【正文】 配送中心對A類商品供應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務部對C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元第二節(jié) 商品訂貨管理一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 如果是內部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。 門店店長根據門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務部 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 采購根據預估銷量、商品庫存量、供應商送貨行程，核定商品囤貨量，經部門經理、財務簽字確認后，下訂單訂貨，并確認供應商能保證送貨。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數量 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來的商品質量，清點數量 門店要重點檢查直送商品的質量，確保商品的質量關 門店主管根據實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并打印出一式四聯的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供應商各留一聯，一聯交財務部，一聯交電腦部。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯，余下兩聯由出納分別交給電腦部和財務部。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據超出數量補下訂單。 中文標識：進口商品上必須有中文標識 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、雜物、凹凸罐。 不予配合的供應商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無訂單。 注意易混亂的商品，如毛巾，內衣等，要隨時整理。 采購部：與供應商進行問題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。如果屬經銷商品，又不在供應商退/換貨范圍內，則按以下處理原則處理。 采購變價：由采購提出申請的價格變更。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內一律不準變價 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進行確認。 公司行政部庫管根據各部門《自用品內部轉貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。 相關文件 （無） 名詞解釋 庫存更正 為了保證門店庫存的準確性，根據實際庫存情況，調整電腦庫存的行為。 職責 門店店長負責庫存更正的申請 營運部經理負責庫存更正的審批 電腦部負責庫存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因發(fā)現庫存差異的，填寫《門店庫存更正申請表》，店長簽字確認 門店將店長簽字后的《門店庫存更正申請表》上交營運部經理，營運部經理核實審批后，交電腦部錄入組 破損/報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 由門店理貨員、主管與供應商共同清點退貨商品。 供應商接到通知后，憑《商品退/換貨通知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退/換貨。二、 商品調撥程序 目的為使門店進行商品調撥時有據可依，加快門店商品周轉，特制定本規(guī)定公司各門店 相關文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調撥：公司門店間商品的互相流轉的過程。 票據處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調撥后，把一式四聯的《內部調撥單》分別交到調出門店、調入門店、電腦部及配送中心自留一聯。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的25日進行，本程序主要適用于季度盤點。 作業(yè)程序 盤點計劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導部負責制定該季度盤點計劃。 各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。 盤點的商品整理 盤點前3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現有的商品。 對于門店的商品，門店應當： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價簽與實物是否相符。E 如果商品實物數據與電腦系統(tǒng)商品數據不相符，門店（配送中心）應當立即上報電腦部。B 盤點卡由營運督導部提出申請，經企劃部美工設計，由行政部負責提前一個月印刷，準備。 盤點領導小組于盤點前2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現問題，及時糾正。 盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數。 點數。 為保證盤點的有效性，盤點應該一次性完成。B 在下一次盤點前，總經理根據實際情況簽字，電腦部做庫存更正，財務部做賬務處理。 作業(yè)程序 商品陳列的目的 ，加快商品周轉和資金周轉率 增強美感、商業(yè)感，刺激顧客購物 方便顧客拿取、判斷（易看、易懂、易拿） 補貨方便 具有價低質優(yōu)的概念和形象 不同排面的銷售量 貨架上四種不同層面： 貨架底層—— 伸手高度—— 眼睛平視—— 貨架高層——貨架位置 銷量占比貨架高層 10%眼睛平視 40%伸手高度 25%貨架底層 25% 商品陳列的流程 熟知品項,貨架類型號尺寸 確定每類商品所需貨架數量 確定每個貨架的商品數目 畫陳列圖,并計算陳列量 實際陳列 局部調整 商品陳列確定,修改陳列圖,確定陳列圖 商品陳列的基本要求 整齊、清潔、美觀、豐滿 明確陳列商品的目標顧客，以方便顧客為原則 明確所陳列商品的數量，保持豐滿，又節(jié)省空間。在顧客購物路線的左右兩側同時陳列同類商品，關聯商品在同一貨架的另一面 公平貨架，以銷售決定陳列空間 在依銷售決定面積的同時，注意每個商品的最小陳列尺寸，以該商品不會因為太小的陳列被顧客忽視為原則。 