【正文】 ★ 相關(guān)文件: 。 就不合格品的性質(zhì)、評審所確定的措施及糾正完成的驗收情況進行記錄，包括批準讓步接受的記錄。 如合同規(guī)定或顧客方有要求，不合格品的處置意見需經(jīng)顧客方或其代表審批。 按QP08《不合格品控制程序》對不合格品分類評審，確定處置方案，處置方案包括： 進行返工或返修，以達到要求； 征得顧客批準，讓步使用不合格品、放行不合格品、或接收不合格品；拒收。各責任部門發(fā)現(xiàn)不合格品后及時記錄，并對不合格品進行標識，必要時進行隔離，報相關(guān)部門評審。b） 施工過程中，在過程檢驗、質(zhì)量監(jiān)督、項目驗收過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由資產(chǎn)部負責識別，由責任部門標識。 編制并實施QP08《不合格品控制程序》，規(guī)定控制及處置不合格品的職責、權(quán)限，對不合格品全過程實施控制。對工程交付后所發(fā)現(xiàn)的不合格品或項目，公司及時派員到顧客處處理。 檢驗和試驗記錄的管理執(zhí)行本《手冊》。 檢驗和試驗后做好記錄。 資產(chǎn)部按有關(guān)標準組織最終檢驗和試驗。 最終檢驗 項目施工過程驗收簽證均已完成，且滿足規(guī)定要求，該項目方可進行試運調(diào)試。 對于顧客方代表參加驗收的項目，及時提交驗收資料，并參加聯(lián)合驗收，辦理驗收簽證手續(xù)。例外放行具備的條件是：a） 本工序不被下道工序所掩蓋；b） 放行后能在條件具備時進行檢驗和試驗；c） 發(fā)現(xiàn)不合格品能及時撤回或更換。檢查點由操作者和檢驗責任人簽名認證；見證點由操作者、檢驗責任人和專檢人員簽名認證；停止點由操作者、項目責任師，顧客或其代表、監(jiān)督檢驗單位的監(jiān)檢員簽名認證。在施工過程中，對關(guān)鍵過程和特殊過程設置過程控制點（檢查點、見證點、停止點）并組織落實、自檢、復檢和專檢。 施工過程中的試驗，按試驗程序和規(guī)程進行，出具有效試驗報告。 對顧客提供產(chǎn)品（物資）進貨檢驗和試驗執(zhí)行本《手冊》。 檢驗內(nèi)容包括但不限于：所附文件資料是否符合采購清單；產(chǎn)品（物資）與資料是否相符；產(chǎn)品（物資）是否有損傷；樣品試驗是否符合規(guī)范要求；性能參數(shù)是否滿足規(guī)定要求等。產(chǎn)品（物資）檢驗填寫檢驗記錄，產(chǎn)品（物資）試驗出具試驗報告。 b)項目責任工程師、質(zhì)控系統(tǒng)責任人和專業(yè)質(zhì)檢員負責對施工生產(chǎn)作業(yè)環(huán)境條件進行經(jīng)常性檢查，當發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不適應規(guī)范和工藝規(guī)定時，有權(quán)停止施工。對于無損探傷、焊工等還應檢查其操作項目與合格證內(nèi)的合格項目是否一致，否則不得上崗。 b)施工操作人員必須按工藝規(guī)定進行操作。 執(zhí)行QP06《檢驗質(zhì)量控制程序》，保證檢驗和試驗工作順利實施。 職責檢驗質(zhì)量控制實行檢驗責任工程師負責制并接受管理者代表和鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。 總則通過對進貨階段、施工過程階段和最終驗收階段的檢驗和試驗，驗證所完成的活動是否符合規(guī)定的要求，對各階段的檢驗和試驗進行記錄，準確反映實體質(zhì)量。，并做好記錄。，方能獨立工作。（人員）詳細填寫試驗委托單，檢測中心對檢測結(jié)果的正確性負責。通過理化試驗可以獲得準確，可靠的理化性能數(shù)據(jù)，從而為起重機械的安裝改造維修質(zhì)量提供保證。，應及時發(fā)出“返修通知單”除對不合格焊縫返修外，在同一批焊縫中加倍抽查，若仍有不合格者，則該批焊縫以不合格論。Ⅱ級及以上的專業(yè)探傷人員編制，無損檢測責任人或無損檢測責任工程師審核。，并同時填寫《無損探傷委托單》，必須按《特種設備無損檢測人員考核與監(jiān)督管理規(guī)則》（國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局國質(zhì)檢鍋[2003]248號）進行考試，經(jīng)取得相應技術(shù)等級的資格證書后，方可進行該技術(shù)等級的檢驗工作。 