采購控制管理程序(編輯修改稿)
2025-05-09 04:39 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 然后補簽采購合同（訂單）。 若屬分批交貨者，采購員應于采購合同（訂單）上分別寫明交貨數(shù)量及交貨日期、交貨地點。 采購人員于訂購作業(yè)完成后，因特殊事項變更者，應及時以函、電方式與供方商洽談變更訂貨行為，必要時由對方書面確認。 物料到貨后，采購員把采購單給倉庫管理員核對入庫數(shù)量、驗證情況，符合要求后采購員方可辦理付款手續(xù)。 交貨期管理 供方交貨的依據(jù)為雙方簽訂的合同（訂單），供方應按合同（訂單）的交貨期如期交貨。 交貨期的跟蹤與控制a) 為確保供方如期交貨，采購人員應根據(jù)未結(jié)（未交貨、在途等）訂單的記錄，進行跟蹤、控制和平衡。b) 采購部應對供方的交貨準確度進行考核。c) 當供方無法按合同（訂單）的交貨期如期交貨，采購員應及時將信息反饋給相關(guān)控制單位。 交貨期變更a) 本公司因業(yè)務需要，變更交貨日期，需與供方聯(lián)絡處理。b) 供方無故違反合同（訂單）的交貨期規(guī)定，超過目標時間二周的，本公司有權(quán)取消合同（訂單）。 c) 不可抗力造成合同（訂單）無法全部或部份履行的，應在事故過去二周內(nèi)相應照會對方并視具體情況變更或取消合同（訂單）。 價格管理 詢價的選擇，原則上以獲得本公司合格供方資格者優(yōu)先。 每一種物料，原則上需有三家以上的供方報價。 采購人員就供方的報價單加以分析整理后，依照本公司價格控制流程和審批權(quán)限，呈報審批。 采購部應根據(jù)供方報價及市場狀況進行議價、比價，選擇最佳的訂貨對象和時機。 物料驗證和代用管理 物料檢驗如經(jīng)進貨檢驗判為不合格批的物料，需辦理代用的，由采購部填寫“物料超差代用申請表”，送生產(chǎn)部審批，獲準后才進一步投入使用或加工。 因生產(chǎn)急需或貨源短缺問題，需用其他規(guī)格的物料進行代用，由采購部或生產(chǎn)部填寫“物料更換代用申請表”，向工程部獲準后方可采購或使用。 進貨異常的處理 列入《合格供方手冊》的供方應建立密切的工作關(guān)系與聯(lián)絡渠道，如買賣雙方對出現(xiàn)異常的采購物料有處理或認同的差異時，由生產(chǎn)工程部會同采購部處理。
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