要明確所陳列商品的面，要注意以下幾點： 陳列商品的哪一面容易讓顧客看到 陳列商品的哪一面能突出商品的主要特征 商品的哪一面容易讓顧客了解其內容 商品的哪一面容易陳列 明確商品陳列的形狀。 盤點后第四周，營運督導部將盤點總結交營運總監(jiān)審核，營運總監(jiān)審批后，上報業(yè)務副總，并抄送采購部、電腦部、財務部、防損部及各門店店長。 如果因為票據原因造成的差異，盡快處理票據 實在無法查明原因的差異，則算作盤點損溢。 復盤人員由總部其他部門的人員擔任。如手寫失誤，可在原數數量上＋/—相應的數字，如盤點卡上寫著5＋2—1，最后的盤點數量則為6。D 盤點人員是否已全部接受過盤點培訓并熟練掌握盤點程序。B 門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。需填寫《商品信息修改表》G 盤點空表由門店店長（配送中心經理）負責保管。 盤點前的準備與檢查 盤點前的表格準備： 電腦部應打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數據與實物數據如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等的一一對應關系。 對于與供應商退換貨的商品，門店（配送中心）應知會采購部，由采購部通知供應商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換貨手續(xù)，應于當月20日前辦理完畢。具體票據包括： 進貨類：A 《門店直供商品訂貨驗收單》B 《門店直送商品驗收單》C 《門店配送商品驗收單》D 《門店調入商品驗收單》E 《門店顧客退/換貨單》 銷貨類：A 《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱）B 《門店不合格商品處理表》（與行政部有關）C 《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關）D 《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關） 調貨類A 《門店調出商品單》B 《自用品內部轉貨單》（與行政部有關）C 《門店庫存更正申請單》 存貨類：A 《門店商品庫存表》 退貨類：A 《門店供應商退貨單》B 《門店退回配送商品表》 變價類：A 《門店破包/破損商品變價申請表》B 《門店促銷商品變價申請單》C 《總部變價通知單》 配送中心的票據核對主要指配送中心商品進、銷、調、存、退相關的票據進行核實，確保每一張票據都曾經輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現象的發(fā)生。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關部門。 行政部：負責自用品及有合格品的實物盤點及票據核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。公司全體員工盤點時皆適用。 如果是內部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應商訂貨。B 換貨： 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數量無誤后，雙方簽字確認。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商。 主管填寫《門店退/換貨申請單》 店長簽字確認 退/換貨申請確認 門店出納將《門店退/換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 嚴格控制庫存更正的數量和次數，門店對破損/報廢商品及被盜商品的庫存更正負責，％的，將對門店相關人員進行此類更正總金額 ％的罰款。 破損/報廢商品的庫存更正 已經過期變質的商品、被損壞的商品等，不能和供應商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經過批準后，可以進行庫存更正，減少庫存。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數量的“內部使用”標簽，由領取部門自行粘貼。 作業(yè)程序 公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進行選擇。 樣品及大宗商品，采購有權做出變價申請。 作業(yè)程序 店面變價 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經店長批準，可進行每日隨機變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。C 兩個相同的量販包裝商品破損或數量短少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足時，補充非量販商品。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。公司全體員工皆適用。 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。 洗化、百貨類商品不得出現以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》——生鮮商品收貨標準 供應商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 食品類商品不得出現以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。二、 商品收貨標準規(guī)范 目的通過明確商品收貨標準，加強商品質量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定公司全體員工收貨時皆適用。 關于商品質量：門店應嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨。第三節(jié) 商品收貨管理一、 門店商品收貨程序 目的為規(guī)范供應商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 門店錄入員應立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 錄入員打印三聯《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務聯上交財務，其余兩聯留作門店存檔。二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。