施報廢單》報生技部審核，管理者代表批準(zhǔn)。 生產(chǎn)中，車間憑單領(lǐng)用模具，生產(chǎn)結(jié)束后，必須清洗干凈，經(jīng)模具保管員驗收合格后返還入庫。 生技部 零件周轉(zhuǎn) 7 零件的搬運(yùn)要輕拿輕放，周轉(zhuǎn)要用工位器具和適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸工具。 編制： 審批： 日期： 倉 庫 管 理 制 度 CJKJ/ 1．物資的驗收 ，多少都要進(jìn)行驗收，并做好以下工作： a．發(fā)票與實物的名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量等不相符的不驗收； b．購進(jìn)的物資己損壞的不驗收； c．發(fā)票與實物數(shù)量不相符，但名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量相符，可按實際數(shù)量驗收； d． A類物資必須附有檢驗報告。 。 5．監(jiān)視和測量設(shè)備的報廢 當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備不能滿足計量要求，無法修復(fù)或無修理價值者，可申請報廢。 2）必要時，管理者代表或總經(jīng)理親自聽取用戶的要求和期望。 4．相