探傷質(zhì)量控制通過接受任務，探傷準備，探傷實施，報告簽發(fā)四個環(huán)節(jié)控制。生產(chǎn)經(jīng)理/或技術(shù)負責人對過程監(jiān)視、產(chǎn)品檢驗和試驗活動效果進行監(jiān)視。安監(jiān)部每季度對施工項目進行一次安全檢查；對監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問題下發(fā)整改通知單，責任部門組織整改。各項目根據(jù)施工計劃和項目資源需用情況，對需公司協(xié)調(diào)解決的資源及時以信函或其他方式反饋到公司有關(guān)領導和部門，由相關(guān)部門和領導進行協(xié)調(diào)處理。 過程的監(jiān)視對所有確定的質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視，除內(nèi)部審核外，對過程的監(jiān)視還應包括： a） 管理活動監(jiān)視，公司領導通過各種會議（周部門碰頭會、各項專題會等）聽取匯報，監(jiān)視下屬管理工作；各職能部門通過制度檢查、評比，監(jiān)督相關(guān)的管理活動。 保持相關(guān)的記錄：審核計劃、檢查表、審核報告、跟蹤驗證記錄。 責任部門的負責人要確保采取糾正或糾正措施，以消除不合格及其原因。質(zhì)保部根據(jù)公司施工的項目、重要性和工程具體情況、以往審核的結(jié)果，確定審核的范圍，在每年初制定年度審核計劃。c） 審核的實施過程，審核前應組成審核組，編制檢查表，編制審核實施計劃、明確審核的方法和現(xiàn)場審核要求；d） 報告?zhèn)鬟f渠道、范圍，保持的記錄要求。程序內(nèi)容包括：a） 策劃審核方案，規(guī)定審核準則，確定審核的頻次、目的、范圍等。 職責質(zhì)保部負責內(nèi)部審核的策劃、組織、協(xié)調(diào)和實施；各責任部門負責按審核要求提供客觀證據(jù)，并具體負責糾正措施的實施。符合國家起重機械安全技術(shù)法規(guī)和ISO9001：2000標準的要求，符合公司確定的質(zhì)量管理體系要求；質(zhì)量管理體系得到有效實施并保持。 顧客感知信息的利用a）資產(chǎn)部定期收集、匯總各項目的有關(guān)工程信息，包括項目施工計劃完成情況、質(zhì)量水平、資源配備情況等采用統(tǒng)計技術(shù)進行分析，對需采取措施的方面責成有關(guān)部門及時解決b）資產(chǎn)部每年末匯總一次顧客感知的有關(guān)信息，對公司整體滿足顧客要求的情況作出評價，從而確定顧客的滿意程度，在公司年度質(zhì)量會上通報，并將有關(guān)情況提交管理評審。f） 按時走訪顧客，跟蹤調(diào)查工程質(zhì)量狀況，聽取顧客對工程質(zhì)量和服務工作的意見。d） 按月匯總施工項目驗收情況和質(zhì)量評定情況。b） 參加顧客方組織的現(xiàn)場監(jiān)督檢查，對提出的問題及時記錄并組織處理。公司采取措施，監(jiān)視顧客對公司是否滿足其要求的感受的信息，以測量公司起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系的業(yè)績，并依據(jù)監(jiān)視的實際情況調(diào)整和改善起重機械安裝改造維修質(zhì)量管理體系。8 測量分析和改進 策劃并實施安裝工程服務、質(zhì)量管理體系的符合性和實現(xiàn)持續(xù)改進所需的監(jiān)視、測量、分析和改進過程。 根據(jù)設備性能和使用狀態(tài)對監(jiān)視設備進行適當調(diào)整，滿足其監(jiān)視要求。 監(jiān)視設備的管理，按其性能和要求定期進行調(diào)整。 超出規(guī)定有效期的檢驗、測量和試驗設備不得使用。 保存檢測設備的技術(shù)資料，保證隨時可跟蹤。 檢測設備的管理包括但不限于以下幾方面要求：a） 按規(guī)定要求定期校準(或檢定)，合格后方能使用；b） 對無國家或國際檢定標準的檢測設備進行校準，制訂專門的校準規(guī)程；c） 分類建立檢測設備臺帳和周期檢定計劃；d） 執(zhí)行定期抽檢制度，發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備偏離標準狀態(tài)時，評定已檢驗和試驗結(jié)果的有效性并進行記錄。