【正文】 復盤： 盤點人員點數(shù)完畢后，復盤人員首先檢查盤點卡上的商品數(shù)據(jù)是否與商品實物及價。 簽上自己的名字，把盤點卡插在商品上，一半朝外，以便復盤人員看到。注意：數(shù)字應為阿拉伯數(shù)字，不可涂改。 盤點時，盤點人員拿盤點卡，先對應商品實物與價簽上的信息，填寫盤點卡上除了數(shù)量外的其他信息，然后進行點數(shù)，注意檢查貨架上同一縱深牌面的商品是否是同一種商品，以免數(shù)錯。 盤點順序： 盤點時，盤點人員按照商品的小分類，按照貨架 —— 端架 —— 堆頭 —— 花車 —— 收銀臺前貨架 —— 其他區(qū)域的順序進行。 只有每一項工作都完全通過了，盤點領(lǐng)導小組才會同意盤點的如期進行。 C 盤點空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致。 盤點工作檢查的內(nèi)容包括： A 各項票據(jù)的核對：票據(jù)是否全部核對完畢，票據(jù)數(shù)據(jù)與系統(tǒng)數(shù)據(jù)是否相符。 盤點前的工作檢查： 各門店店長（配送中心經(jīng)理）在盤點前 3 天先做自我檢查，以便及時發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 C 門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標號。 門店貨架布局圖： A 店務拓展部把每個門店的門店貨架布局圖于盤點前 15 天交給各門店店長。 C 門店店長（配送中心經(jīng)理）在檢查各項工作均已準備好后，于盤點開始前 2 個小時，將盤點卡發(fā)給各個實物盤點人。盤點卡包括以下內(nèi)容：商品分類、盤點位置（貨架號、堆頭號、端架號等）、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量、盤點人、復查數(shù)量、復查人等。 盤點卡： A 盤點卡是真正盤點所用的包括了所有單品的小卡片。 3 盤點空表上的數(shù)據(jù)與實物不相符，查明原因后，以實物為準做數(shù)據(jù)修改。 F 電腦部經(jīng)確認后，修改正確的商品信息。 D 門店店長及配送中心經(jīng)理按照盤點空表安排人員確認實物，建立商品實物與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)的一一對應關(guān)系。 A 盤點空表上的內(nèi)容包括：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量（空）等信息。 對于一種商品多處陳列 的（如正常貨架、端架、堆頭、花車及收銀臺前貨架）應重點做好記錄，以免盤點時漏盤。 堆頭上的商品應進行規(guī)范整理，確保堆頭底層的整件商品確實尚未開封，已開封的將空箱撤除，散貨應當放在堆頭的表面。 對于配送中心的商品，配送中心應按倉位歸類存放，貼好小分 類標簽同時確保配送中心的商品盡可能是整件包裝。 對于自用品，門店（配送中心）應與總部行政部在當月 20 日前賬物核實完畢。 對于問題商品（破包 /破損或有質(zhì)量問題的商品），各門店 、配送中心要在當月 20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 為了保證盤點期間的銷售，門店應對暫停送貨的直供商品供應商下足訂單，確保盤點期間門店有足夠的庫存。這些部門與票據(jù)包括： 防損部： A 《門店不合格商品銷毀登記表》 B 《門店偷盜商品登記表》 行政部： A 《自用品內(nèi)部專貨單》 B 《門店不合格商品處理表》 以上各個部門應在盤點前全面核對本部門 相應票據(jù)，確保所有票據(jù)均已錄入電腦系統(tǒng)，以確保電腦系統(tǒng)存貨數(shù)據(jù)的準確性。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關(guān)） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關(guān)） 《配送中心庫存變更申請單》 其他 相關(guān)票據(jù) 電腦部、財務部應對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務統(tǒng)計賬上的核實。 盤點的票據(jù)核對主要分為： 門店的票據(jù)核對 配送中心的票據(jù)核對 電腦部的票據(jù)核對 相關(guān)部門的票據(jù)核對 財務部的票據(jù)核對 門店的票據(jù)核對主要指門店對商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。 各部門經(jīng)理及門店店長把具體參與盤點人員名單及工作安排與盤點前 15 天上交給營運督導部。 