【正文】 從商品價格因素來考慮由低到高、由左到右，黃金視線60CM~130CM BAY低 中 高 中、高毛利商品高 中 低 從商品包裝尺寸作為參考因素：上小下大，上輕下重，上單品下整箱進(jìn)行垂直陳列。還要考慮與周圍相關(guān)商品的組合，以便起到熱賣的效果 陳列道具 層板：一般商品陳列（袋裝、瓶裝等） 斜口籠：方便面、小包裝食品等 鉤：懸掛陳列的商品（如：襪子、拖鞋等） 特殊陳列架（如：碗架、鞋架等） 商品陳列的基本方法 關(guān)聯(lián)性商品陳列是陳列時必須遵守的第一準(zhǔn)則，所謂關(guān)聯(lián)性陳列是指以功能分類陳列的商品，不以供應(yīng)商來區(qū)分陳列（如供應(yīng)商強(qiáng)烈要求，則屬于特殊陳列，供應(yīng)商需辦理特殊陳列手續(xù)）。一種商品用參式陳列還是掛式陳列或架子陳列要由商品的定位、用途、商品特性來決定 明確商品的陳列地點。要適當(dāng)加大流動較快的商品的陳列，縮小直至刪除銷量較小的商品陳列。在超市經(jīng)營中，商品陳列的數(shù)量應(yīng)該和商品銷售的數(shù)量成正比。 相關(guān)文件 《店鋪規(guī)劃管理手冊》 名詞解釋 （無） 職責(zé) 科學(xué)進(jìn)行商品陳列，使店鋪商品陳列科學(xué)合理，提升店鋪規(guī)范化形象，提高公司整體經(jīng)營效益。第七節(jié) 商品陳列一、 商品陳列管理規(guī)范 目的為規(guī)范超市商品陳列，使商品陳列科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，特制定本規(guī)范。 營運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)盤點結(jié)果、盤點差異及各門店、各部門盤點總結(jié)，在盤點后三周，做本次盤點總結(jié)，內(nèi)容包括： 本次盤點結(jié)果 本次盤點差異 本次盤點所反映的問題 下次盤點應(yīng)糾正的方向。 盤點總結(jié) 盤點后二周內(nèi)，各門店店長、配送中心經(jīng)理做本次盤點總結(jié)，并上報營運(yùn)督導(dǎo)部。 對于非正常損溢，經(jīng)營運(yùn)部、電腦部確認(rèn)后，A 由防損部營運(yùn)稽核組負(fù)責(zé)調(diào)查，追究相關(guān)責(zé)任，換回企業(yè)損失。 盤點損溢的分類： 合理范圍內(nèi)的損溢，稱為正常損溢。 盤點損溢的處理 營運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)電腦部提供的《盤點差異單》，組織各門店店長迅速查明原因。 盤點后的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與錄入 盤點完成次日，應(yīng)由門店店長（配送中心經(jīng)理）組織店長助理、出納、錄入員及門店主管進(jìn)行盤點卡的統(tǒng)計，統(tǒng)一匯總在門店（配送中心）盤點空表上 門店店長應(yīng)在盤點后第三天之前把匯總后的盤點表上交電腦部、營運(yùn)督導(dǎo)部。 盤點時，聯(lián)營廠商的商品由聯(lián)營廠商人員負(fù)責(zé)盤點。 為保證盤點的有效性，盤點應(yīng)該一次性完成。 復(fù)盤人采取抽查的方式進(jìn)行復(fù)盤，但復(fù)盤抽查率達(dá)到50％。 在復(fù)盤人欄簽名。 復(fù)盤： 盤點人員點數(shù)完畢后，復(fù)盤人員首先檢查盤點卡上的商品數(shù)據(jù)是否與商品實物及價簽一致。 簽上自己的名字，把盤點卡插在商品上，一半朝外，以便復(fù)盤人員看到。注意：數(shù)字應(yīng)為阿拉伯?dāng)?shù)字，不可涂改。 盤點時，盤點人員拿盤點卡，先對應(yīng)商品實物與價簽上的信息，填寫盤點卡上除了數(shù)量外的其他信息，然后進(jìn)行點數(shù)，注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一種商品，以免數(shù)錯。 盤點順序： 盤點時，盤點人員按照商品的小分類，按照貨架——端架——堆頭——花車——收銀臺前貨架——其他區(qū)域的順序進(jìn)行。 只有每一項工作都完全通過了，盤點領(lǐng)導(dǎo)小組才會同意盤點的如期進(jìn)行。C 盤點空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致。 盤點工作檢查的內(nèi)容包括：A 各項票據(jù)的核對：票據(jù)是否全部核對完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符。 盤點前的工作檢查： 各門店店長（配送中心經(jīng)理）在盤點前3天先做自我檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。C 門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標(biāo)號。 門店貨架布局圖：A 店務(wù)拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前15天交給各門店店長。C 門店店長（配送中心經(jīng)理）在檢查各項工作均已準(zhǔn)備好后，于盤點開始前2個小時，將盤點卡發(fā)給各個實物盤點人。盤點卡包括以下內(nèi)容：商品分類、盤點位置（貨架號、堆頭號、端架號等）、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量、盤點人、復(fù)查數(shù)量、復(fù)查人等。 盤點卡：A 盤點卡是真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。3 盤點空表上的數(shù)據(jù)與實物不相符，查明原因后，以實物為準(zhǔn)做數(shù)據(jù)修改。F 電腦部經(jīng)確認(rèn)后，修改正確的商品信息。 D 門店店長及配送中心經(jīng)理按照盤點空表安排人員確認(rèn)實物，建立商品實物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)的一一對應(yīng)關(guān)系。