試驗人員和計量檢定人員均應經(jīng)過國家認可的培訓機構(gòu)培訓，且考核合格。 各施工單位配備滿足本專業(yè)施工和檢驗所需的監(jiān)視、檢測設備和器具。（監(jiān)督）機構(gòu)、監(jiān)督檢驗單位、顧客或其代表要求公司提供檢驗、測量和試驗設備的技術(shù)資料時，公司應能提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的。本過程適用于公司內(nèi)在起重機械安裝改造維修工程中用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視、檢驗、測量和試驗設備及有關(guān)部門和操作人員。 監(jiān)視和測量裝置的控制 總則對所有用以證實產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測設備(指檢驗、測量和試驗設備,下同)應進行有效的控制、校準和維護，保證所有使用的檢測設備滿足工程需要,并能準確反映被測物項的實際質(zhì)量狀態(tài)。d） 現(xiàn)場施工過程中，當可能影響周邊設備時，須制定成品保護措施，對其實施保護，防止損壞、污染周邊設備和環(huán)境。b） 資產(chǎn)部負責制定產(chǎn)品防護措施（計劃）清單。d） 定期對備品配件貯存環(huán)境進行檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)和消除影響產(chǎn)品質(zhì)量和壽命的隱患。c） 所有配件都要有入庫驗收、保管和發(fā)放的跟蹤記錄。b） 對于不同的產(chǎn)品，應按其性質(zhì)和要求條件分庫或分區(qū)貯存，進行適當維護和保養(yǎng)，防止施工和交付使用前受到損壞或變質(zhì)。對非入庫的重要產(chǎn)品，在開箱驗收后交付安裝前，恢復原包裝，并保持其原有標識。d） 按批準的搬運方法實施搬運作業(yè)，對搬運過程進行監(jiān)督，防止搬運過程中對產(chǎn)品的損壞和對周邊設施的影響。b） 作業(yè)前，負責搬運的單位對使用的機具和索具進行檢查。 產(chǎn)品防護 總則通過對起重機械安裝改造維修工程施工過程中產(chǎn)品的搬運、包裝、貯存和保護，以及工程交付使用的控制，保證產(chǎn)品不受損壞，滿足顧客要求。如果合同中對產(chǎn)品的貯存和維護有特殊要求時，公司應滿足合同規(guī)定的貯存和維護要求，并按規(guī)定要求進行維護。（丟失）、損壞或不適用時，做好記錄，及時向顧客報告，并進行適當標識。 對顧客提供的產(chǎn)品（物資）要預先掌握供貨清單和供貨狀態(tài)，明確顧客提供產(chǎn)品（物資）的日期、品種、規(guī)格和數(shù)量，作好接貨和驗收準備?！?相關(guān)文件QP07《產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序》 顧客財產(chǎn) 總則公司采取措施，根據(jù)工程承包合同規(guī)定，對顧客提供的產(chǎn)品實施控制，確保其在接受、檢驗、貯存、安裝和調(diào)試過程中得到有效控制，防止其損壞、丟失，確保不影響產(chǎn)品性能和設備功能。e） 標識須清楚、易懂、不易消失。c） 對有可追溯性要求的設備和材料應加以唯一的標識，并對標識進行記錄。 標識要求a） 對實體進行標識時，既不能損害產(chǎn)品（物資）的功能，又不影響其質(zhì)量。b） 施工過程中采用現(xiàn)場實體標識和驗收記錄形式標識產(chǎn)品和工序的檢驗狀態(tài)。d） 對有可追溯性要求的設備材料，記錄其使用部位或場所。 工程設備、原材料的標識方式和方法包括：a） 對有國家規(guī)定標識的材料、設備，按國家規(guī)定的方法和方式進行標識；b） 對有原標識的設備、材料（設備銘牌、材料編號或貨號等）保持其原標識，必要時對原標識進行記錄。 超次返修由焊接公司專工編制返修工藝，焊接責任人或焊接責任工程師審批；并指定焊工施焊。E)焊縫返修 對同一部位不宜多次焊補，一般不超過三次，中、高合金鋼不得超過二次。D)焊接檢驗員在管子對口焊接時，應對焊口錯邊、間隙、坡口除銹等進行檢查。B)施焊前，必須由技術(shù)員或?qū)９は蚴┖负腹みM行技術(shù)交底，并作好記錄。A)定人操作，維護保養(yǎng)，保證設備在完好狀態(tài)下進行工作；B)焊接設備上的控制工藝參數(shù)準確可靠，并保證在周檢期內(nèi)完好。