【正文】 4．相關(guān)文件 《進貨檢驗規(guī)范》 CJKJ/ 《過程檢驗 規(guī)范》 CJKJ/ 《出廠檢驗規(guī)范》 CJKJ/ 《顧客滿意規(guī)定》 CJKJ/ 《內(nèi)部審核控制程序》 CJKJ/ 《不合格品控制程序》 CJKJ/ 《管理評審控制程序》 CJKJ/ 《糾正措施控制程序》 CJKJ/ 《預(yù)防措施控制程序》 CJKJ/ 《內(nèi)部審核報告》 CJKJ/ 《管理評審報告》 CJKJ/ 5．相關(guān)記錄 《進貨檢驗記錄》 CJKJ/ 《過程檢驗記錄》 CJKJ/ 《出廠檢驗記錄》 CJKJ/ 《顧客滿意調(diào)查表》 CJKJ/ 《不合格處置單》 CJKJ/ 《糾正 /預(yù)防措施表》 CJKJ/ 編制： 批準： 時間： 時間： 質(zhì)量管理體系過程監(jiān)測的有關(guān)規(guī)定 CJKJ/ 質(zhì)量管理體系所需的過程包括與管理活動 ,資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和測量有關(guān)的過程，為保證質(zhì)量管理體系的有效運行，對這些過程進行必要的監(jiān)視和測量來評價過程的業(yè)績，證實過程是否保持其實現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。 依據(jù)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃說明中所規(guī)定的要求而制定的《出廠檢驗規(guī)范》CJKJ/ 實施對本公司出廠 產(chǎn)品按照規(guī)范中制定的項目、方法、頻次驗證其符合性。 2）必要時，管理者代表或總經(jīng)理親自聽取用戶的要求和期望。 2．銷售部是顧客滿意管理工作的職能科室，具體實施顧客滿意管理工作。 5．監(jiān)視和測量設(shè)備的報廢 當(dāng)監(jiān)視和測量設(shè)備不能滿足計量要求，無法修復(fù)或無修理價值者，可申請報廢。 監(jiān)視和測量設(shè)備購進后，由生技部進行驗收，并統(tǒng)一登記編號、入帳，做到帳、物相符。 。 3．保管與抽查 對庫存物資要認真看管，勤于檢查，做好防火、防蟲、防鼠咬、防霉爛， 變質(zhì)工作，并備有必要防護器具，盡量將物資的損耗率降到最低程度。 編制： 審批： 日期： 倉 庫 管 理 制 度 CJKJ/ 1．物資的驗收 ，多少都要進行驗收，并做好以下工作： a．發(fā)票與實物的名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量等不相符的不驗收； b．購進的物資己損壞的不驗收； c．發(fā)票與實物數(shù)量不相符，但名稱、型號、規(guī)格、質(zhì)量相符，可按實際數(shù)量驗收； d． A類物資必須附有檢驗報告。嚴肅工藝紀律，遵守技術(shù)資料更改制度，愛護技術(shù)資料，做到不丟失、不損壞。 生技部 零件周轉(zhuǎn) 7 零件的搬運要輕拿輕放，周轉(zhuǎn)要用工位器具和適當(dāng)?shù)倪\輸工具。 4．支持性服務(wù)、通訊設(shè)施 生技部負責(zé)根據(jù)我廠產(chǎn)品特點，生產(chǎn)量、使用部門的要求，工廠發(fā)展的需要，配備充分負荷和供應(yīng)量的電，水管線設(shè)施；數(shù)量、質(zhì)量滿足要求的電話，傳真等通訊設(shè)施。 生產(chǎn)中，車間憑單領(lǐng)用模具，生產(chǎn)結(jié)束后，必須清洗干凈，經(jīng)模具保管員驗收合格后返還入庫。 車間根據(jù)圖紙、工藝要求進行生產(chǎn)。 設(shè)備封存后必須斷電、斷水、應(yīng)由設(shè)備所在車間指定人員定期保養(yǎng)和檢查，做好防銹工作； 啟用封存的設(shè)備：由原使用車間填寫“設(shè)備封存、啟用通知單”報生技部同意后方可啟用，并由生技部列入設(shè)備保養(yǎng)和修理計劃； 設(shè)備的報廢程序 列入固定資產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備，符合下列條件之一者，可申請報廢： a．