采購管理程序書(存儲版)
【正文】 經理。 質檢部負責對倉庫接收處送檢的采購物品進行檢驗和試驗，并判定合格與否。2. 適用范圍直接用于公司產品的所有原輔材料，外協(xié)件,生產設備及治具的采購。計劃部再依據客戶合同要求及庫存狀況在ERP里編制材料請購單，材料請購單計劃部主管批準后交給采購部實施。 RMB發(fā)票由廠商直接跟供應商對賬并將發(fā)票在規(guī)定的時間內付給供應商。 輔料及設備外協(xié)件訂單（合同）簽訂及審批，并制訂出采購訂單（合同） 采購的實施與跟蹤，并進行全程跟蹤.、質檢部應協(xié)助指導供方進行有關的生產活動，以確保采購過程順利進行.，必須妥善何管這些定單至少一年時間。 倉庫接收處對送達的采購物品接收和送驗，并安排合格品入庫。3. 工作職責 生產計劃部按照客戶合同需求及庫存狀況，負責制定材料請購單，明確采購物品的名稱、圖號、數量、交貨期等內容。 對生產輔料、生產設備及治具、外協(xié)件，由生產部或相關部門提出采購要求申請，采購申請經GM批準后交給生管實施采購。 外幣發(fā)票由采購在貨物出港口時將所有資料（發(fā)票，裝箱清單及提單等資料）同時發(fā)送給進出口，財務及倉庫。 供應商的選擇與控制參照CQPPR02程序
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