【正文】 2020 年 X 月 XX 日 。 費用支出乙方提出預算，甲方審批后執(zhí)行。有問題直接與乙方負責人協(xié)商，屬實由乙方負責人按規(guī)章制度執(zhí)行。 20,000 平方米內(nèi)，超出另行計算）（如乙方只負責為甲方招商開業(yè)，此項費用為 58 萬元 /次 /店 20,000平內(nèi)，超出另計算）。 人員管理由乙方負責，甲方提出用人方案，雙方達成協(xié)議后，由乙方全權(quán)負責人員管理。 具體方式：（ XXXX 地產(chǎn)為甲 方， XXX 管理輸出為乙方） 甲方向乙方提供商場現(xiàn)有土地資證、營業(yè)執(zhí)照、稅務登記、消防驗收合格批件、環(huán)保排污批件等相關文件。 商場的運營需要制定相關的管理制度，按制度辦事。 商場的招聘具有商業(yè)管理經(jīng)驗的人員 經(jīng)過統(tǒng)一的培訓后 進入崗位。 總計 32 人 XXXX購物中心 運營方案 24 2）員工工資測算 員工工資 職員 人數(shù) 工資基數(shù) 資金 月工資 月工資總額 年工資總額 總經(jīng)理 1 10000 10,000 10000 120,000 副總 1 5500 1000 6,500 6500 78,000 總助 2 4000 800 4,800 9600 115,200 中層正職 8 2300 500 2,800 22400 268,800 主管 7 1400 300 1,700 11900 142,800 文員 1 1400 200 1,600 1600 19,200 出納員 1 1400 200 1,600 1600 19,200 保安員 9 1200 200 1,400 12600 151,200 廣播員 1 1200 200 1,400 1400 16,800 庫管員 1 1200 200 1,400 1400 16,800 小計 32 79000 948000 更夫 6 900 5400 64,800 保潔員 18 900 16200 194,400 合計 56 100,600 1,207,200 統(tǒng)一收費，還將設立收銀員，核算員等，具體人數(shù)待實際操作后決定。 物業(yè)部庫管員 1 人 對主管副總負責，并 負責與公司物業(yè)部聯(lián)系相關事宜 財務經(jīng)理 1 人 對總經(jīng)理負責，負責企業(yè)財務支出與核算，費用管控工作。 商場的開業(yè)時間為 開業(yè)前的宣傳 （待定） 開業(yè)當日的宣傳活動 （待定） （三）、 商場部門的組建及人員結(jié)構(gòu) 設置的部門 及商場的組織架構(gòu) 。 第七章 商場的裝修與開 業(yè) 鋪 貨 （一）商戶裝修 商場簽完合同的商 戶這個時期應該提交裝修方案及圖紙，管理人員審核后進入裝修，每個商 戶需交納裝修保證金3000 元 5000 元 ， 待 商場管理人員組織驗收，合格后通知業(yè)戶 開 業(yè)前一周鋪貨 ，開業(yè)一個月后，在無任何事故發(fā)生后，可將裝修押金返還商戶 。招商人員要求理解合同、每人都能獨立完成合同的簽訂。第一、二年 以穩(wěn)定市場為基礎，租金保持不變，第三年開始，每年以遞 10%為基礎，逐年遞增。 XXX 營業(yè)面積為 30,000 ㎡ 項目 金額 員工及臨時工資 71 人 1,400,400 辦公費 19,500 差旅費 40,000 業(yè)務招待費 175,000 宣傳費 400,000 勞動保險費 108,000 醫(yī)療保險費 16,200 企財保險費 10,000 住房公積金 16,200 維修費 250,000 物料消耗 60,000 低值易耗品攤銷 60,000 衛(wèi)生費 49,100 水費 62,400 電費 1,776,000 電話費 14,400 工作餐 56,400 采暖費 6,000,500 勞動保護費 30,000 煤氣費 12,000 土地收益金 100,000 垃圾 清 運費 60,000 掃雪費 20,000 占道費 議價 租賃管理費 120,000 臨時用工管理費 4,000 消防費用 40,800 運雜費 1,200 洗滌費 5,000 燃料費 3,000 機動車費用 30,000 其他費用 36,000 總計 5,465,300 本 案第一年的支出費用，以實際發(fā)生情況為準，第二年按第XXXX購物中心 運營方案 21 一年情況制定預算 ，由公司財務審計核定后執(zhí)行 。 招商進度中的比例分配 招商的前期階段， 完成 招商 面積的比例計劃為： 招商占商場總面積 20％左右； 招商的中期階段，完成招商面積的比例計劃為：招商占商場總面積 60％左右； 招 商的 后 期補充 和調(diào)整 階段，完成招商面積的比例計劃為：招商占商場總面積 20％左右； 招商至 80%即可開業(yè)，在開業(yè)后可相繼入駐商戶，完成XXXX購物中心 運營方案 19 后期招商的全部工作，隨后進入招商調(diào)整階段。 商場總 面積為 6,+9,+7,=2, 平方米，其中： 一層：（ 30+） *, 平方米（含柱子及樓梯間等） 二層：（ +） *, 平方米（含柱子及樓梯間等） 三層： 9,（ 144*） =7, 平方米，（含柱子及樓梯間等） 按正常商場招商比例 6： 4 的比例 (含樓梯間、柱子及通道 )，招商面積為 13,497 平方米。 C、本地路線， 一是 本地大品牌代理商 ； 二是 本地有實力的有經(jīng)驗的客戶 ； 三是 本地具有代表性的客戶 ； （ 2） 、時間。 四是 協(xié)商引入 品牌專營 店經(jīng)營業(yè)主。這些商場一直走中檔的路線，經(jīng)營的商品適合于我們的商場。 這些商戶積累了雄厚的積金和豐富的經(jīng)驗。 b、 在長春 進行招商。 （ 4） 招商工作的開展與執(zhí)行 招商的范圍與時間 （ 1） 、范圍。 在招商的運作上必須把握好市場上一切利我因素，回避不利因XXXX購物中心 運營方案 16 素，根據(jù)市場情況和運作情況靈活調(diào)整相應策略，促使項目成功運作。對于項目的出租，