采購管理程序書(參考版)
2025-04-10 22:23本頁面
【正文】 外幣發(fā)票由采購在貨物出港口時(shí)將所有資料（發(fā)票，裝箱清單及提單等資料）同時(shí)發(fā)送給進(jìn)出口，財(cái)務(wù)及倉庫。具體參照《倉庫料品收發(fā)控制程序》以及《進(jìn)貨檢驗(yàn)程序》。 對外協(xié)加工件，生管人員應(yīng)負(fù)責(zé)追蹤物流進(jìn)程. 訂單更改、并簽名到采購經(jīng)理。 供應(yīng)商的選擇與控制參照CQPPR02程序文件 原材料采購訂單（合同）簽訂及審批.（合同），研發(fā)部需要發(fā)行產(chǎn)品承認(rèn)書給供應(yīng)商。 對生產(chǎn)輔料、生產(chǎn)設(shè)備及治具、外協(xié)件，由生產(chǎn)部或相關(guān)部門提出采購要求申請，采購申請經(jīng)GM批準(zhǔn)后交給生管實(shí)施采購。D:Research and Resign Engineer.（研發(fā)工程師）6．工作程序61 采購計(jì)劃及需求的編制 對原物料購買，技術(shù)部門（PE或RD）提供物品材料清單，制造工藝（包含客戶的環(huán)保采購要求）。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對倉庫接收處送檢的采購物品進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并判定合格與否。 采購部門負(fù)責(zé)按材料請購單及技術(shù)要求尋找供應(yīng)商，組織采購，并進(jìn)行全過程跟蹤。3. 工作職責(zé) 生產(chǎn)計(jì)劃部按照客戶合同需求及庫存狀況，負(fù)責(zé)制定材料請購單，明確采購物品的名稱、圖號、數(shù)量、交貨期等內(nèi)容。1. 目的對采
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1