【正文】 購）訂貨不及時或數(shù)量不足而造成的銷售前 100 名商品的缺貨，門店店長（或采購）罰款 元 配送中心對 A類商品供應(yīng)商沒有優(yōu)先收貨的而造成損失的，罰款 元 財務(wù)部對 C類商品供應(yīng)商沒有慎重付款而造成損失的，罰款 元 第二節(jié) 商品訂貨管理 一、 門店訂貨作業(yè)規(guī)范 目的 為明確告知門店部門主管以上干部訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。 作業(yè)程序 門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素（食品的平均庫存天數(shù)為 20天，百貨的平均庫存天數(shù)為 30天） 商品在排面的最基本陳列 商品的 DMS值（日平均銷售量） 現(xiàn)有的庫存量 端架 /促銷區(qū)的陳列量 是否出端架或做堆頭，計算出基本陳列量，再加上庫存天數(shù) 上 DM或商品做促銷的商品 與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性 如現(xiàn)在咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品 季節(jié)性商品 /流行性商品（如電風扇、跳舞毯等） 商品貨源的提供安全性（從年節(jié)因素，氣候因素，運輸條件，供應(yīng)商庫存等方面來考 核供應(yīng)商的實力能力、合力等） 最少訂貨量：電腦中應(yīng)有設(shè)計 商品的進貨折扣 / 搭贈 門店在快訊商品的下單期間，或廠商進行促銷活動期間，我們可以得到該商品較低的促銷進價或較豐富的促銷贈品（可售、不可售）這樣以利于提高門店的毛利水平。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 二、 煙草購銷作業(yè)程序 目的 通過規(guī)范煙草購銷流程，使各門店明確煙草購銷規(guī)范，確保煙草商 品的充足庫存，保證銷售，特制定本管理規(guī)定。 門店店長根據(jù)門店煙草商品實際銷售和庫存情況，核準《煙草購銷申請單》，并上報財務(wù)部 財務(wù)部核對庫存后，由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)取支票。 門店錄入員應(yīng)立即按照《門店商品驗收單》錄入系統(tǒng) 錄 入員打印三聯(lián)《門店商品驗收單》并交實際采購人、店長簽字確認 門店出納于當天把簽字后的《門店商品驗收單》財務(wù)聯(lián)上交財務(wù)，其余兩聯(lián)留作門店存檔。 采購根據(jù)預(yù)估銷量、商品庫存量、供應(yīng)商送貨行程，核定商品囤貨量，經(jīng)部門經(jīng)理、財務(wù)簽字確 認后，下訂單訂貨，并確認供應(yīng)商能保證送貨。 第 三節(jié) 商品收貨管理 一、 門店商品收貨程序 目的 為規(guī)范供應(yīng)商直送、直供及配送中心配送商品的收貨流程，提高收貨效率，特定本管理規(guī)定。 配送商品：由總部配送中心統(tǒng)一配送的商品 職責 采購部負責向供應(yīng)商發(fā)送訂單 營運部各門店負責驗收各類商品，并及時上架銷售 配送中心負責配送商品的收貨，并及時向各門店配送商品 作業(yè)程序 直送商品的收貨 采購向供應(yīng)商下達永續(xù)訂單，只有商品的名稱、規(guī)格、價格而無具體的數(shù)量 供應(yīng)商按照永續(xù)訂單上的商品要求，每日給各門店定時送貨（通常要求早上送貨） 門店根據(jù)永續(xù)訂單上的商品名稱、規(guī)格、價格，驗收供應(yīng)同送來的商品質(zhì)量，清點數(shù)量 門店要重點檢查直送 商品的質(zhì)量，確保商品的質(zhì)量關(guān) 門店主管根據(jù)實際送貨商品的名稱、規(guī)格、價格與數(shù)量，填寫空白的《門店直送商品驗收單》 門店主管將手寫的《門店直送商品驗收單》交給門店錄入員，錄入員做直送商品的收貨錄入，并 打印出一式四聯(lián)的《門店直送商品驗收單》 收貨人、主管及供應(yīng)商在《門店直送商品驗收單》上簽字，門店主管回蓋門店收貨章，門店及供 應(yīng)商各留一聯(lián)，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交電腦部。 關(guān)于商品質(zhì)量：門店應(yīng)嚴格遵守《門店收貨商品標準》進行收貨。 