【正文】 手冊引用程序文件清單第一部分　保障管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1調(diào)度控制程序JDWXBCX112本質(zhì)安全文化建設(shè)實(shí)施程序JDWXBCX123員工建議管理程序JDWXBCX134信息溝通管理程序JDWXBCX145文件、記錄管理程序JDWXBCX156法律法規(guī)及其它要求識別與獲取管理程序JDWXBCX167目標(biāo)與計(jì)劃管理控制程序JDWXBCX178本質(zhì)安全管理信息系統(tǒng)實(shí)施運(yùn)行程序JDWXBCX189本質(zhì)安全管理體系日常檢查控制程序JDWXBCX1910內(nèi)部審核控制程序JDWXBCX11011管理評審程序JDWXBCX111第二部分　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1風(fēng)險(xiǎn)管理程序JDWXBCX212管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施管理程序JDWXBCX223風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政控制措施JDWXBCX23第三部分　不安全行為控制管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1人員不安全行為矯正管理程序JDWXBCX312人員準(zhǔn)入控制程序JDWXBCX323崗位職責(zé)制定程序JDWXBCX334培訓(xùn)控制程序JDWXBCX34第四部分　生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1標(biāo)識及圖牌板控制程序JDWXBCX412設(shè)備管理程序JDWXBCX423一般電氣裝置及危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備管理程序JDWXBCX434安全防護(hù)控制程序JDWXBCX445便攜式電器管理程序JDWXBCX456工作許可控制程序JDWXBCX467機(jī)動車輛控制程序JDWXBCX478起重機(jī)械和吊具控制程序JDWXBCX489壓力容器和壓力系統(tǒng)控制程序JDWXBCX4910設(shè)備檢修、控制管理程序JDWXBCX410第五部分　輔助管理序號文 件 名 稱文件編號備 注1消防管理程序JDWXBCX512應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序JDWXBCX523事故管理程序JDWXBCX534工傷與職業(yè)病管理程序JDWXBCX545勞動保護(hù)用品管理程序JDWXBCX556危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序JDWXBCX567工作場所衛(wèi)生條件與衛(wèi)生設(shè)施控制程序JDWXBCX578爬梯、樓梯和高架平臺控制程序JDWXBCX589污染控制程序JDWXBCX5910廢料廢物控制程序JDWXBCX510。4) 管理評審報(bào)告應(yīng)包括：a 評審的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍；b 參加評審的人員及評審日期；c 管理評審的結(jié)論；d 評審的主要內(nèi)容、存在的問題及整改要求；e 需要持續(xù)改進(jìn)的主要內(nèi)容及改進(jìn)措施。3) 管理評審的實(shí)施。 《管理評審控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 管理評審由最高管理者組織、主持實(shí)施。 《內(nèi)部審核控制程序》應(yīng)體現(xiàn)如下內(nèi)容：1) 每年制定詳細(xì)的內(nèi)部審核方案，審核前應(yīng)成立審核小組，由本質(zhì)安全委員會任命審核組組長2) 審核步驟為：審核準(zhǔn)備（明確審核目的、文件審核、確定審核范圍、制定審核計(jì)劃、組成審核組、編制檢查表）、現(xiàn)場審核（召開首次會議、現(xiàn)場審核、確定不符合項(xiàng)和編寫、不符合報(bào)告、審核結(jié)果綜合分析、末次會議）、不符合跟蹤驗(yàn)證（原因分析、糾正預(yù)防措施擬訂及實(shí)施、評價(jià)和驗(yàn)證）3) 檢查表要包括四個(gè)要素：檢查對象、檢查內(nèi)容、檢查地點(diǎn)、檢查方法，檢查表要列出審核項(xiàng)目和要點(diǎn)，確保審核覆蓋面的完整，同時(shí)明確審核步驟和方法，進(jìn)行抽樣量的設(shè)計(jì)。 職責(zé) 安全管理部負(fù)責(zé)本質(zhì)安全管理體系的總體運(yùn)行與管理； 安全管理部負(fù)責(zé)組織相關(guān)職能部門對本質(zhì)安全管理體系運(yùn)行的日常檢查；。 安全管理部和各部門負(fù)責(zé)制度執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，每年由本質(zhì)安全管理委員會對管理制度及本質(zhì)安全文化以及班組建設(shè)實(shí)施手冊進(jìn)行一次評審、修訂。 管理制度要涵蓋本質(zhì)安全管理的全過程，要有針對性、一致性、及時(shí)性，管理規(guī)章制度要貫徹到相關(guān)人員。 安全管理人員應(yīng)定期深入現(xiàn)場了解情況，對存在的問題隱患進(jìn)行評估并提出書面改進(jìn)建議。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)對安全工作提供技術(shù)支持與管理， 各部門應(yīng)制定基于本質(zhì)安全管理的各項(xiàng)管理制度，經(jīng)本質(zhì)安全管理委員會審議通過后并執(zhí)行。 職責(zé) 本質(zhì)安全管理委員會對公司生產(chǎn)和運(yùn)營過程中產(chǎn)生的重大隱患或安全事故制定完善的應(yīng)對和解決方案，指導(dǎo)公司所屬各單位安全管理工作。 