【文章內容簡介】 T批準后執(zhí)行。 國內外物資分交 分交清冊的編制和上報EC+P服務方采購部門按照IPMT批準的供應商名錄編制《引進主要設備材料分交清冊》和《物資集中分交清冊》，經青島煉化采購管理部審核確認后，報中國石化股份公司物資裝備部。 分交會議中石化物資裝備部負責組織國內外物資及長周期設備材料分交會，青島煉化、EC+P服務方參加，確定擬選供應商、采購模式、訂貨資料的交付時間、訂貨時間、交貨時間和監(jiān)造等內容，由中石化物資裝備部下發(fā)會議紀要執(zhí)行。 物資需求計劃 EC+P服務方按照青島煉化建設期物資需求計劃管理辦法的要求，根據設計文件編制工程項目設備、材料的月度或追加需求計劃（附件6）。（1）設備需求計劃主要內容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、設備位號、物資編碼（ERP編碼模式）、設備名稱、規(guī)格型號材質、單位、數量、需用日期、概算等。（2）材料需求計劃主要內容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號材質、單位、數量、質量標準、需用日期、價格等。 EC+P服務方將物資需求計劃報控制部審批，控制部（裝置項目部）組織對EC+P服務方采購部門提報的需求計劃進行審批，并納入工程項目資金預算。 采購管理部對控制部審批的物資需求計劃進行接收確認，并下達EC+P服務方采購部門組織實施采購。 物資采購EC+P服務方采購部門在青島煉化采購管理部的監(jiān)督、管理下根據采購管理部下達的物資需求計劃提供采購服務。 EC+P服務方采購關鍵重要性設備材料的工作程序（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術談判、商務談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關關鍵重要性設備材料采購的內容要求； EC+P服務方采購大宗通用性設備材料的工作程序（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術談判、商務談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關大宗通用性設備材料采購的內容要求； EC+P服務方采購一般性設備材料的工作程序（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術談判、商務談判和合同簽訂等）執(zhí)行本采購管理程序“” 中有關一般性設備材料采購的內容要求； 超過概算金額的物資采買，EC+P服務方采購部門填寫《物資采購超概請示表》（附件7）報控制部，控制部審批后方能實施采購； 材料代用，工程項目材料需用計劃的物資，需要變更規(guī)格型號或材質，由EC+P服務方采購部門填寫《物資需求計劃材料代用單》（附件8）報控制部，控制部審批后實施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗及催交催運EC+P服務方根據物資采購合同，對采購物資的制造進度、質量和催交催運負責：（1）制造廠提交質量計劃、制造計劃（含進度計劃）、檢驗計劃報EC+P服務方，EC+P服務方審核后編制監(jiān)造管理大綱、監(jiān)造計劃一并提交采購管理部組織審批后，EC+P服務方按已批準的監(jiān)造計劃、質量計劃開展制造的檢驗活動；（2）檢驗工作應從原材料進貨開始，包括材料檢驗、制造加工、工序檢驗、組裝、中間產品試驗、強度試驗、致密性試驗、整機試驗、表面處理檢驗、包裝檢驗等直至運輸包裝檢驗；（3）EC+P服務方按計劃定期提供進度報告和檢驗報告，對于控制部希望參加的檢驗，EC+P服務方在檢驗前及時通知控制部參加；（4）對于重要設備，EC+P服務方必須進行全程駐廠監(jiān)造；（5）對EC+P服務方提供的重要檢驗點，控制部組織派員參加；（6）控制部根據計劃參加階段性檢驗，也可以根據計劃安排隨時進入制造廠檢查質量和進度，并對制造廠及EC+P服務方的工作進行評估；（7）EC+P服務方根據采購訂單條款進行催交催運。 