【正文】 質(zhì)量管理體系 文件編號： CJKJ/QC20xx 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號： 01 支持性文件匯編 泰州市長江科技發(fā)展有限公司 二 O一 一年六月十日發(fā)布 二 O一 一年六月十 日實施 目 錄 序號 文 件 名 稱 文 件 編 號 頁 數(shù) 1 策劃管理規(guī)定 CJKJ/ 2 工藝文件管理規(guī)定 CJKJ/ 3 內(nèi)部溝通規(guī)定 CJKJ/ 4 各級人員職責及任職要求 CJKJ/ 5 基礎(chǔ)設(shè)施管理制度 CJKJ/ 6 安全文明生產(chǎn)管理制度 CJKJ/ 7 倉庫管理制度 CJKJ/ 8 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 CJKJ/ 9 顧客滿意規(guī)定 CJKJ/ 10 質(zhì)量管理體系過程監(jiān)測的有關(guān)規(guī)定 CJKJ/ 11 質(zhì)量管理體系測量、分析改進策劃的規(guī)定 CJKJ/ 策劃管理規(guī)定 CJKJ/ 根據(jù) GB/T1900120xx 版標準要求，本公司策劃主要內(nèi)容為質(zhì)量管理體系的策劃，質(zhì)量方針、目標的 策劃，資源提供的策劃，產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，測量、分析和改進的策劃，分別作如下規(guī)定： 1．質(zhì)量管理體系的策劃 ： 由生技部負責起草，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。 ： 確定質(zhì)量管理體系的過程和涉及產(chǎn)品范圍。 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 ： 質(zhì)量手冊目錄 刪減說明 質(zhì)量管理體系結(jié) 構(gòu)圖 受控文件清單 2．質(zhì)量方針、目標的策劃 ： 生技部起草、管理層討論，總經(jīng)理批準。 目標的分解 a． 明確質(zhì)量管理體系過程職責分配； b． 明確各部門的職責、權(quán)限、溝通； c． 明確每一質(zhì)量目標在哪些相關(guān)部門展開； d． 明確每一質(zhì)量目標落實到哪些層次，如何分解； e． 明確每一質(zhì)量目標如何測量。 3．資源提供的策劃 ： 生技部負責人力資源的策劃，總經(jīng)理審核。 a． 崗位職責和要求； b． 培訓計劃； c． 培訓有效性評價。 b． 崗位職責和要求； c． 人力資源控制程序。 ： a．所需的建筑物（辦 公室、實驗室、倉庫等） b．水、電的供應(yīng)溫度控制的設(shè)施。 d．運輸、通訊設(shè)備。 a． 固定資產(chǎn)（建筑物）臺帳； b． 設(shè)備臺帳； c． 水、電交通、通訊設(shè)施登記表。 ： 工作環(huán)境由生技部策劃 ： a．安全文明生產(chǎn)的要求 b．環(huán)境保護的要求 安全文明生產(chǎn)管理制度。 確定產(chǎn)品質(zhì)量目標和要求 確定各種產(chǎn)品所需的原輔材料 確定各種產(chǎn)品的工藝流程 確定各種產(chǎn)品所需的工藝文件。 過程中所需的記錄表格。 ： 明確每個產(chǎn)品的監(jiān)視點、測量方法、分析判定。 與銷售部共同編制“顧客滿意規(guī)定”，測量顧客滿意程度。 編制“糾正措施控制程序”、“預防措施控制程序”對識別的改進的機會，分析原因、采取措施、驗證效果。 內(nèi)部審核 程序。 數(shù)據(jù)分析控制程序。 預防措施控制程序。 2．適用范圍 適用于本公司各工序所使用的工藝技術(shù)文件的控制。 4．具體程序 本公司所執(zhí)行的工藝，應(yīng)具有先進性、科學性和實踐性，應(yīng)及時貫徹新標準、新規(guī)定，結(jié)合本公司生產(chǎn)設(shè)備能力和管理水平，合理采用新工藝，并聽取操作人員的合理建議，不斷提高工藝水平。 工藝文件的執(zhí)行 操作人員必須嚴格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定和要求，不得隨意更改或不執(zhí)行。 工藝文件的修改 應(yīng)及時總結(jié)生產(chǎn)制造中的新經(jīng)驗、新方法、新技術(shù)和合理化建議，并對工藝文件作相應(yīng)修改。 同時需及時以使用部門撤離作廢文件，并予以標志。 如發(fā)生工藝文件遺失或需增補，應(yīng)查明原因，分清責任經(jīng)批準后方可發(fā)放。 工藝文件的保管和作廢 生產(chǎn)部門使用的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、沾污、防止丟失、損壞。 編制： 審批： 日期： 內(nèi)部溝通規(guī)定 CJKJ/ 為確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，對質(zhì)量管理體系的有效運行進行溝通，特制訂本規(guī)定。 2．各部門負 責本部門職能范圍內(nèi)溝通的協(xié)調(diào)、管理。 二．溝通規(guī)定 1．以會議形式進行溝通 1）各種會議均應(yīng)進行會議記錄，廠部會議由生技部記錄，各部門、車間、班組會議由各部門記錄。 3）各種臨時會議相關(guān)要求由組織會議的部門用工作聯(lián)系單通知相關(guān)部位。 2．以張貼的形式進行溝通： 1）本公司質(zhì)量方針、目標由生技部負責在公司區(qū)醒目位置上墻。 3）其它必要上墻的宣傳由管理者代表確定或請示總經(jīng)理決定。相關(guān)部位應(yīng)得到文件的有效版本。 2）在日常工作中廠部、各部門、車間相互之間的溝通采取口頭和書面形式，對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu) 成影響，要求追溯的情況必須采用書面工作聯(lián)系單進行溝通。 編制： 審批： 日期： 各級人員職責及任職要求 CJKJ/ 一、生技部負責人 1．具體負責組織質(zhì)量管理體系中《質(zhì)量手冊》的編制、修改以及相關(guān)質(zhì)量記錄表式的設(shè)計、管理工作。 3．負責質(zhì)量管 理體系管理性文件的控制，以及質(zhì)量管理體系運行過程中的檢查和督促。 5．負責本公司工作環(huán)境的管理工作，每月組織對本公司工作環(huán)境的檢查。 7．在管理者代表的領(lǐng)導下，協(xié)助做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 9．負責生產(chǎn)過程的督促、檢查，特別是關(guān)鍵 /特殊工序的監(jiān)督，以及生產(chǎn)過程中的原輔材料、半成品、成品、顧客提供的產(chǎn)品的搬運、貯存、包裝等方面防護管理工作。 11．協(xié)助辦公室對關(guān)鍵、特殊工序操作人員進行培訓。 二、銷售部負責人 1．負責按銷售合同訂單在正式簽定前的評審工作。 3．經(jīng)常與顧客溝通，定期了解顧客的滿意情況，了解顧客的需求及合同變更等情況，及時與生技部門溝通，以更好地滿足顧客的要求。 5．負責按采購計劃及時組織實施和采購工作。 7．負責對倉庫的管理工作。 三、車間負