A 盤點空表上的內(nèi)容包括：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量（空）等信息。 對于一種商品多處陳列的（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架）應(yīng)重點做好記錄，以免盤點時漏盤。 堆頭上的商品應(yīng)進(jìn)行規(guī)范整理，確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應(yīng)當(dāng)放在堆頭的表面。 對于配送中心的商品，配送中心應(yīng)按倉位歸類存放，貼好小分類標(biāo)簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。 對于自用品，門店（配送中心）應(yīng)與總部行政部在當(dāng)月20日前賬物核實完畢。 對于問題商品（破包/破損或有質(zhì)量問題的商品），各門店、配送中心要在當(dāng)月20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 為了保證盤點期間的銷售，門店應(yīng)對暫停送貨的直供商品供應(yīng)商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。這些部門與票據(jù)包括： 防損部：A 《門店不合格商品銷毀登記表》B 《門店偷盜商品登記表》 行政部：A 《自用品內(nèi)部專貨單》B 《門店不合格商品處理表》 以上各個部門應(yīng)在盤點前全面核對本部門相應(yīng)票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關(guān)） 《配送中心庫存變更申請單》 其他相關(guān)票據(jù) 電腦部、財務(wù)部應(yīng)對以上所有票據(jù)進(jìn)行電腦系統(tǒng)上及財務(wù)統(tǒng)計賬上的核實。 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關(guān)部門的票據(jù)核對 財務(wù)部的票據(jù)核對 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進(jìn)、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進(jìn)行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前15天上交給營運(yùn)督導(dǎo)部。 各相關(guān)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)對本部門人員進(jìn)行盤點作業(yè)培訓(xùn)，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應(yīng)商暫停送貨通知單》，通知供應(yīng)商需在盤點前3天送來足夠的貨物，超市將在盤點前3天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應(yīng)把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。 盤點的通知 營運(yùn)督導(dǎo)部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店長和相關(guān)部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領(lǐng)導(dǎo)小組，通知盤點計劃。盤點計劃應(yīng)包括的內(nèi)容： 盤點目的 盤點時間 盤點流程 盤點期間各部門職責(zé) 盤點注意事項 營運(yùn)督導(dǎo)部將盤點計劃上交營運(yùn)總監(jiān)、業(yè)務(wù)副總審批。 總部其他部門：協(xié)助進(jìn)行監(jiān)盤工作。 防損部：負(fù)責(zé)報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 采購部：負(fù)責(zé)相關(guān)票據(jù)的核對 財務(wù)部：負(fù)責(zé)整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 職責(zé) 營運(yùn)督導(dǎo)部：負(fù)責(zé)每次盤點工作的總指揮，全面負(fù)責(zé)盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作 門店：負(fù)責(zé)門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認(rèn)某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進(jìn)行的盤點動作，由門店隨機(jī)進(jìn)行。 相關(guān)文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點：為了確認(rèn)真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差異而進(jìn)行的清點商品數(shù)量的行為。第六節(jié) 商品盤點管理一、 超市盤點作業(yè)程序 目的為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準(zhǔn)確性，加強(qiáng)商品管理，特制定本管理規(guī)定。 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認(rèn)。 配送中心負(fù)責(zé)門店間調(diào)撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應(yīng)商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 職責(zé) 門店負(fù)責(zé)店商品的要貨及調(diào)出 采購負(fù)責(zé)各門店間商品調(diào)撥計劃和組織 配送中心負(fù)責(zé)商品的調(diào)撥實施。 