物資的驗收、保管及發(fā)放EC+P服務方對設備、材料的驗收、運輸、保管、發(fā)放負全面責任，青島煉化采購管理部予以監(jiān)督，并進行不定期檢查，對存在問題青島煉化采購管理部將以整改通知單形式反饋，EC+P服務方進行整改后書面回復青島煉化采購管理部。 到貨驗收（1）物資到貨后，由EC+P服務方負責接收并辦理物資交接手續(xù)，到貨物資要及時錄入到貨物資臺帳，每天以電子版和書面兩種形式報青島煉化采購管理部專業(yè)人員。（2）EC+P服務方組織相關人員對到貨物資進行驗收，認真核對物資名稱、規(guī)格、材質（型號）、數量、隨機資料、隨機備件等，確認無誤后，放入規(guī)定的存放區(qū)；（3）需要檢驗、試驗的物資，要存放在待驗區(qū)，并進行標識，EC+P服務方負責辦理檢驗、試驗的委托手續(xù)，及時將檢驗 、試驗的結果通知青島煉化采購管理部專業(yè)采購員。 設備、材料的現(xiàn)場檢驗直接進入施工現(xiàn)場的物資，EC+P服務方及時組織驗收并做好標識。 不合格品的處置當設備、材料出現(xiàn)不合格品時，EC+P服務方應將不合格品另行存放，并做好不合格品標識,并及時通知青島煉化采購管理部專業(yè)采購員，按不合格品的控制程序的規(guī)定進行處理。（1）當設備、材料出現(xiàn)不合格品時，應按合同有關條款處理，嚴格執(zhí)行不合格品的控制程序。當需要青島煉化采購管理部確認的處置方案時，應填寫《不合格品的處置報審表》，經EC+P服務方項目經理與采購管理部經理簽字認可后報青島大煉油工程項目經理部審批；（2）對采購材料不合格品一律采用退貨、更換處理的方式，不允許返工、修復、降級使用； （3）經過評定的不合格產品不能驗收入庫，應另行存放，并做好不合格品標識；（4）直接進入施工現(xiàn)場的物資出現(xiàn)不合格品時，應及時清出現(xiàn)場，以免誤用。 倉儲保管（1）庫存物資應根據不同物資的材質（型號）、屬性和要求，按規(guī)定存放；（2）設立待驗區(qū)，懸掛或張貼明顯標識；（3）擺放物資的貨架要在相應的位置設置料簽等標識，庫區(qū)露天貨場設立固定標牌等標識，存放的物資要做到標識醒目、名稱統(tǒng)一、計量規(guī)范、規(guī)格不串、材質（型號）不混、數量準確；（4）物資的質量狀態(tài)按待檢、已檢待判斷、合格、不合格四種狀態(tài)進行標識，發(fā)放時要確認物資質量狀態(tài)；（5）EC+P服務方要按照物資存放要求，進行經常性的維護保養(yǎng)，監(jiān)控存放環(huán)境，保證存放的物資完好無損。 保管現(xiàn)場的要求（1）保管場所應設置防火、防盜、防水、防曬等措施；（2）物品擺放整齊、界區(qū)明顯、標識清楚；（3）危險品、有毒有害品、易燃易爆品的分類分區(qū)隔離擺放，及安全防護、保衛(wèi)措施齊備；（4）露天料場堆放設備及材料應作到上蓋下墊，應有防雨、防風、和防水淹措施；（5）庫區(qū)內道路布局合理，便于收發(fā)材料作業(yè)，并保證在發(fā)生火情時，消防通道暢通無阻；（6）貴重物品的加強保管措施；（7）庫用起吊機具、車輛、消防器具應完好可用；（8）根據物品的特性，配制適量的防護用具，保證人員的安全；青島煉化采購管理部不定期的對EC+P服務方的物資保管現(xiàn)場進行檢查， 當發(fā)現(xiàn)存在問題時，青島煉化采購管理部向EC+P服務方發(fā)出整改通知單，由EC+P服務方進行整改，并將整改結果報青島煉化采購管理部，青島煉化采購管理部跟蹤整改過程。 