【正文】 程度； b．責(zé)任心強(qiáng)，辦事公正； c．必須經(jīng)過培訓(xùn)并取得資格證書。 生技部提出生產(chǎn)設(shè)備的更換、報廢申請。 生技部應(yīng)加強(qiáng)設(shè)備狀態(tài)的檢查，填寫“設(shè)備完好檢查記錄”每年一次，根據(jù)設(shè)備狀況分為“完好設(shè)備”、“不完好設(shè)備”、“待修設(shè)備”和“封存設(shè)備”并掛牌標(biāo)識。 生產(chǎn)過程中，設(shè)備出現(xiàn)故障，要及時停機(jī)修理，不得帶“病”工作。具體負(fù)責(zé)全廠工裝、模具的設(shè)計、完工后的驗證，建立臺帳，定期組織檢查。對檢驗不合格的工裝、夾具由車間進(jìn)行維修，并進(jìn)行重新檢驗，使其符合要求，無法修復(fù)的予以報廢。 3．工作場所管理 工作場所由生技部制定維修保養(yǎng)計劃（每年維修一次），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，組織實施。 車間 5 工具柜頂面整潔無雜物，柜底無垃圾，柜內(nèi)量、工具擺放整齊。 生技部 生產(chǎn)設(shè)備 10 堅持設(shè)備例保制度。 生技部 15 辦公室內(nèi)保持整潔、安靜，不得竄崗聊天，從事與工作無關(guān)的活動。 凡庫存物資，要逐項登記建卡，卡片注明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、有效期等。 ，領(lǐng)料單位、倉庫、財務(wù)各一份。 編制： 審批： 日期： 監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 CJKJ/ 1．職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)全廠監(jiān)視和測量設(shè)備的管理。 ，必須附有檢定證書，統(tǒng)一收存，登記入帳。讓顧客滿意。 2）確定用戶滿意指標(biāo)和測量 由銷售部協(xié)同生技部、生技部在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，對用戶關(guān)心的項目要求和問題，進(jìn)行分析，確定用戶滿意度指標(biāo)，編制用戶滿意調(diào)查表。生技部具體負(fù)責(zé)。編制《質(zhì)量目標(biāo) 分解計劃》對各部門進(jìn)行目標(biāo)分解，定期對各部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核統(tǒng)計，以便對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行更新。 ，每月監(jiān)測在合格供方的采購率； ，每月對出廠產(chǎn)品的合格率進(jìn)行統(tǒng)計； ，對質(zhì)控點進(jìn)行監(jiān)測。 《不合格品控制程序》 CJKJ/控制，以實現(xiàn)對不合格品的糾正及采取糾正 /預(yù)防措施。 2）顧客滿意程度調(diào)查。 3．每次調(diào)查訪問實施計劃完成后由銷售部進(jìn)行匯總分析，呈交書面調(diào)查報告。 編制： 審批： 日期： 顧 客 滿 意 規(guī) 定 CJKJ/ 一、目的： 了解用戶的要求和期望，不斷改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。 ，保持清潔， 并按規(guī)定的要求存放。帳簿要整齊、清潔、一目了然。 4．物資的發(fā)放 ，便于溝通。 進(jìn)庫物資，按物資的性質(zhì)和名稱分類，依性質(zhì)、名稱、型號、品種、規(guī)格的不同，集中按固定的位置停放。機(jī)動車、摩托車、 自行車定點存放。 車間 檢測工具 9 檢測工具堅持用前校對，用后清潔。下班前清潔工位、設(shè) 備 車間 2 通道標(biāo)志明顯，任何物品不得占用通道 車 間 3 進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的毛坯、原料要擺放整齊，在制品要根據(jù)其特點擺放在 專用或通用的工位器具上。 其他設(shè)施管理制度 CJKJ/ 1．本公司其他設(shè)施，包括；工作場所（車間，倉庫、辦公室），支持性服務(wù)（水、電供應(yīng)）通訊設(shè)施（電話、傳真）等。對工裝、夾具非常損壞者視情節(jié)輕重應(yīng)予以處罰。 2．適用范圍： 適用于本公司鑄造產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的工裝、模具、夾具的設(shè)計、制造、使用、保管、維護(hù)、保養(yǎng)。實施修理前應(yīng)先簽訂協(xié)議，明確修理部位，修理后質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及修理費(fèi)用等。標(biāo)識分為完好設(shè)備、不完好設(shè)備、待修設(shè)備和報廢設(shè)備。 2．職責(zé) 生技部負(fù)責(zé)全公司的設(shè)備管理 負(fù) 責(zé)設(shè)備的日常管理，確保有效地運(yùn)行。 