每年底，由安全管理部牽頭組織各單位對不安全行為重新進(jìn)行辨識、分析和歸類，總結(jié)當(dāng)年的管理經(jīng)驗(yàn)，補(bǔ)充和完善不安全行為的控制措施，以便改進(jìn)下一年度的管理工作。 對于發(fā)現(xiàn)的不安全行為要立即制止并按相應(yīng)的管理制度給與處理。 要建立健全各項(xiàng)不安全行為管理制度與考核獎罰辦法。、拒絕任何人員的不安全行為，同時(shí)對有關(guān)人員不安全行為可采取舉報(bào)、投訴等方式反映到有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)。 公司綜合部負(fù)責(zé)不安全行為人員的幫教工作，通過家屬協(xié)管提高員工的安全意識，糾正不安全行為。 綜合部負(fù)責(zé)對不安全行為人員思想教育，提高不安全行為人員的價(jià)值觀。 安全管理部負(fù)責(zé)不安全行為的矯正。 職責(zé) 安全管理部負(fù)責(zé)對人員不安全行為的梳理及措施的制定。 本質(zhì)安全管理體系委員會每年組織對管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施更新一次。 安全管理部定期對各單位管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。 各部門在日常工作中必須嚴(yán)格按照管理標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。 管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施的制定必須針對具體的管理對象（人、機(jī)、環(huán)、管）來進(jìn)行。 對編審小組成員進(jìn)行培訓(xùn)，使其具備編審管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的能力。 每年年底由安全管理部配合組織各單位對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面的辨識評價(jià)，總結(jié)當(dāng)年風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，制定下年度風(fēng)險(xiǎn)管理的計(jì)劃。 進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識時(shí)應(yīng)考慮：三種時(shí)態(tài)（過去、現(xiàn)在、將來）三種狀態(tài)（正常、異常、緊急）人、機(jī)、環(huán)、管四個(gè)方面的不安全因素可能導(dǎo)致的事故類型 各單位根據(jù)生產(chǎn)組織中發(fā)現(xiàn)的新問題和新情況，隨時(shí)對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識評價(jià)，危險(xiǎn)源的增減與升降級管理由安全管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、控制。 要求 各級管理者要高度重視，在人員、時(shí)間和其它資源上對危險(xiǎn)源管理給予支持和保證。 各基層單位負(fù)責(zé)本單位管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的落實(shí)。 安全管理部每年年初要組織各單位對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面審核，負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源的增減和升降級管理。 安全管理部根據(jù)各單位職責(zé)合理劃分基層單位的責(zé)任區(qū)，明確危險(xiǎn)源管理責(zé)任。 對不同類型、級別的危險(xiǎn)源，各單位必須結(jié)合本單位實(shí)際落實(shí)到相關(guān)的作業(yè)人員，制定切實(shí)可行預(yù)防和控制措施。 安全管理部負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識、分級分類、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施的制定方法的培訓(xùn)，在危險(xiǎn)源辨識過程中給予相應(yīng)指導(dǎo)。 風(fēng)險(xiǎn)管理 總則辨識機(jī)電安裝工程公司生產(chǎn)活動過程中的危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級分類、監(jiān)測預(yù)警,制定不同管理對象的管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施實(shí)現(xiàn)對人、機(jī)、環(huán)的規(guī)范管理,進(jìn)而控制和消除機(jī)電安裝工程公司生產(chǎn)活動中存在的危險(xiǎn)源，防止事故的發(fā)生。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索。應(yīng)編制形成文件的程序，以規(guī)定以下方面所需的控制：1) 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分與適宜的；2) 必要時(shí)對文件進(jìn)行評審與更新，并再次審批；3) 確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別；4) 確保在使用處可獲得適應(yīng)文件的有關(guān)版本；5) 確保文件保持清晰、易于識別；6) 確保外來文件得到識別，并控制分發(fā)；7) 防止作廢文件的非預(yù)期使用，若因任何原因而保留作廢文件時(shí)，對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。