設備、材料的標識管理規(guī)定EC+P服務方應制定設備、材料的標識管理規(guī)定，其包含范圍有：（1）設備、材料的出廠標識1) 容器設備出廠標識、名牌標識、預制件交貨現(xiàn)場組裝的壓力容器標識、備品備件標識；2) 機械設備出廠標識、名牌標識、表面色及標志色、備品備件的標識；3) 電氣、儀表、設備表面色和標志色；4) 閥門類產品的表面色及標識；5) 原材料標識：各種管材、配件、緊固件、密封件均應有唯一性永久標識；6) 其它標識； （2）驗收標識包括待驗收品、合格品、不合格品、修復品、降級品、退貨品、更換品等標識；（3）包裝標識1) 不同運輸要求的包裝標識； 2) 超大、超重設備包裝應準確標出中心位置和起吊點； 設備、材料的現(xiàn)場運輸和防護措施為了確保設備、材料能安全無損運抵指定地點，EC+P服務方做好以下工作：（1）制定裝卸方案：根據設備、材料外形、包裝尺寸和重量，選擇合適的車型及裝卸機械。確定擺放方位及合理的支承位置，盡量降低超限等級。（2）制定加固封車方案：根據設備、材料裝載的實際情況，應采取有效的加固措施，為了調整重心，可以配重或加長。（3）設備在裝卸運輸中，必須小心謹慎作業(yè)，不能碰撞，伸出體外的設備管口法蘭等附屬部件，必須有防損壞措施。（4）確定安全可靠的行車路線，減少行車風險。（5）對于超大、超重設備的吊裝、搬運工作，應做出具體方案報控制部、監(jiān)理公司，由控制部、監(jiān)理公司組織專家評審確認。 物資的發(fā)放（1）EC+P服務方負責物資的發(fā)放管理，辦理發(fā)料手續(xù)；（2）EC+P服務方負責將完成發(fā)貨的發(fā)貨單返青島煉化采購管理部，并將發(fā)貨清單以電子版（EXCEL表格）形式報煉化采購管理部。 工程物資管理日報、月報EC+P服務方按時將工程物資管理日報、月報上報青島煉化采購管理部及工程監(jiān)理。（1）日報表于每日16：00前上報，包括：1) 計劃執(zhí)行情況表；2) 到貨臺帳；（2）月報于每月25日前上報，包括：1) 項目材料的控制計劃；2) 材料采購計劃與實施情況；3) 設備、材料的檢驗情況；4) 設備、材料的現(xiàn)場交接情況；5) 庫存情況報告；6) 剩余材料的處理情況；7) 目前材料管理的問題及處理辦法；8) 填寫《材料控制月報表》、《月份材料進料計劃表》、《月份材料進場統(tǒng)計表》、《采購計劃與實施情況表》。 每單項工程完成后，EC+P服務方應對整個工程的材料采購工作做出全面總結，報青島煉化采購管理部。 每年12月20日EC+P服務方應對全年的材料采購工作做出全面總結，報青島煉化采購管理部。 資金支付物資采購款項的支付按《QRC項目管理手冊》第6部分投資控制管理程序“”工作流程及要求執(zhí)行。（1）EC+P服務方根據物資采購情況每月25日前編制設備材料款資金支付計劃上報采購管理部；（2）EC+P服務方根據合同付款（預付款、進度款、結算款、質量保證金）和“物資采購款項的支付”工作流程及要求，將發(fā)票、合同、設備或材料驗收發(fā)放單（包括開箱檢驗驗收單、物資報驗單、出入庫單等）、質量保證金支付確認單等相關有效文件整理齊全后，提交采購管理部辦理有關款項支付。 