各相關(guān)部門經(jīng)理負責對本部門人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本部門具體參與盤點工作人員的名單及工作安排。 根據(jù)盤點計劃，采購部制定《供應商暫停送貨通知單》，通知供應商需在盤點前3天送來足夠的貨物，超市將在盤點前 3天停止收貨（直送及生鮮商品例外） 根據(jù)盤點計劃，企劃部美工組制作顧客“盤點公告”，以備各門店在夜間不能及時完成盤點工作，則盤點次日應把“盤點公告”張貼在門店門口，告示顧客。 盤點的通知 營運督導部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店 長和相關(guān)部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領(lǐng)導小組，通知盤點計劃。盤點計劃應包括的內(nèi)容： 盤點目的 盤點時間 盤點流程 盤點期間各部門職責 盤點注意事項 營運督導部將盤點計劃上交營運總監(jiān)、業(yè)務副總審批。 總部其他部門：協(xié)助進行監(jiān)盤工作。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。 采購部：負責相關(guān)票據(jù)的核對 財務部：負責整個盤點的監(jiān)督和檢查，核實票據(jù)，并作盤點后的損溢處理。 職責 營運督導部：負責每次盤點工作的總指揮，全面負責盤點工作的計劃、協(xié)調(diào)和安排總結(jié)工作 門店：負責門店的票據(jù)核對、實物盤點工作。 常規(guī)盤點：日常工作中，為確認某一單品或某一種類商品的真實數(shù)量而進行的盤點動作，由門店隨機進行。 相關(guān)文件 《問題商品管理規(guī)范》 《商品退換貨流程管理規(guī)定》 《超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序》 《庫存更正管理規(guī)范》 名詞解釋 盤點：為了確認真實的商品實物數(shù)量，檢查其與電腦系統(tǒng)中的庫存之間的差 異而進行的清點商品數(shù)量的行為。 第六節(jié) 商品盤點管理 一、 超市盤點作業(yè)程序 目的 為保證每次盤點的規(guī)范性和有效性，確保盤點數(shù)據(jù)的正確，確保電腦系統(tǒng)中的商品信息的準確性，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 電腦部根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》做系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入。 配送中心將調(diào)出商品送到調(diào)入門店，調(diào)入門店根據(jù)《內(nèi)部調(diào)撥單》清點商品，核對無誤后，簽字確認。 配送中心負責門店間調(diào)撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 采購根據(jù)超市各門店的真實庫存情況決定是從其他門店調(diào)撥商品還是向供應商訂貨： 如果是內(nèi)部庫存尚足或其他門店庫存過剩，采購填寫《內(nèi)部調(diào)撥單》，一式四聯(lián)，交給配送中心。 職責 門店負責店商品的要貨及調(diào)出 采購負責各門店間商品調(diào)撥計劃和組織 配送中心負責商品的調(diào)撥實施。 退 /換貨錄入 門店或配送中心辦理門店退 /換貨手續(xù)后，由門店或配送中心錄入人員當天將退 /換貨商品信息錄入電腦，并將《門店退 /換貨單》財務 聯(lián)、電腦部聯(lián)分別交給財務部、電腦部存檔。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應商 配送中心將已換貨的新商品按各門店實際數(shù)量進行配送。 配送中心主管、經(jīng)理簽字 將《配送中心退貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 A 退貨： 由配送中心退貨員與供應商共同清點退貨商品。 配送中心將各門店退貨商品拉回配送中心，統(tǒng)一存放，并知會采購通知供應商前來配送中心辦理退 /換貨手續(xù)。 將已換的商品進行陳列 銷售。 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 供應商在《門店退 /換貨單》上簽字確認（包括姓名、性別、身份證號碼、運輸車輛型號、牌照） 門店主管、店長簽字確認 將《門店退 /換貨單》供應商聯(lián)交供應商帶回，供應商拉走退貨商品。 供應商確認退 /換貨時間后，采購通知門店（直送 /直供商品）或配送中心（配送商品） 退 /換貨處理 直送 /直供供應商到門店辦理退貨： 供應商憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件可辦理退貨。 