【正文】 盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數(shù)。 B 盤點卡由營運督導部提出申請，經(jīng)企劃部美工設計，由行政部負責提前一個月印刷，準備。 對于門店的商品，門店應當： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價簽與實物是否相符。 各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的 25日進行，本程序主要適用于季度盤點。 二、 商品調(diào)撥程序 目的 為使門店進行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定 公司各門店 相關文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 由門店理貨員、主管與供應商共同清點退貨商品。 職責 門店店長負責庫存更正的申請 營運部經(jīng)理負責庫存更正的審批 電腦部負責庫存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫《門店庫存更正申請表》，店長簽字確認 門店將店長簽字后的《門店庫存更正申請表》上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組 破損 /報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。 公司行政部庫管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應商退 /換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、 雜物、凹凸罐。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 采購部負責向供應商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應同送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送 商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并 打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供 應商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交電腦部。 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務部 財務部核對庫存后，由公司領導簽字領取支票。 作業(yè)程序 每月 25日電腦部打印當月 ABC類商品報表，包括： 、財務部、配送 中心 《超市每月 A類商品明細表》 《超市每月銷售前 100名商品明細表》 《超市每月銷售后 100名商品明細表》 《各店每月 A類商品明細表》 《各店每月銷售前 100名商品明細表》 《各店每月銷售后 100名商品明細表》 交采購部 《各部門每月 A類商品明細表》 《超市每月銷售前 100名商品明細表》 《超市每月銷售后 100名商品明細表》 每月 26日至 30日，采購部確認 ABC商品品項 確認各部門當月 ABC商品分類 分析上月 ABC商品銷售業(yè)績情況，重點分析 A類商品的銷售、毛利、庫存與周轉(zhuǎn)次數(shù) 根據(jù) A類商品排名及供應商支持力度，提出下月 A類商品端架、堆頭計劃，提出 A類商品促銷計劃 根據(jù)實際情況提出 C 類商品調(diào)整方案，包括換貨、退貨、降價及其他促銷方式 每月 3日前，營運、采購、財務、配送中心進行討論，提出本月 ABC商品執(zhí)行方案 確定當月 A類商品端架、堆頭陳 列計劃 通過 A類商品促銷計劃 通過 C類商品調(diào)整方案 上月 A類商品業(yè)績檢討及 C類商品調(diào)整方案總結(jié) 上月 ABC商品庫存及結(jié)算總結(jié)及本月 ABC類商品庫存及結(jié)算執(zhí)行注意事項 每月 3日至 8日，各門店店長根據(jù)當月 ABC類商品調(diào)整陳列 確保 A類商品陳列在較好的位置并有 24個的排面 對門店銷售前 100名商品要陳列在端架上或黃金陳列位置上不少于 4個的排面 每月 3日至 20日， 采購與供應商進行談判，確定 A類商品的促銷活動及優(yōu)惠政策 C類商品的調(diào)整方案，包括退貨、換貨及降價處理等 每月 3日至次月 2 日，各門店店長、采購要重視 A類商品的訂貨，確保有不少于 3天的存貨（生鮮商品除外），銷售前 100名商品嚴禁非供應商原因的缺貨 每月 3日至次月 2日，配送中心按照當月 ABC類商品報表，優(yōu)先對 A類商品收貨、配貨，同時檢查 C類商品的庫存，并對采購部、財務部提出庫存調(diào)整意見 每月 5 日至 10 日，采購部報上月 A類商 品優(yōu)先結(jié)付供應商名單及 C類商品延遲支付供應商名單 財務部核對采購部提交的 A、 C 類供應商名單，并根據(jù)核準后的供應商分類進行結(jié)付 罰則 電腦部未能按時提供 ABC類商品相關報表的，罰款 元 采購部未能按時提交 ABC類商品促銷計劃的，罰款 元 營運部各門店店長對門店銷售前 100名商品的陳列不能達到要求的，罰款 元； 由于門店（或采購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前 100 名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 配送中心對 A類商品供應商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務部對 C類商品供應商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元 第二節(jié) 商品訂貨管理 一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的 為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 各門店：經(jīng)常檢查店面的各種商品條形碼是否有效、正確，對條形碼脫落的商品進行重新粘貼條形碼。 