門店收貨人員將簽名確認的《門店配送商品驗收單》交門店錄入員，門店錄入員做門店配送商品收貨錄入，打印《門店配送商品驗收單》一式四聯(lián)，門店收貨人員和配送中心送貨人員共同簽名確認，門店主管加蓋門店收貨章，門店和配送中心一聯(lián)，余下兩聯(lián)由出納分別交給電腦部和財務(wù)部。 二、 商品收貨標準規(guī)范 目的 通過明確商品收貨標準，加強商品質(zhì)量管理，維護公司形象，特制定本管理規(guī)定 公司全體員工收貨時皆適用。 門店如收下超出部分的商品，則電腦系統(tǒng)認為多出商品屬于副銷售，門店通知采購根據(jù)超出數(shù)量補下訂單。 條形碼：送貨商品上的條形碼，必須與超市電腦系統(tǒng)中此商品的條形碼一致。 中文標識：進口商品上必須有中文標識 防偽標識：煙、酒等特殊商品，必須粘有防偽標識。 食品類商品不得出現(xiàn)以下情況 罐頭、凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等。 飲料類：包裝不完整、有漏氣、有凝聚物或其他沉淀物、 雜物、凹凸罐。 洗化、百貨類商品不得出現(xiàn)以下情況 商品有破損、斷裂、劃傷 外表有油漬不凈者 商品有瑕疵 生鮮商品收貨標準 見《生鮮管理規(guī)范手冊》 —— 生鮮商品收貨標準 供應(yīng)商送貨商品有如下情況之一的，可拒收 商品描述、含量、條碼、規(guī)格等，與訂單不相符。 不予配合的供應(yīng)商（該退貨的商品沒有退換貨的）予以拒收 供應(yīng)商不愿卸貨，而將貨拉走者 成套商品配件不全者 直供商品無訂單。 補貨時不能堵塞通道，不影響清潔衛(wèi)生，不影響顧客中的自由購物。 注意易混亂的商品，如毛巾，內(nèi)衣等，要隨時整理。 公 司全體員工皆適用。 采購部：與供應(yīng)商進行問題商品的索賠 電腦部：執(zhí)行 由于問題商品降價帶來的變價和庫存更正。 門店將撤下貨架的商品歸類、匯總，每日填寫《問題商品清單》，上報店長審批。如果屬經(jīng)銷商品，又不在供應(yīng)商退 /換貨范圍內(nèi)，則按以下處理原則處理。 C 兩個相同的量販包裝商品破損或數(shù)量短少時，可以將兩個量販包裝的商品集中在一起，湊成一個量販包裝，不足時，補充非量販商品。 采購變價：由采購提出申請的價格變更。 作業(yè)程序 店面變價 生鮮商品： 生鮮商品中的蔬菜、水果、鮮活水產(chǎn)、雞蛋等價格波動較大的商品及門店自制熟食類，經(jīng)店長批準，可進行每日隨機變價：電子稱的變價，必須先由電腦部變價，再傳送至電子稱中。 驚爆快訊商品： 驚爆快訊商品，在銷售檔期內(nèi)一律不準變價 新商品： 新商品的銷售價格一律由采購確定，門店不允許進行變價動作。 樣品及大宗商品，采購有權(quán)做出變價申請。 電腦部每天上午提供昨天《門店（部門）變價匯總表》，各門店店長和采購必須進行確認。 作業(yè)程序 公司各部門所需購物商品，必須先在指定超市進行選擇。 公司行政部庫管根據(jù)各部門《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨申請單》匯總，到超市統(tǒng)一辦理轉(zhuǎn)貨手續(xù)，辦理手續(xù)時，防損部營運、行政稽核人員必須在場。 行政部庫管發(fā)放自用品時，同時發(fā)放同等數(shù)量的“內(nèi)部使用”標簽，由領(lǐng)取部門自行粘貼。 相關(guān)文件 （無） 名詞解釋 庫存更正 為了保證門店庫存的準確性，根據(jù)實際庫存情況，調(diào)整電腦庫存的行為。 破損 /報廢商品的庫存更正 已經(jīng)過期變質(zhì)的商品、被損壞的商品等，不能和供應(yīng)商退換，也無法收回任何成本價值，只有算成是門店的損耗，經(jīng)過批準后，可以進行庫存更正，減少庫存。 職責 門店店長負責庫存更正的申請 營運部經(jīng)理負責庫存更正的審批 電腦部負責庫存更正的錄入 作業(yè)程序 門店由于以上原因發(fā)現(xiàn)庫存差異的，填寫《門店庫存更正申請表》，店長簽字確認 門店將店長簽字后的《門店庫存更正申請表》上交營運部經(jīng)理，營運部經(jīng)理核實審批后，交電腦部錄入組 破損 /報商品及被盜商品的庫存更正需由防損部人員核實并簽名確認。 嚴格控制庫存更正的數(shù)量和次數(shù)，門店對破損 /報廢商品及被盜商品的庫存更正負責，每月以上庫存更正按銷售額超過 ％的，將對門店相關(guān)人員進行此類更正總金額 ％的罰款。換貨商品必須是同一種商品，否則，算作退貨處理。 主管填寫《門店退 /換貨申請單》 店長簽字確認 退 /換貨申請確認 門店出納將《門店退 /換貨申請單》傳真給總部采購部采購。 由門店理貨員、主管與供應(yīng)商共同清點退貨商品。 進行商品換貨：新商品接收、換貨商品交供應(yīng)商。 