采購控制管理程序-wenkub
2023-04-27 04:39:41 本頁面
【正文】 控制流程詳見附錄B。 定期采購針對(duì)交貨期較長或穩(wěn)定使用的大宗物料，采購部應(yīng)事先選定合適的供方，議定一段時(shí)間的供應(yīng)價(jià)格，交易條件及分批交貨時(shí)間，辦理采購業(yè)務(wù)。 固定資產(chǎn)采購 根據(jù)公司各部門提出的“儀器/設(shè)備請(qǐng)購單”進(jìn)行的采購。 訂單審批權(quán)限：a) 單個(gè)合同（訂單）采購金額超過人民幣壹仟元的，由采購部負(fù)責(zé)人及總經(jīng)理聯(lián)合審批。 供方的選定a) 采購部應(yīng)廣采商源或接受推薦的供方。 采購工作的實(shí)施 由生產(chǎn)工程部、人事行政部、市場(chǎng)部各單位在各自授權(quán)責(zé)任范圍內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)、業(yè)務(wù)等需要，向采購部提出采購需求，包括需要采購物料的項(xiàng)目名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等。 若屬分批交貨者，采購員應(yīng)于采購合同（訂單）上分別寫明交貨數(shù)量及交貨日期、交貨地點(diǎn)。 交貨期的跟蹤與控制a) 為確保供方如期交貨，采購人員應(yīng)根據(jù)未結(jié)（未交貨、在途等）訂單的記錄，進(jìn)行跟蹤、控制和平衡。b) 供方無故違反合同（訂單）的交貨期規(guī)定，超過目標(biāo)時(shí)間二周的，本公司有權(quán)取消合同（訂單）。 采購人員就供方的報(bào)價(jià)單加以分析整理后，依照本公司價(jià)格控制流程和審批權(quán)限，呈報(bào)審批。 進(jìn)貨異常的處理 列入《合格供方手冊(cè)》的供方應(yīng)建立密切的工作關(guān)系與聯(lián)絡(luò)渠道，如買賣雙方對(duì)出現(xiàn)異常的采購物料有處理或認(rèn)同的差異時(shí)，由生產(chǎn)工程部會(huì)同采購部處理。 因物料本身的質(zhì)量缺陷，造成本公司聲譽(yù)和經(jīng)濟(jì)損失的，按簽定的有關(guān)質(zhì)量索賠協(xié)議處理。若注明驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的，進(jìn)貨將按技術(shù)協(xié)議或物料認(rèn)定報(bào)告或雙方認(rèn)可的規(guī)格書驗(yàn)收。 《合格供方手冊(cè)》的管理 《合格供方手冊(cè)》其主要內(nèi)容應(yīng)包括：物料的企業(yè)名稱、地址、材料類別、評(píng)定依據(jù)。一聯(lián)分送財(cái)務(wù)部。 b） 研發(fā)質(zhì)量部負(fù)責(zé)認(rèn)定報(bào)告的分發(fā)及變更控制，而供方由采購部通知。 采購物料存在質(zhì)量異常時(shí)，由研發(fā)質(zhì)量部或采購部向供方反饋。 物料驗(yàn)證和代用管理 物料檢驗(yàn)如經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)判為不合格批的物料，需辦理代用的，由采購部填寫“物料超差代用申請(qǐng)表”，送生產(chǎn)部審批，獲準(zhǔn)后才進(jìn)一步投入使用或加工。 價(jià)
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