采購控制管理程序-wenkub
2023-04-27 04:39:41 本頁面
【正文】 控制流程詳見附錄B。 定期采購針對交貨期較長或穩(wěn)定使用的大宗物料，采購部應事先選定合適的供方，議定一段時間的供應價格，交易條件及分批交貨時間，辦理采購業(yè)務。 固定資產采購 根據(jù)公司各部門提出的“儀器/設備請購單”進行的采購。 訂單審批權限：a) 單個合同（訂單）采購金額超過人民幣壹仟元的，由采購部負責人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。 供方的選定a) 采購部應廣采商源或接受推薦的供方。 采購工作的實施 由生產工程部、人事行政部、市場部各單位在各自授權責任范圍內根據(jù)生產、業(yè)務等需要，向采購部提出采購需求，包括需要采購物料的項目名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等。 若屬分批交貨者，采購員應于采購合同（訂單）上分別寫明交貨數(shù)量及交貨日期、交貨地點。 交貨期的跟蹤與控制a) 為確保供方如期交貨，采購人員應根據(jù)未結（未交貨、在途等）訂單的記錄，進行跟蹤、控制和平衡。b) 供方無故違反合同（訂單）的交貨期規(guī)定，超過目標時間二周的，本公司有權取消合同（訂單）。 采購人員就供方的報價單加以分析整理后，依照本公司價格控制流程和審批權限，呈報審批。 進貨異常的處理 列入《合格供方手冊》的供方應建立密切的工作關系與聯(lián)絡渠道，如買賣雙方對出現(xiàn)異常的采購物料有處理或認同的差異時，由生產工程部會同采購部處理。 因物料本身的質量缺陷，造成本公司聲譽和經(jīng)濟損失的，按簽定的有關質量索賠協(xié)議處理。若注明驗收標準的，進貨將按技術協(xié)議或物料認定報告或雙方認可的規(guī)格書驗收。 《合格供方手冊》的管理 《合格供方手冊》其主要內容應包括：物料的企業(yè)名稱、地址、材料類別、評定依據(jù)。一聯(lián)分送財務部。 b） 研發(fā)質量部負責認定報告的分發(fā)及變更控制，而供方由采購部通知。 采購物料存在質量異常時，由研發(fā)質量部或采購部向供方反饋。 物料驗證和代用管理 物料檢驗如經(jīng)進貨檢驗判為不合格批的物料，需辦理代用的，由采購部填寫“物料超差代用申請表”，送生產部審批，獲準后才進一步投入使用或加工。 價
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