采購部核準退 /換貨呂，交給財務 財務審核退貨商品，確認該供應商有款可扣后簽字，確認。 職責 門店負責退 換貨的申請和商品的準備 采購部負責與供應商溝通退換貨事宜 作業(yè)程序 退換貨準備 門店清點確認需要進行退 /換的商品 供應商合同中規(guī)定可以退 /換貨的商品 過期或即將過期的商品 破報或破損無法包裝在銷售的商品 過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品 庫存量大，且銷售不佳的商品 采購通知的擬清場供應商的商品 其他原因造成的應退 /換的商品 門店整理退 /換商品及單據(jù)： 按供應商、商品描述對由于以上原因擬退 /換貨的商品進行整理，清點數(shù)量。 門店退 /換貨：直送或直供商品由供應商直接到門店進行退 /換貨。 換貨：由于各種原因，門店或配送中心需要將同一種商品與供應商進行交換的行 。 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進行退 /換貨時有據(jù)可依，將門店不適應銷售的商品及時進行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。錄入后錄入員 應在《門店庫存更正申請表》上簽字。 電腦部錄入組人員接到《門店庫存更正申請表》之后，需認真審核有關(guān)人員的簽字，核實后才能開始做庫存更正的錄入動作。 竄號商品的庫存更正 由于收貨時條碼轉(zhuǎn)換，收銀時錯碼銷售，門店盤點時貨號竄號等原因，造成同種商品不同貨號，同種商品不同規(guī)格，同種商品不同口味等不同條形碼商品之間出現(xiàn)庫存差異的，經(jīng)批準核實可進行庫存更正。 被盜商品的庫存更正 被盜的商品，經(jīng)查確實，經(jīng)批準后，可以進行庫存更正 分店轉(zhuǎn)貨的庫存更正 各門店之間的調(diào)貨，憑《內(nèi)部調(diào)撥單》由采購部申請庫存更正。 商品轉(zhuǎn)為贈品： 某些滯銷商品由于促銷，可由門店提出申請，經(jīng)過批 準后，可以轉(zhuǎn)為贈品，進行庫存更正，減少庫存。庫存更正包括： 盤點更正： 每次商品盤點數(shù)據(jù)確認后，以實際盤點的數(shù)據(jù)來修正電腦庫存的數(shù)量，以確保電腦庫存和實際庫存相一致，為達到這個目的，需要進行一個數(shù)據(jù)的覆蓋，覆蓋之后電腦庫存就更正為實際庫存。 公司各門店適用。 所有“內(nèi)部使用”的標簽，統(tǒng)一由防損部保管。 行政部庫管把自用品進行入庫，并按照各部門填寫的《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》在每 周星期三進行發(fā)放。除行政部庫管外，其他任何人不得任意調(diào)撥超市商品。） 申請部門 /人需先填寫《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準、門店店長簽字后報營運總監(jiān)、行政副總批準方可執(zhí)行。 各部門任何人無權(quán)自行在賣場私拿挪用商品，違者作偷竊處理。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 超市自用品 為降低成本，超市日常所有物品應首先到超市進行選擇，這些從銷售的商品轉(zhuǎn)為超市自用物品的商品，稱為超市自用品 職責 門店店長負責自用品調(diào)撥的審核 超市行政部負責每月自用品的匯總 防損部負責自用品流轉(zhuǎn)的稽核。 四、 超市內(nèi)部自用品作業(yè)程序 目的 為明確超市內(nèi)部自用商品的作業(yè)程序，加強商品管理，特制定本管理規(guī)定。 每次電腦變價后，由電腦部將立即通知相關(guān)門店及采購，門店應在第一時間進行價簽和 POP的更換。 采購變價程序： 采購主管提出申請 —— 采購經(jīng)理核批 —— 財務確認 —— 電腦部進行變價 —— 通知門店 變價規(guī)定 采購部應保證門店形象商品的低價 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務副總投訴，營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部。 當部分商品即將過保質(zhì)期，又無法退貨 ，采購有權(quán)做出變價申請。 門店申請變價流程： 門店主管提出變價申請 —— 門店店長簽字確認 —— 采購簽字確認 —— 財務部簽字確認 —— 電腦部進行變價 —— 門店執(zhí)行變價 —— 更換價簽及 POP牌。 破損、破包商品 門店可根據(jù)商品破損、破包的實際情況，與采購溝通退（換）貨信息后，提出變價申請。 價格錯誤、形象商品、門店促銷商品： 門店發(fā)現(xiàn)價格錯誤的商品、經(jīng)市場調(diào)查認為須變價的商