【正文】 效益工資：全員營銷，結合市場部當月或一個季度，如100%完成或超額完成計定任務時，效益工資發(fā)放，否則本表所列崗位的效益工資一律為0，可以按月、季度、年綜合考核，中途離職者不予補發(fā)。二、內勤人員工資崗 位基本工資崗位工資工齡工資效益工資 交通 補助加班補貼通訊費合計（不含效益工資）副總/總監(jiān)工資由公司董事會另行決定 市場部經(jīng)理1500300滿一年增加50元，15年為上限4001502003002450市場部副經(jīng)理14002002001001501001950內勤招商10002002001001001001500綜合文員1000100200100100501350企劃部經(jīng)理15003003001502001002250企劃綜合員1200200200100150501700企劃設計員1200100200100150501600行政綜合部經(jīng)理1500300+3003001502002002650文員1000100200100100501350司機10001002001001001001400廚師10002001001001001001500保潔5001001001005050800門衛(wèi)5001001001005050800內勤人員工資結構表三、市場人員工資崗 位基本工資崗位工資工齡工資效益工資 交通 補助 加班補貼通訊費業(yè)績提成合計（不含效益工資）省區(qū)經(jīng)理1500200滿一年增加50元，15年為上限400按 說 明200300見 提 成 分 配 表2200大區(qū)經(jīng)理13002003001502001850直轄區(qū)域經(jīng)理11002002001002001600區(qū)域經(jīng)理10001001001001501350市場人員工資結構表 四、工資結構說明 基本工資：根據(jù)職位的級別設定。符合《中華人民共和國勞動法》及其他相關法律法規(guī)。市場部經(jīng)理負責本制度的組織實施和管理監(jiān)督，對執(zhí)行不到位之處給以相應的處罰，本管理制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。四、 附則本制度由市場部負責解釋。確保交接無誤后，才能離開該市場，對于離職/辭退的員工，交接無誤后才能辦理下一步手續(xù)。交接過程中不積極者、手續(xù)辦理不全者、交接情況不真實者，人事行政部責令相關人員重新交接，并根據(jù)情節(jié)輕重予以考核，總監(jiān)/經(jīng)理將負連帶責任。三個月后，調動人員對新市場負完全責任。三、 市場責任交接市場交接前，市場責任歸原營銷人員承擔。 二、交接內容及填寫要求交接內容 銷售業(yè)務（網(wǎng)絡檔案，市場價格狀況、人員狀況、客情資源）、廣告執(zhí)行情況交接、經(jīng)銷商帳務、財產(chǎn)、市場問題、公司相關材料、補遺等。（2）簽字確認：交接無誤后，須在交接表上簽字確認。（1）進入新市場交接：接受新市場營銷人員和經(jīng)銷商的交接內容，盡可能了解新市場情況。，行政綜合部在接到所有交接完手續(xù)后15日之內核發(fā)工資。 （5）下調令：行政綜合部對交接表內容的真實性和完整性再做一次審查，通過后將調令下往辦事處，由辦事處通知申請人。 （3）交接人確認：將所有交接內容填入交接表中，特別對目前不能解決的內容（清單中的疑難問題），要向新到任人員說明，并要得到經(jīng)銷商的簽字蓋章和新到任人員的簽字，簽字完畢后交當事人審核后行政綜合部備案。一、市場調動管理及交接程序調出 （1）調動申請：如發(fā)生崗位變動（調崗、晉升、降職、離職等），當事人必須按要求提前提出申請報告，經(jīng)上一級審核后逐級上報公司副總。第二十一節(jié) 市場交接管理制度為規(guī)范市場交接工作，避免潛在問題的爆發(fā)并消除隱患，特制定本制度。辦事處及工作站的相關人員要勤儉節(jié)約，節(jié)約用水、用電、用氣，要做到人走關燈、關水、關氣等，高度注意人身財產(chǎn)安全，防火防盜。嚴禁在辦事處及工作站拉幫結派，滋事生非，做違法犯罪的事情。嚴禁在辦事處及工作站的墻壁亂畫、亂寫淫穢的詞語以及圖象或破壞相關建筑設施，如因此導致的索賠由當事人承擔，同時給予當事人200元的處罰。辦事處及工作站的辦公設施以及公共財產(chǎn)需相關人員愛惜看管，如有人員調動必須辦理交接手續(xù)。