退/換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退/換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當(dāng)天將退/換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退/換貨單》財務(wù)聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務(wù)部、電腦部存檔。 進(jìn)行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進(jìn)行配送。 配送中心主管、經(jīng)理簽字 將《配送中心退貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。A 退貨： 由配送中心退貨員與供應(yīng)商共同清點退貨商品。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購?fù)ㄖ?yīng)商前來配送中心辦理退/換貨手續(xù)。 將已換的商品進(jìn)行陳列銷售。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認(rèn)商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認(rèn)。 供應(yīng)商在《門店退/換貨單》上簽字確認(rèn)（包括姓名、性別、身份證號碼、運(yùn)輸車輛型號、牌照） 門店主管、店長簽字確認(rèn) 將《門店退/換貨單》供應(yīng)商聯(lián)交供應(yīng)商帶回，供應(yīng)商拉走退貨商品。 供應(yīng)商確認(rèn)退/換貨時間后，采購?fù)ㄖT店（直送/直供商品）或配送中心（配送商品） 退/換貨處理 直送/直供供應(yīng)商到門店辦理退貨： 供應(yīng)商憑《商品退/換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 采購部核準(zhǔn)退/換貨呂，交給財務(wù) 財務(wù)審核退貨商品，確認(rèn)該供應(yīng)商有款可扣后簽字，確認(rèn)。 職責(zé) 門店負(fù)責(zé)退換貨的申請和商品的準(zhǔn)備 采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準(zhǔn)備 門店清點確認(rèn)需要進(jìn)行退/換的商品 供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退/換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購?fù)ㄖ臄M清場供應(yīng)商的商品 其他原因造成的應(yīng)退/換的商品 門店整理退/換商品及單據(jù)： 按供應(yīng)商、商品描述對由于以上原因擬退/換貨的商品進(jìn)行整理，清點數(shù)量。 門店退/換貨：直送或直供商品由供應(yīng)商直接到門店進(jìn)行退/換貨。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應(yīng)商進(jìn)行交換的行 。第五節(jié) 商品退調(diào)管理一、 商品退換貨程序 目的為使門店進(jìn)行退/換貨時有據(jù)可依，將門店不適應(yīng)銷售的商品及時進(jìn)行退/換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。錄入后錄入員應(yīng)在《門店庫存更正申請表》上簽字。 電腦部錄入組人員接到《門店庫存更正申請表》之后，需認(rèn)真審核有關(guān)人員的簽字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。 竄號商品的庫存更正 由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經(jīng)批準(zhǔn)核實可進(jìn)行庫存更正。 被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經(jīng)查確實，經(jīng)批準(zhǔn)后，可以進(jìn)行庫存更正 分店轉(zhuǎn)貨的庫存更正 各門店之間的調(diào)貨，憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購部申請庫存更正。 商品轉(zhuǎn)為贈品： 某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批準(zhǔn)后，可以轉(zhuǎn)為贈品，進(jìn)行庫存更正，減少庫存。庫存更正包括： 盤點更正： 每次商品盤點數(shù)據(jù)確認(rèn)后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達(dá)到這個目的，需要進(jìn)行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。公司各門店適用。 所有“內(nèi)部使用”的標(biāo)簽，統(tǒng)一由防損部保管。 行政部庫管把自用品進(jìn)行入庫，并按照各部門填寫的《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》在每周星期三進(jìn)行發(fā)放。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥超市商品。） 申請部門/人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)、門店店長簽字后報營運(yùn)總監(jiān)、行政副總批準(zhǔn)方可執(zhí)行。 各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 超市自用品 為降低成本，超市日常所有物品應(yīng)首先到超市進(jìn)行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商品，稱為超市自用品 職責(zé) 門店店長