【正文】 7．附件 無 依《 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 》 和《 產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序 》作業(yè) 供應(yīng)商處驗(yàn)證判定 派人至 供應(yīng)商 檢驗(yàn) 拒收 采購產(chǎn)品入廠 C 資料歸檔 。 檢測報(bào)告 NO ，對供應(yīng)商產(chǎn)品進(jìn)貨的質(zhì)量和數(shù)量由采購部檢驗(yàn)員和倉庫保管員依《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》和《產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、包裝與防護(hù)管理程序》中之規(guī)定對采購產(chǎn)品進(jìn)行數(shù)量點(diǎn)收、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫等工作。 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 供應(yīng)商過程控制評估考核和監(jiān)督表 YES NO OK 公司或顧客如有要求需到供應(yīng)商處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證時(shí)，采購部采購主管應(yīng)在采購單或合同上明確規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在采購產(chǎn)品交付前由采購主管提出申請，經(jīng)采購部領(lǐng) 導(dǎo)審查后，派人前往供應(yīng)商處進(jìn)行采購產(chǎn)品驗(yàn)證。 4）依顧客對產(chǎn)品交付的需求狀況和公司生產(chǎn)計(jì)劃的安排，采購主管應(yīng)隨時(shí)對所采購的產(chǎn)品進(jìn)行供應(yīng)商交付時(shí)間的進(jìn)度追蹤，并將追蹤的結(jié)果和狀況記錄于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 ”中，對供應(yīng)商逾期未按時(shí)交付的采購產(chǎn)品，由采購部采購主管按《糾正和預(yù)防措施控制程序》填寫“糾正與預(yù)防措施報(bào)告”，經(jīng)部門主管審查后以傳真方式通知供應(yīng)商，要求其提出糾正與預(yù)防措施。 2） 供應(yīng)商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由采購部將其建立于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進(jìn)廠檢驗(yàn)監(jiān)控統(tǒng)計(jì)表 ”中。 采購訂單 YES NO 采購部門必須要求供應(yīng)商具有對提交給公司采購產(chǎn)品 100%的按時(shí)交付的能力，并建立供應(yīng)商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系；公司在要求供應(yīng)商提交采購產(chǎn)品時(shí)，采購部門必須至少在 二個(gè) 星 期前將公司相關(guān)的采購策劃資料（如：采購計(jì)劃、采購單、后續(xù)預(yù)計(jì)采購數(shù)量等）提供給供應(yīng)商，以便讓供應(yīng)商提前準(zhǔn)備公司所要采購的產(chǎn)品和 /或材料，使