辦事處及工作站必須保持環(huán)境衛(wèi)生干凈整潔，如發(fā)現(xiàn)不疊被子、不清掃垃圾、衛(wèi)生間不沖洗、房間雜亂無章，發(fā)現(xiàn)一次給予經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理50元的罰款，若一年內出現(xiàn)5次以上，加罰大區(qū)經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理200元。辦事處的水電費每月控制在150元以內，工作站每月的水電費控制在50—80元，不足按實際核報，超額自負。辦事處及工作站的設立嚴格按公司計定的區(qū)域設立，如在計定的區(qū)域設立工作站長住人員低于3人，可以不設工作站，給予非本地員工給予補貼，由本人自行解決住宿。工作站的房租一般控制在200—300元/月。辦事處需設立在本區(qū)域的中樞位置，長住人員數(shù)量不低于6人。八、其他本規(guī)定及其他未盡事宜由行政綜合部負責解釋。屬于個人原因的，公司視情節(jié)給予罰款10元；司機有以下情況一經(jīng)核實，第一次給予口頭警告，罰款10元，第二次罰款50元，第三次按公司有關規(guī)定給予處理直至辭退；①未經(jīng)批準擅自出車者；②不服從主管領導指揮調度者；③故意刁難用車者；④未經(jīng)批準將車停放規(guī)定點之外者；⑤未經(jīng)批準將車交予他人駕駛者；司機出車違章罰款，公司一律不予報銷（因公司原因除外）；隨車工具備件丟失者，當事人負責賠償；車輛發(fā)生交通事故，由當?shù)亟痪块T裁定責任。七、車輛使用相關責任處理綜合部定期對車輛使用情況進行檢查，核對隨車《車輛行駛紀錄表》和《車輛外出登記表》等相關紀錄臺賬。車內客人談話時，除非客人主動交流，不準隨便搭話。未經(jīng)批準不得在公司指定地點以外過夜，否則給予罰款10元；公司員工乘車應遵守秩序，車內不準吸煙。途中不得擅自搭載他人和貨物，違者給予罰款10元；用車人不得向司機提出違反公司車輛管理規(guī)定的要求，否則司機有權拒絕；除公司領導自駕車外，公務車原則上由專職司機駕駛，不得借于非公司人員使用，若因特殊情況必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準。維修后按維修項目審核無誤后方可在價格單上簽認；車輛行駛途中如發(fā)生故障而急需修復和更換零件時，要根據(jù)實際情況處理并及時上報公司，如有同車人員需同車人員簽字證明，然后進行報銷；如因駕駛人員操作不當或平時缺少保養(yǎng)而致使車輛損壞或機件故障，其維修費視情節(jié)輕重，決定駕駛人員承擔比例；駕駛員應根據(jù)公司財務管理規(guī)定及時報銷車輛維修和保養(yǎng)費用，并根據(jù)費用原始單據(jù)登記車輛運行情況臺帳；綜合部定期對車輛整潔情況進行檢查，如車輛外部、車內座椅、車廂內、發(fā)動機引擎等部位未保持干凈整潔的，每發(fā)現(xiàn)一次給予罰款10元。在維修時，司機應在維修現(xiàn)場監(jiān)督，以保證質量。五、車輛的維修和保養(yǎng)駕駛員保持車輛處于良好狀態(tài)，每日應對油量、電路、剎車、水箱、車燈、電瓶、轉向、傳動等關鍵部位進行檢查和維護，及時更換，加注機油、潤滑油等，以保證車輛的正常使用。進出公司車輛應一律檢查是否載有違禁、危險或易燃物品，公司車輛載有貨物時，應查驗無誤后，憑單放行；駕駛員出車時，詳細填寫《車輛外出登記表》，車輛歸隊后由使用人在“核準人”欄內簽字確認。四、車輛使用與調度程序公司各部門需要用車，應提前填寫《用車申請單》，對用車時間、行程進行安排，部門負責人簽字后交行政綜合部審核，市外出差用車需總經(jīng)理批準；用車申請單審批完成后，綜合部根據(jù)事務重要、緊急程度以及車輛使用情況填寫《派車單》派車，駕駛員每日根據(jù)《派車單》領受出車任務，并在《車輛外出登記表》上登記；保安人員對進入公司車輛嚴格檢查。車輛使用人也應遵守相應交通、安全法規(guī)和公司車輛使用管理的相關規(guī)定，不得引導和強迫駕駛員違反交通法規(guī)和公司車輛管理規(guī)定；駕駛員定期對車輛進行清潔、保養(yǎng)、檢查，按規(guī)定做好各種車輛使用紀錄，并定期上報車輛使用報表，保證車輛內外干凈、整潔和車輛行駛的良好狀態(tài)，以保證車輛的正常使用；公司保衛(wèi)人員對本單位車輛和外來車輛的駛入、停放和駛出負有檢查、引導等責任。二、范圍 公司班車、接待用車、公務用車等車輛的使用和管理；董事長、總經(jīng)理等公司領導專用車不適用本規(guī)定；外來單位車輛進入我公司辦公區(qū)域需遵守本規(guī)定。四、本規(guī)定自發(fā)布之日起實施，請市場部嚴格執(zhí)行，相關部門認真配合。財務部依據(jù)市場部所提供的材料進行審核，如有疑慮或資料不足退返市場部，重新核對，等補齊相關手續(xù)再行核報。