采購(gòu)控制管理程序(參考版)
2025-04-15 04:39本頁(yè)面
【正文】 《合格供方手冊(cè)》的管理 《合格供方手冊(cè)》其主要內(nèi)容應(yīng)包括：物料的企業(yè)名稱(chēng)、地址、材料類(lèi)別、評(píng)定依據(jù)。一聯(lián)分送財(cái)務(wù)部。若注明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)貨將按技術(shù)協(xié)議或物料認(rèn)定報(bào)告或雙方認(rèn)可的規(guī)格書(shū)驗(yàn)收。 b） 研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)認(rèn)定報(bào)告的分發(fā)及變更控制，而供方由采購(gòu)部通知。 因物料本身的質(zhì)量缺陷，造成本公司聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失的，按簽定的有關(guān)質(zhì)量索賠協(xié)議處理。 采購(gòu)物料存在質(zhì)量異常時(shí)，由研發(fā)質(zhì)量部或采購(gòu)部向供方反饋。 進(jìn)貨異常的處理 列入《合格供方手冊(cè)》的供方應(yīng)建立密切的工作關(guān)系與聯(lián)絡(luò)渠道，如買(mǎi)賣(mài)雙方對(duì)出現(xiàn)異常的采購(gòu)物料有處理或認(rèn)同的差異時(shí)，由生產(chǎn)工程部會(huì)同采購(gòu)部處理。 物料驗(yàn)證和代用管理 物料檢驗(yàn)如經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)判為不合格批的物料，需辦理代用的，由采購(gòu)部填寫(xiě)“物料超差代用申請(qǐng)表”，送生產(chǎn)部審批，獲準(zhǔn)后才進(jìn)一步投入使用或加工。 采購(gòu)人員就供方的報(bào)價(jià)單加以分析整理后，依照本公司價(jià)格控制流程和審批權(quán)限，呈報(bào)審批。 價(jià)格管理 詢(xún)價(jià)的選擇，原則上以獲得本公司合格供方資格者優(yōu)先。b) 供方無(wú)故違反合同（訂單）的交貨期規(guī)定，超過(guò)目標(biāo)時(shí)間二周的，本公司有權(quán)取消合同（訂單）。c) 當(dāng)供方無(wú)法按合同（訂單）的交貨期如期交貨，采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)將信息反饋給相關(guān)控制單位。 交貨期的跟蹤與控制a) 為確保供方如期交貨，采購(gòu)人員應(yīng)根據(jù)未結(jié)（未交貨、在途等）訂單的記錄，進(jìn)行跟蹤、控制和平衡。 物料到貨后，采購(gòu)員把采購(gòu)單給倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)入庫(kù)數(shù)量、驗(yàn)證情況，符合要求后采購(gòu)員方可辦理付款手續(xù)。 若屬分批交貨者，采購(gòu)員應(yīng)于采購(gòu)合同（訂單）上分別寫(xiě)明交貨數(shù)量及交貨日期、交貨地點(diǎn)。 采購(gòu)人員應(yīng)在采購(gòu)合同（訂單）審批后，開(kāi)始采購(gòu)工作。 采購(gòu)工作的實(shí)施 由生產(chǎn)工程部、人事行政部、市場(chǎng)部各單位在各自授權(quán)責(zé)任范圍內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等需要，向采購(gòu)部提出采購(gòu)需求，包括需要采購(gòu)物料的項(xiàng)目名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。c) 供方提供的物料出現(xiàn)質(zhì)量異常，應(yīng)于指定期限內(nèi)回復(fù)改善，如無(wú)法達(dá)到者，采購(gòu)部有權(quán)取消其合格供方的資
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