門店的季節(jié)性商品訂貨、促銷及退貨工作的問題應及時反饋采購部，采購部應在26 小時內(nèi)予以答復，告知門店處理意見或結(jié)果，未及時答復反饋處理意見的，對相應采購主管處以 元罰款。 各門店對商品配置表中的商品必須陳列、銷售及續(xù)訂貨，配置表中商品門店未陳列的，對主管處以一個品項 元的罰款，并限期改正。 采購部應將新品 到貨及滯銷品清場計劃及時通知門店，以便門店進行安排。 對于限量銷售的快訊商品，采購部應在快訊開始前書面通知門店，以便門店安排限時限量銷售，避免 結(jié)算時出現(xiàn)價格差異，門店安排限時限量銷售，避免顧客投訴，采購未預先通知的，對相應采購處以一個品項 元的罰款。 如果商品上沒有原條形碼，就可以直接把店內(nèi)碼貼在商品上，但要注意不要影響商品的美觀（如杯子的條形碼 可以粘在杯子底部，罐頭可以粘在罐頭的背面等。 商品的庫存空間：是否還有存放位置 商品保質(zhì)期：一年保質(zhì)期，留足 2/3存留時間，半年以上保質(zhì)期，留足 1/2存留時間 電腦自動建議訂單數(shù)量是否合理 供應商的送 貨行程安排 當日進貨量及人力情況安排 主管下單時，特別是快訊訂單，不要將到貨日期安排在同一天，同時到貨；分日期，分時段有續(xù)到貨，以減輕收貨區(qū)及部門庫存的壓力； 大宗團購 盤點因素：各門店不得在盤點期間，大量進貨以影響盤點的準確性 競爭對手的影響 應考慮該商品是否是生活必需品 油、鹽、醬、醋、米； 應考慮該商品競爭不詳是否作快訊 品牌知名度 日均銷售量 價格 我們是否有競爭力 價格 供貨的數(shù)量 送貨的行程的準確性 訂單的操作程序 門店主管將本部門商品按小分類在每個周日（周一至 周五）打印出商品清單，營運主管每天對一個小婁類的商品進行訂貨，依次循環(huán)。 開具發(fā)票 每月 25日前，各門店將購煙小票與財務部核對無誤后，到煙草公司開具增值稅發(fā)票，并填寫付款通知單，由公司領導簽字后及時送交財務部做相應財務處理。如有任何問題，需請示店長，并與采購及時取得聯(lián)系。不符合，需粘貼超市店內(nèi)碼，粘貼內(nèi)碼的位置必須符合超市的要 求。 超過規(guī)定的保質(zhì)期。 相關文件 （無） 名詞解釋 問題商品包括破損 /破包商品及不合格商品 破損 /破包商品指外包裝受到損壞，但商品本身無質(zhì)量問題的商品，通常經(jīng)過處理后可以進行再銷售。 問題商品處理流程 三、 商品變價管理規(guī)范 目的 為明確規(guī)定公司的采購部及營運部的變價工作，明確變價的權責和流程，維持公司的利益，特制定本管理規(guī)范。 采購變價程序： 采購主管提出申請 —— 采購經(jīng)理核批 —— 財務確認 —— 電腦部進行變價 —— 通知門店 變價規(guī)定 采購部應保證門店形象商品的低價 采購可以對門店的不規(guī)范變價，向營運部經(jīng)理、業(yè)務副總投訴，營運部經(jīng)理將于三日內(nèi)將處理結(jié)果反饋采購部。 所有“內(nèi)部使用”的標簽，統(tǒng)一由防損部保管。 第五節(jié) 商品退調(diào)管理 一、 商品退換貨程序 目的 為使門店進行退 /換貨時有據(jù)可依，將門店不適應銷售的商品及時進行退 /換貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常流轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)定。 將已換的商品進行陳列 銷售。 配送中心負責門店間調(diào)撥商品的實施 配送中心拿著采購填寫的《內(nèi)部調(diào)撥單》，到調(diào)出商品的門店調(diào)貨。 防損部：負責報損商品、被盜商品的票據(jù)核對及整個盤點過程的監(jiān)督。具體票據(jù)包括： 《配送中心訂貨驗收單》 《配送中心門店配貨單》 《門店退回商品驗收單》 《配送中心退貨單》 《配送中心不合格商品處理表》（與行政部有關） 《配送中心不合格商品銷毀申請表》（與防損部有關） 《配送中心庫存變更申請單》 其他 相關票據(jù) 電腦部、財務部應對以上所有票據(jù)進行電腦系統(tǒng)上及財務統(tǒng)計賬上的核實。 A 盤點空表上的內(nèi)容包括：門店編號、商品分類、商品編碼、商品描述、單位、盤點數(shù)量（空）等信息。 C 門店店長按照貨架布局圖做每個貨架的貨架標號。 簽上自己的名字，把盤點卡插在商品上，一半朝外，以便復盤人員看到。 C 盤點空表上的數(shù)據(jù)是否與電腦系統(tǒng)的數(shù)據(jù)一致。 3 盤點空表上的數(shù)據(jù)與實物不相符，查明原因后，以實物為準做數(shù)據(jù)修改。 對于問題商品（破包 /破損或有質(zhì)量問題的商品），各門店 、配送中心要在當月 20日前按照《問題商品管理規(guī)范》處理完畢。 盤點的通知 營運督導部根據(jù)審批后的盤點計劃，召開各門店店 長和相關部門經(jīng)理盤點會議，盤點工作領導小組，通知盤點計劃。 第六節(jié) 商品盤