ts16949模板程序采購管理程序-采購管理(文件)
【正文】 NO YES a、采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、數(shù)量、交付時間 /日期、交付方式（包括運輸方式）、單價、金額、等級、類別、向公司提供采購產(chǎn)品的供應(yīng)商名稱或其他準確標識方法； b、采購產(chǎn)品的規(guī)范、圖樣 /圖面、樣品、過程要求、檢驗規(guī)程 /檢驗標準、檢驗方法及其他有關(guān)技術(shù)資料 /要求（包括產(chǎn)品、程序、過程設(shè)備和人員的認可或鑒定要求等）的名稱或其他明確標識和適用版本； c、適用的質(zhì)量體系標準的名稱、編號和版 本。 “采購訂單”上說明，如所采購的產(chǎn)品質(zhì)量無法描述清楚時，則需求部門或質(zhì)量部應(yīng)附上相關(guān)的采購產(chǎn)品的質(zhì)量標準 /要求。 2） 供應(yīng)商產(chǎn)品交付監(jiān)控管理體系的內(nèi)容由采購部將其建立于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進廠檢驗監(jiān)控統(tǒng)計表 ”中。 供應(yīng)商產(chǎn)品交付及進廠檢驗監(jiān)控統(tǒng)計表 供應(yīng)商過程控制評估考核和監(jiān)督表 YES NO OK 公司或顧客如有要求需到供應(yīng)商處進行采購產(chǎn)品驗證時，采購部采購主管應(yīng)在采購單或合同上明確規(guī)定驗證的安排和產(chǎn)品放行的方式，并在采購產(chǎn)品交付前由采購主管提出申請，經(jīng)采購部領(lǐng) 導(dǎo)審查后，派人前往供應(yīng)商處進行采購產(chǎn)品驗證。 7．附件 無 依《 檢驗和試驗控制程序 》 和《 產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序 》作業(yè) 供應(yīng)商處驗證判定 派人至 供應(yīng)商 檢驗 拒收 采購產(chǎn)品入廠 C 資料歸檔 。 檢測報告 NO ，對供應(yīng)商產(chǎn)品進貨的質(zhì)量和數(shù)量由采購部檢驗員和倉庫保管員依《檢驗和試驗控制程序》和《產(chǎn)品搬運、貯存、包裝與防護管理程序》中之規(guī)定對采購產(chǎn)品進行數(shù)量點收、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗、入庫等工作。 4）依顧客對產(chǎn)品交付的需求狀況和公司生產(chǎn)計劃的安排，采購主管應(yīng)隨時對所采購的產(chǎn)品進行供應(yīng)商交付時間的進度追蹤，并將追蹤的結(jié)果和狀況記錄于“ 供應(yīng)商產(chǎn)品交付
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