完工總結及資料歸檔 完工總結（1）EC+P服務方負責編寫青島大煉油工程項目物資供應總結和竣工資料的整理、歸檔、移交；（2）工程監(jiān)理負責審核完工總結報告，組織竣工資料的審查和移交工作；（3）青島煉化采購管理部負責接收竣工資料，進行歸檔管理； 資料管理（1）需保存資料（包括書面材料和電子版）1) 可研報告及批復；2) 引進主要設備材料、國內物資集中分交清冊及批復；3) 集中分交會議紀要（包括長周期設備材料集中分交會議紀要）；4) 基礎設計文件及批復；5) 設計資料（包括圖紙、詢價書、規(guī)格書、變更單等）；6) 物資需用計劃；7) 合同管理資料（包括買賣合同、監(jiān)造合同、運輸合同、服務合同、技術協(xié)議、規(guī)格書、招標的有關資料、商務談判記錄、報價單、框架協(xié)議書、委托采購批復、渠道外審批表、批復的超概算采購報告和合同臺帳等資料）；8) 會議紀要及記錄（包括項目部調度會、設計協(xié)調會、技術交流會、設計審查會和現(xiàn)場辦公會等）；9) 物資監(jiān)造資料、控制點檢查報告和出場驗收報告；10) 隨物資到貨的原始資料（包括隨機文件、材質證書、合格證、說明書等）；11) 復驗單、收料驗收單；12) 重要活動的圖片，錄像；13) 其他資料。（2）EC+P服務方應將上述物資采購資料按裝置單元分類歸檔后移交。6 E+P+C項目物資采購工作程序 采購進度網絡控制計劃的編制青島煉化采購管理部根據工程總體統(tǒng)籌計劃組織編制E+P+C項目物資采購進度網絡控制計劃，作為E+P+C項目物資采購指導文件。 供應商名錄的確定供應商名單原則上從中石化資源市場范圍內產生。采購管理部根據工程項目需用物資的種類、數量，組織有關部門對供應商的資質、業(yè)績進行考察評審，確定供應商名錄報IPMT批準。 國內外物資分交和長周期設備材料分交 分交設備材料清冊的編制審批和上報由設計單位編制《引進主要設備材料分交清冊》和《項目物資集中分交清冊》報采購管理部，采購管理部組織各有關部門進行確認后，報中石化物資裝備部。 分交會中石化物資裝備部組織國內外物資及長周期設備材料分交會，青島煉化參加，確定擬選供應商、采購模式、訂貨資料的交付時間、訂貨時間、交貨時間和監(jiān)造等內容，由中石化物資裝備部下發(fā)會議紀要執(zhí)行。 物資需求計劃的編制和審批 設計單位按照青島煉化建設期物資需求計劃管理辦法的要求，根據設計文件編制E+P+C項目設備、材料的月度或追加需求計劃（附件6）。（1）設備需求計劃主要內容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、設備位號、物資編碼（ERP編碼模式）、設備名稱、規(guī)格型號材質、單位、數量、需用日期、概算等。（2）材料需求計劃主要內容包括：項目名稱（分解到裝置單元）、項目編號、計劃編號、制表日期、物資編碼（ERP編碼模式）、物資名稱、規(guī)格型號材質、單位、數量、質量標準、需用日期、價格等。 控制部組織對需求計劃進行審批，并納入工程項目資金預算。 采購管理部對控制部審批的物資需求計劃進行接收確認，并下達采購業(yè)務員組織實施采購 物資采購 青島煉化采購管理部采買組根據物資需求計劃，按照本采購管理程序“” 中有關關鍵重要性、大宗通用性、一般性設備材料采購程序要求（包括計劃編制、發(fā)詢價及接收報價、技術談判、商務談判和合同簽訂等）實施采購； 超過概算金額的物資采買，采購管理部填寫《物資采購超概請示表》報控制部，控制部審批后方能實施采購； 材料代用，工程項目材料需用計劃的物資，需要變更規(guī)格型號或材質，由采購管理部填寫《物資需求計劃材料代用單》報控制部，控制部審批后實施； 采購物資的監(jiān)造、檢驗及催交催運采購管理部采買組根據物資采購合同，