2．負(fù)責(zé)內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，采取糾正預(yù)防措施的跟蹤驗證。 4．負(fù)責(zé)本車間原輔材料、半成品在搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)等方面的管理工作。 4．具體負(fù)責(zé)顧客滿意程度的監(jiān)視和測量工作。 8．負(fù)責(zé)根據(jù)合同要求編制生產(chǎn)計劃，并按計劃組織生產(chǎn)，及時編制原輔材料的采購計劃，交銷售部組織采購，確保滿足合同和 生產(chǎn)的需要。 3）基層人員反映問題各部門、車間應(yīng)進(jìn)行記錄，將處理情況進(jìn)行記載，并通知相關(guān)人員，無法處理的及時向上級匯報。 4）內(nèi)審、管理評審按程序文件相關(guān)程序執(zhí)行。 收回的工藝文件由生技部負(fù)責(zé)人確定是否作廢、派專人定期處理。 操作人員在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)工藝存在問題 ，應(yīng)向車間主任反映，及時填寫“信息反饋單”。 糾正措施控制程序。 編制“內(nèi)部審核程序”，對質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，進(jìn)行監(jiān)視和測量。 d． 基礎(chǔ)設(shè)施管理制度。 a． 部門、車間、崗位設(shè)置的人力安排。 建立質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)，編寫質(zhì)量手冊、過程順序和相互作用，確定程序文件和相關(guān)文件。 根據(jù)組織結(jié)構(gòu)確定質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖。 a． 崗位職責(zé)和要求； b． 培訓(xùn)計劃； c． 培訓(xùn)有效性評價。 a． 固定資產(chǎn)（建筑物）臺帳； b． 設(shè)備臺帳； c． 水、電交通、通訊設(shè)施登記表。 ： 明確每個產(chǎn)品的監(jiān)視點、測量方法、分析判定。 數(shù)據(jù)分析控制程序。 工藝文件的執(zhí)行 操作人員必須嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件的規(guī)定和要求，不得隨意更改或不執(zhí)行。 工藝文件的保管和作廢 生產(chǎn)部門使用的工藝文件應(yīng)妥善保管，不得涂改、沾污、防止丟失、損壞。 3）各種臨時會議相關(guān)要求由組織會議的部門用工作聯(lián)系單通知相關(guān)部位。 2）在日常工作中廠部、各部門、車間相互之間的溝通采取口頭和書面形式，對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu) 成影響，要求追溯的情況必須采用書面工作聯(lián)系單進(jìn)行溝通。 7．在管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助做好質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作。 3．經(jīng)常與顧客溝通，定期了解顧客的滿意情況，了解顧客的需求及合同變更等情況，及時與生技部門溝通，以更好地滿足顧客的要求。 3．具體落實車間的產(chǎn)品標(biāo)識及檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識。 五、內(nèi)審員 1．負(fù)責(zé)按內(nèi)審計劃進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 基礎(chǔ) 設(shè)施管理制度 CJKJ/ 目 錄 1．設(shè)備管理制度 CJKJ/ 2．工裝、夾具、模具管理制度 CJKJ/ 3．其他設(shè)施管理制度 CJKJ/ 4．設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn) CJKJ/ 5．設(shè)備操作規(guī)程 CJKJ/ 設(shè)備管理制度 CJKJ/ 1．組織機(jī)構(gòu) 生技部下設(shè)設(shè)備管理員。 生產(chǎn)設(shè)備的使用管理 生技部負(fù)責(zé)建立“設(shè)備臺帳 ”要求帳物相符； 要加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識管理。 4．設(shè)備修理計劃 修理工作應(yīng)以預(yù)防為主， 做到有計劃地預(yù)先進(jìn)行檢查并及時修理以保證設(shè)備處于完好狀態(tài)； 生技部根據(jù)設(shè)備普查情況，制訂修理計劃報分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，消除設(shè)備隱患，確保設(shè)備滿足工藝加工精度的要求； 本單位無修理能力的委托有資格的單位進(jìn)行