D)工藝評定合格后，由焊接公司專工組織編制焊接工藝評定報告，由焊接責任工程師審核，分管總工程師批準。B)由焊接公司專工編制焊接工藝評定方案，焊接責任工程師審核。 焊工管理主要審查焊工資格及其相關(guān)的一系列活動包括焊工培訓，鋼印，焊工檔案管理等。焊接質(zhì)量控制實行焊接責任工程師負責制并接受管理者代表和鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查。b)公司資產(chǎn)部每年第一季度進行一次完好狀態(tài)檢查，專管率應達到100%，完好率不低于85%，使用中的主要設備完好率應100%。f)設備的使用單位應對設備和機具的使用環(huán)境條件進行控制，確保其技術(shù)性能和使用特性。d)設備或機具應實行定機、定臺、定人的“三定”操作，主要施工生產(chǎn)用設備、機具（起重、氣割、焊接等）的操作人員憑操作證上崗。b)資產(chǎn)部負責對設備、機具提供現(xiàn)場技術(shù)及修理服務。c) 自制施工生產(chǎn)用設備、工裝，必須經(jīng)過有專業(yè)責任師參加的檢驗、試驗或校準，合格后方可使用。c)專業(yè)責任師對專業(yè)性較強的施工生產(chǎn)用設備和機具的驗收結(jié)果進行認可。b) 施工用設備和機具由專業(yè)公司及有關(guān)部門根據(jù)工程需要申報施工用設備和機具需求計劃，填寫《機具購置申請表》報送公司資產(chǎn)部，經(jīng)分管經(jīng)理審垓、經(jīng)理批準后下發(fā)執(zhí)行。過程設備質(zhì)量控制實行設備責任工程師負責制，并接受管理者代表與計量責任工程師及鍋爐壓力容器安全監(jiān)督工程師的監(jiān)督檢查?！?相關(guān)文件QP05《過程設備控制程序》 設備控制的原則是保證施工生產(chǎn)過程中所用的施工生產(chǎn)設備和機具品種，數(shù)量及使用性能等方面能滿足工程產(chǎn)品質(zhì)量的要求；公司建立并保持形成文件的程序?qū)κ┕どa(chǎn)用設備、機具的采購、配置、使用和維修進行控制，以確保過程設備能力。c)公司資產(chǎn)部應根據(jù)設備、機具配置計劃，采用調(diào)配、租賃、外購、自制等方法予以解決。a)設備機具控制的原則是提供足夠數(shù)量的合適設備滿足工程進度和保證過程能力。c)項目開工前，對參加施工的人員，應進行技術(shù)交底，施工人員必須按圖紙、施工方案、作業(yè)指導書進行施工。b)工程施工前應對施工圖紙進行會審，圖紙會審由各專業(yè)公司專工組織，各系統(tǒng)負責人，專業(yè)公司技術(shù)人員及相關(guān)人員參加，并將會審中發(fā)現(xiàn)的問題進行記錄。f)質(zhì)量檢驗計劃由施工處編制，檢驗系統(tǒng)負責人審核，項目責任工程師批準。d)一般的施工方案由專業(yè)公司編制，項目工藝責任人審批，較重要的方案由項目工藝責任人編制，項目責任工程師批準。c)工程項目質(zhì)量計劃（必要時）由檢驗責任師負責編制，技術(shù)負責人批準。 工藝文件包括：施工組織方案、工程質(zhì)量計劃、安裝工程質(zhì)量檢驗和試驗計劃、作業(yè)指導文件。由資產(chǎn)部、檢測中心、專業(yè)公司及有關(guān)部門配合實施?！锵嚓P(guān)文件 QP03《產(chǎn)品采購管理程序》 工藝質(zhì)量控制 工藝管理情況對能否滿足合同要求和用戶的期望至關(guān)重要，其內(nèi)容包括工藝文件控制、施工技術(shù)準備和設備機具準備等。 公司建立供貨商評價結(jié)果及其評價檔案，并保存評價過程的相關(guān)記錄。 顧客對供貨方物資的驗證當合同中有明確規(guī)定或有書面協(xié)議時，顧客或其代表有權(quán)在供貨商處或公司內(nèi)對分供方的產(chǎn)品（物資）進行驗證，公司將提供相關(guān)資源，支持顧客的驗證。采購部門按采購文件規(guī)定，負責派員到供貨商貨源處對采購產(chǎn)品（物資）進行監(jiān)造或驗證。對提供技術(shù)服務的機構(gòu)，必須簽定服務合同或協(xié)議，明確服務人員的資格、與提供服務有關(guān)的程序、過程和設備的批準要求等。 采購部門將采購文件（采購單、采購合同等）交授權(quán)人員審批后方可發(fā)出。采購文件主要有2種:采購單和采購合同。 產(chǎn)品采購信息 產(chǎn)品需用部門在編制物