超過使用年限或已經(jīng)過 三次大修后，主要結(jié)構(gòu)陳舊、精度降低、生產(chǎn)效率低下、達不到最低工藝要求者； b．因設(shè)備事故或其他損害，使設(shè)備遭到嚴重損壞，無法修復(fù)或無修理價值者； 設(shè)備報廢程序 現(xiàn)值在 1 千元以下的設(shè)備的報廢，由使用車間填寫《設(shè)施報廢單》報生技部審核，管理者代表批準。其他人員嚴禁操作及撥弄設(shè)備。 新設(shè)備應(yīng)按說明書的要求安裝試車，試車結(jié)束后填寫“設(shè)施驗收記錄表”正式移交給車間使用。 七、一般生產(chǎn)工人 1．負責(zé)產(chǎn)品的生產(chǎn)，熟悉自己的工種，明確自己的工作職責(zé)。 四、檢驗員 1．負責(zé)產(chǎn)品檢驗、試驗工作，對檢驗、試驗結(jié)果的正確性負責(zé)。 三、車間負責(zé)人 1．負責(zé)按工藝及生產(chǎn)計劃組織生產(chǎn)，確保按時、按量、按質(zhì)完成生產(chǎn)任務(wù)。 二、銷售部負責(zé)人 1．負責(zé)按銷售合同訂單在正式簽定前的評審工作。 5．負責(zé)本公司工作環(huán)境的管理工作，每月組織對本公司工作環(huán)境的檢查。相關(guān)部位應(yīng)得到文件的有效版本。 二．溝通規(guī)定 1．以會議形式進行溝通 1）各種會議均應(yīng)進行會議記錄，廠部會議由生技部記錄，各部門、車間、班組會議由各部門記錄。 如發(fā)生工藝文件遺失或需增補，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任經(jīng)批準后方可發(fā)放。 4．具體程序 本公司所執(zhí)行的工藝，應(yīng)具有先進性、科學(xué)性和實踐性，應(yīng)及時貫徹新標準、新規(guī)定，結(jié)合本公司生產(chǎn)設(shè)備能力和管理水平，合理采用新工藝，并聽取操作人員的合理建議，不斷提高工藝水平。 內(nèi)部審核 程序。 過程中所需的記錄表格。 d．運輸、通訊設(shè)備。 3．資源提供的策劃 ： 生技部負責(zé)人力資源的策劃，總經(jīng)理審核。 ： 確定質(zhì)量管理體系的過程和涉及產(chǎn)品范圍。 質(zhì)量方針、方案及釋義 質(zhì)量目標 a． 在質(zhì)量方針的框架內(nèi)展開； b． 確定顧客滿意率； c． 滿足控制產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 ： 基礎(chǔ)設(shè)施由生技部策劃，管理者代表審核。 4．產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ： 產(chǎn)品實現(xiàn)由生技部策劃，總經(jīng)理審核。 編制“數(shù)據(jù)分析控制程序”收集各種信息和數(shù)據(jù)提供識別和改進機會。 編制： 審批： 日期： 工藝文件管理規(guī)定 CJKJ/ 1．目的： 為了使生產(chǎn)部門的工藝技術(shù)文件得到有效控制，從而更好地指導(dǎo)各工序的生產(chǎn)，現(xiàn)制定該規(guī)定以保證工序產(chǎn)品質(zhì)量。 修改工藝文件時必須填寫修改通知單，經(jīng)審核批準后再修改。 一．職責(zé)： 1．管理者代表負責(zé)內(nèi)部溝通的協(xié)調(diào)、領(lǐng)導(dǎo)，重大問題向總經(jīng)理匯報。 2）關(guān) 鍵過程作業(yè)指導(dǎo)書應(yīng)在相關(guān)部位張貼上墻。 2．協(xié)助各部門編寫質(zhì)量管理體系的支持性文件以及質(zhì)量管理體系文件的文印工作。 10．負責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的管理工作，編制年度設(shè)備維修計劃，并組織實施，督促各部門對該部門設(shè)備的維護保養(yǎng)工作，制定設(shè)施完好標準，并組織對設(shè)備進行不定期完好檢查，但全年檢查必須覆蓋所有設(shè)備，確保生產(chǎn)設(shè)備完好率。 6．負責(zé)組織對供方進行評定工作，以確定合格供方。 6．負責(zé)統(tǒng)計技術(shù)在本車間的應(yīng)用。 4．任職要求： a．高中以上文化