市場經(jīng)營及促銷費用，均應事前報請公司核準后方可實施；如未經(jīng)公司同意擅自實施，公司不予核報；核報過程中相關手續(xù)、材料、證明不齊全也不予核報，如在一個月以上的促銷活動應在活動完全結束后，經(jīng)核準方可報銷。合同約定費用：運雜費、經(jīng)銷商返利、破損補貼、銷售款項提成、獎勵。第二十節(jié) 市場營銷費用核報制度為了規(guī)范市場運作，高效使用市場各種資源，對市場費用核報作如下規(guī)定：一、市場營銷費用的分類和定義：市場經(jīng)營費用： 包括：①產(chǎn)品陳列； ②銷售折讓；③贈品費用（毛巾、茶杯、雨傘、環(huán)保袋等）；④宣傳畫費用（宣傳單頁等）；⑤外聘當?shù)赝茝V員費用（交通補貼、通訊補貼、工資等）；⑥客情維護費用（招待費、禮品費用等）。每月初給分管副總提供經(jīng)營報表，包括市場各區(qū)域銷售額、當月盈虧分析、各種費用明細等。檔期促銷活動方案要嚴格把關，降低經(jīng)營風險，每月進行一次成本核算，并報相關部門。嚴格控制市場各種費用的使用情況，嚴格區(qū)分各種費用。各種費用的審核程序是：費用使用者填寫費用報銷單，直接上級簽字證明（主管、區(qū)域經(jīng)理、大區(qū)經(jīng)理、部門經(jīng)理），然后交財務人員審核，副總審批。十、本制度自公布之日起執(zhí)行，由市場部負責解釋。九、代理商應嚴格遵守公司換貨相應的管理規(guī)定，不得以惡意或欺騙手段損害公司利益。七、若享受過返點政策的客戶，在發(fā)生換貨時，需將原返點的產(chǎn)品扣除。五、如因多次運輸或經(jīng)銷商存放不當以及管理不當而造成產(chǎn)品外包裝損壞的，需更換外包裝，此費用由代理商、經(jīng)銷商承擔。三、換貨數(shù)量以公司倉庫實收數(shù)為準。 二、換貨審核批準后，由換貨區(qū)域的代理商先行清點，匯總之后將產(chǎn)品托運回公司，必須附產(chǎn)品清單，以方便物流清點。進第一批貨、沒有形成二次銷售，臨近保質期的前兩個月內，要求調換貨，結合公司投入情況按5—6折給以打折換貨，如，總進貨1000件，臨近保質期兩個月內，剩余量800件，8噸X60%=480件，即：調回公司800件貨調回480件。對需貫徹落實的事項進行催辦、督察并反饋情況。如確實有事無法參加會議應以電話提前通知，于兩日內出具書面說明，交副總批準，無故不參加會議者以曠工處理。 五、公司每月月底召開月工作總結會議，具體時間見公司月度通知，會議內容主要是上月工作總結、本月工作計劃以及工作中急需解決的事情及存在的問題等；無故不參加會議者以曠工處理。 四、每周六下午3：005：30由大區(qū)經(jīng)理匯總所轄區(qū)域經(jīng)理一周整體工作情況以及下周業(yè)務開展工作計劃，傳真或電子郵件方式傳遞到公司分管的內勤監(jiān)管服務人員，市場部副經(jīng)理將所有區(qū)域的工作總結與計劃匯總后，在每周一9點之前報分管副總批閱。如漏崗，誤崗每次給予20元的罰款，如當月累計3次以上（含3次）扣除未報崗人員當月電話補助。一、市場所有的業(yè)務匯報及申請均以文字形式體現(xiàn)，任何口頭承諾一律視為個人行為，做無效處理?？偙O(jiān)級每次借支備用金最高限額2000元，大區(qū)經(jīng)理或區(qū)域經(jīng)理1000元，駕駛員500元。持有備用金的員工在離職或內部跨部門換崗時，必須將備用金歸還財務部。備用金必須?？顚Ｓ茫坏脤溆媒鹩米雠c請款理由不一致的事項；在作為借款理由的活動完成后，應及時填寫現(xiàn)金報銷單進行報銷。申請時應填寫《現(xiàn)金備用金申請表》，申請事由應詳細說明，不得以“部門備用金”為理由提出申請；同時應注明員工姓名、部門、聯(lián)系方式等。 十三、本制度自公布之日起執(zhí)行，市場部負責解釋。 屬于直銷區(qū)域，不計算出差。 部門經(jīng)理出差執(zhí)行經(jīng)理標準，其它內勤人員出差執(zhí)行區(qū)域經(jīng)理標準（沿海發(fā)達地區(qū)因消費水平高可經(jīng)領導批準允許1/3的上浮）。 十一、所有報銷的費用（差旅費、交通費等）均計入該區(qū)域成本。 十、員工差旅費用，應據(jù)實提供發(fā)票、收據(jù)，不得虛報。 八、出差不計加班，但假日出差另計。 七、出差的審核決定權限： (一)一線市場人員或部門員工出差時由所屬部門經(jīng)理同意，報分管副總審批；部門經(jīng)理出差由分管副總審批。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。 六、出差借款金額：出差人員必須提交