【正文】 配送中心對A類商品供應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元第二節(jié) 商品訂貨管理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務部 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 采購根據(jù)預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務部。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。 中文標識：進口商品上必須有中文標識 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無訂單。 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。 采購部：與供應商進行問題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應商退/換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 采購變價：由采購提出申請的價格變更。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進行確認。 公司行政部庫管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。 相關文件 （無） 名詞解釋 庫存更正 為了保證門店庫存的準確性，根據(jù)實際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。 職責 門店店長負責庫存更正的申請 營運部經(jīng)理負責庫存更正的審批 電腦部負責庫存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫《門店庫存更正申請表》，店長簽字確認 門店將店長簽字后的《門店庫存更正申請表》上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組 破損/報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 由門店理貨員、主管與供應商共同清點退貨商品。 供應商接到通知后，憑《商品退/換貨通知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退/換貨。二、 商品調(diào)撥程序 目的為使門店進行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定公司各門店 相關文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的25日進行，本程序主要適用于季度盤點。 作業(yè)程序 盤點計劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。 各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。 盤點的商品整理 盤點前3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。 對于門店的商品，門店應當： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價簽與實物是否相符。E 如果商品實物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門店（配送中心）應當立即上報電腦部。B 盤點卡由營運督導部提出申請，經(jīng)企劃部美工設計，由行政部負責提前一個月印刷，準備。 盤點領導小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數(shù)。 點數(shù)。 為保證盤點的有效性，盤點應該一次性完成。B 在下一次盤點前，總經(jīng)理根據(jù)實際情況簽字，電腦部做庫存更正，財務部做賬務處理。 作業(yè)程序 商品陳列的目的 ，加快商品周轉(zhuǎn)和資金周轉(zhuǎn)率 增強美感、商業(yè)感，刺激顧客購物 方便顧客拿取、判斷（易看、易懂、易拿） 補貨方便 具有價低質(zhì)優(yōu)的概念和形象 不同排面的銷售量 貨架上四種不同層面： 貨架底層—— 伸手高度—— 眼睛平視—— 貨架高層——貨架位置 銷量占比貨架高層 10%眼睛平視 40%伸手高度 25%貨架底層 25% 商品陳列的流程 熟知品項,貨架類型號尺寸 確定每類商品所需貨架數(shù)量 確定每個貨架的商品數(shù)目 畫陳列圖,并計算陳列量 實際陳列 局部調(diào)整 商品陳列確定,修改陳列圖,確定陳列圖 商品陳列的基本要求 整齊、清潔、美觀、豐滿 明確陳列商品的目標顧客，以方便顧客為原則 明確所陳列商品的數(shù)量，保持豐滿，又節(jié)省空間。在顧客購物路線的左右兩側同時陳列同類商品，關聯(lián)商品在同一貨架的另一面 公平貨架，以銷售決定陳列空間 在依銷售決定面積的同時，注意每個商品的最小陳列尺寸，以該商品不會因為太小的陳列被顧客忽視為原則。 要明確所陳列商品的面，要注意以下幾點： 陳列商品的哪一面容易讓顧客看到 陳列商品的哪一面能突出商品的主要特征 商品的哪一面容易讓顧客了解其內(nèi)容 商品的哪一面容易陳列 明確商品陳列的形狀。 盤點后第四周，營運督導部將盤點總結交營運總監(jiān)審核，營運總監(jiān)審批后，上報業(yè)務副總，并抄送采購部、電腦部、財務部、防損部及各門店店長。 如果因為票據(jù)原因造成的差異，盡快處理票據(jù) 實在無法查明原因的差異，則算作盤點損溢。 復盤人員由總部其他部門的人員擔任。如手寫失誤，可在原數(shù)數(shù)量上＋/—相應的數(shù)字，如盤點卡上寫著5＋2—1，最后的盤點數(shù)量則為6。D 盤點人員是否已全部接受過盤點培訓并熟練掌握盤點程序。B 門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。需填寫《商品信息修改表》G 盤點空表由門店店長（配送中心經(jīng)理）負責保管。 盤點前的準備與檢查 盤點前的表格準備： 電腦部應打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等的一一對應關系。 對于與供應商退換貨的商品，門店（配送中心）應知會采購部，由采購部通知供應商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換貨手續(xù)，應于當月20日前辦理完畢。具體票據(jù)包括： 進貨類：A 《門店直供商品訂貨驗收單》B 《門店直送商品驗收單》C 《門店配送商品驗收單》D 《門店調(diào)入商品驗收單》E 《門店顧客退/換貨單》 銷貨類：A 《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱）B 《門店不合格商品處理表》（與行政部有關）C 《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關）D 《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關） 調(diào)貨類A 《門店調(diào)出商品單》B 《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部有關）C 《門店庫存更正申請單》 存貨類：A 《門店商品庫存表》 退貨類：A 《門店供應商退貨單》B 《門店退回配送商品表》 變價類：A 《門店破包/破損商品變價申請表》B 《門店促銷商品變價申請單》C 《總部變價通知單》 配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關部門。 行政部：負責自用品及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。公司全體員工盤點時皆適用。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。B 換貨： 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商。 主管填寫《門店退/換貨申請單》 店長簽字確認 退/換貨申請確認 門店出納將《門店退/換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 嚴格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損/報廢商品及被盜商品的庫存更正負責，％的，將對門店相關人員進行此類更正總金額 ％的罰款。 破損/報廢商品的庫存更正 已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準后，可以進行庫存更正，減少庫存。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標簽，由領取部門自行粘貼。 作業(yè)程序 公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進行選擇。 樣品及大宗商品，采購有權做出變價申請。 作業(yè)程序 店面變價 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。C 兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足時，補充非量販商品。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。公司全體員工皆適用。 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》——生鮮商品收貨標準 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。二、 商品收貨標準規(guī)范 目的通過明確商品收貨標準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定公司全體員工收貨時皆適用。 關于商品質(zhì)量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨。第三節(jié) 商品收貨管理一、 門店商品收貨程序 目的為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 門店錄入員應立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務聯(lián)上交財務，其余兩聯(lián)留作門店存檔。二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。