供應(yīng)商接到通知后，憑《商品退 /換貨通知單》、本人有效證件前來配送中心辦理退 /換貨。 B 換貨： 雙方共同清點新商品及待換貨商品，確認商品品種、數(shù)量無誤后，雙方簽字確認。 二、 商品調(diào)撥程序 目的 為使門店進行商品調(diào)撥時有據(jù)可依，加快門店商品周轉(zhuǎn)，特制定本規(guī)定 公司各門店 相關(guān)文件 《門店訂貨作業(yè)程序》 名詞解釋 調(diào)撥：公司門店間商品的互相流轉(zhuǎn)的過程。 如果是內(nèi)部庫存不足，采購負責匯總各門店訂貨單，統(tǒng)一向供應(yīng)商訂貨。 票據(jù)處理與電腦錄入 配送中心在完成商品調(diào)撥后，把一式四聯(lián)的《內(nèi)部調(diào)撥單》分別交到調(diào)出門店、調(diào)入門店、電腦部及配送中心自留一聯(lián)。 公司全體員工盤點時皆適用。 季度盤點：為了全面確認真實的商品實物數(shù)量，由總部組織的全面的統(tǒng)一的盤點，通常在每一季度最后一個月的 25日進行，本程序主要適用于季度盤點。 行政部：負責自用品及有合格品的實物盤點及票據(jù)核對工作及整個盤點過程所有表格、用品的準備。 作業(yè)程序 盤點計 劃 在每次季度盤點到來前一個月，由營運督導(dǎo)部負責制定該季度盤點計劃。同時將盤點計劃及要求下發(fā)到各門店及各相關(guān)部門。 各門店店長負責對本店人員進行盤點作業(yè)培訓，并提交本店具體參與盤點工作人員的名單及工作安排，門店店長應(yīng)盡可能安排所有的門店人員都來參加盤點。具體票據(jù)包括： 進貨類： A 《門店直供商品訂貨驗收單》 B 《門店直送商品驗收單》 C 《門店配送商品驗收單》 D 《門店調(diào)入商品驗收單》 E 《門店顧客退 /換貨單》 銷貨類： A 《門店商品銷售清單》（在系統(tǒng)查閱） B 《門店不合 格商品處理表》（與行政部有關(guān)） C 《門店不合格商品銷毀登記表》（與防損部有關(guān)） D 《門店偷盜商品登記表》（與防損部有關(guān)） 調(diào)貨類 A 《門店調(diào)出商品單》 B 《自用品內(nèi)部轉(zhuǎn)貨單》（與行政部有關(guān)） C 《門店庫存更正申請單》 存貨類： A 《門店商品庫存表》 退貨類： A 《門店供應(yīng)商退貨單》 B 《門店退回配送商品表》 變價類： A 《門店破包 /破損商品變價申請表》 B 《門店促銷商品變價申請單》 C 《總部變價通知單》 配送中心的票據(jù)核對主要指配送中心商品進、銷、調(diào)、存、退相關(guān)的票據(jù)進行核實，確保每一張票據(jù)都曾經(jīng)輸入電腦系統(tǒng)，沒有漏單、缺單、錯單等現(xiàn)象的發(fā)生。 盤點的商品整理 盤點前 3天，門店及配送中心停止收貨、配貨及調(diào)貨的行為（直送商品、生鮮商品除外），以保證有足夠的時間整理門店及配送中心現(xiàn)有的商品。 對于與供應(yīng)商退換貨的商品，門店（配送中心）應(yīng)知會采購部，由采購部通知供應(yīng)商按照《商品退換貨流程管理規(guī)定》前來辦理退換貨手續(xù)，應(yīng)于當月 20 日前辦理完畢。 對于門店的商品，門店應(yīng)當： 貨架上的商品歸類整理，零散商品全部上架，確保貨架上的商品同一縱深層面需是同一種商品，同檢查商品的價簽與實物是否相符。 盤點前的準備與檢查 盤點前的表格準備： 電腦部應(yīng)打印出盤點空表，以備配送中心及門店核對電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)與實物數(shù)據(jù)如商品品名、規(guī)格、條形碼、價格等的一一對應(yīng)關(guān)系。 E 如果商品實物數(shù)據(jù)與電腦系統(tǒng)商品數(shù)據(jù)不相符，門店（配送中心）應(yīng)當立即上報電腦部。需填寫《商品信息修改表》 G 盤點空表由門店店長（配送中心經(jīng)理）負責保管。 B 盤點卡由營運督導(dǎo)部提出申請，經(jīng)企劃部美工設(shè)計，由行政部負責提前一個月印刷，準備。 B 門店店長按照貨架布局圖及盤點空表確認盤點的工作量。 盤點領(lǐng)導(dǎo)小組于盤點 前 2天對各門店、配送中心做巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正。 D 盤點人員是否已全部接受過盤點培訓并熟練掌握盤點程序。 盤點時，遵循從左到右，從上到下的原則點數(shù)。如手寫失誤，可在 原數(shù)數(shù)量上＋ /— 相應(yīng)的數(shù)字，如盤點卡上寫著 5＋ 2— 1，最后的盤點數(shù)量則